资兴市畜牧水产事务中心部门整体支出绩效评价报告.docx

资兴市畜牧水产事务中心部门整体支出绩效评价报告一、部门、单位基本情况截止2022年12月31日，单位共有1个独立核算机构，1个独立编制机构；年未在职人员19人，离退休人员19人。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况。2022年度，单位累计发生基本支出379.35万元，上年基本支出309.27万元，同比上年增加70.08万元，提升22.66%o其中：工资福利支出322.09万元，商品和服务支出37.7万元,对个人和家庭的补助19.56万元，资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元。（二）项目支出情况。2022年度，单位累计发生项目支出1456.53万元。1、生猪养殖大县奖励资金本年收入536.04万元，实际支出536.04万元，主要用于生猪防疫经费126万元，生猪养殖大县奖励资金164.19万元，生猪良种补贴27万元，生猪养殖大县经费3万元，特聘动物防设员补助50.56万元，无害化处理补贴及经费115.29万元，育肥猪县保险费50万元。2、可持续发展议程创新示范区项目资金本年收入109.27万元，实际支出109.27万元，主要用于东江湖流域生猪养殖污染综合治理项目经费。3、畜禽规模养殖污染防治设施配套建设本年收入574.22万元，实际支出574.22万元，主要用于畜禽规模养殖污染防治设施配套建设资金。4、防控专项工作经费本年收入82.58万元，实际支出82.58万元，主要用于动物防控经费、防疫物资、材料等费用15.49万元，生猪复产67.09万元。5、东江湖渔港码头建设项目本年收入0万元，上年结转486.63万元，实际支出101.49万元，主要用于渔港码头建设项目中购买建船101.49万元，建船总共支付385.681万元，还有质量保证金20.299万元暂未支付。6、农村公路建设项目本年收入17.5万元，实际支出17.5万元，主要用于东江鱼生态养殖产业园资源产业路修建。7、农业技术推广补助资金本年收入15.14万元，实际支出15.14万元，主要用于农业技术推广培训、农业技术指导差旅费。8、渔业补助资金本年收入20.29万元，实际支出20.29万元，主要用于购买增值放流鱼苗及相关工作费用。三、政府性基金预算支出情况2022年度，本单位无政府性基金预算支出。四、国有资本经营预算支出情况2022年度，本单位无国有资本经营预算支出。五、社会保险基金预算支出情况2022年度，本单位无社会保险基金预算支出。六、部门履职情况年度工作开展完成情况2022年，资兴市畜牧水产事务中心在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，坚持走生态优先、绿色发展、高质量发展的新路子，狠抓规范化标准化养殖、重大动物疫病防控，充分发挥本地资源优势，推进养殖业转型升级和高质量发展，养殖业发展取得了明显成效，养殖业呈现出产业更优、生产更好的态势,荣获2022年湖南省水产养殖种质资源普查工作年度考评优秀县市区，2022年动物检疫工作因开拓进取、措施有力、成效显著得到省畜牧水产事务中心的肯定与感谢，荣获2022年郴州市水产绿色健康养殖推广"五大行动"工作先进县市区，荣获2022年郴州市畜禽种业统计工作先进县区，荣获2022年郴州市非洲猪瘟无疫小区创建工作优秀县市区。（一）以稳保供为出发点，养殖业发展迈出新步伐一是生猪复产成效持续彰显。资兴市连续12年被评为"国家生猪调出大县"，2022年生猪出栏73.57万头，增长4.5%,猪肉产量53万吨；牛出栏1.45万头，增长-3.97%,牛肉产量0.15万吨；羊出栏6.69万头，增长-9.83%,羊肉产量0.11万吨;家禽出栏197.35万羽，增长-21.32%,禽肉产量231万吨，禽蛋产量0.26万吨；2022年末生猪存栏46.18万头，牛存栏4.42万头，羊存栏4.91万头，家禽存栏106.3万羽。二是畜禽标准化养殖取得新进展。全市新建或改扩建四季、益豚、万辉牧业、诸发、幸福、江弘、李志文家庭农场等规模场（小区）134个，特色养殖基地6个，生猪、家禽的规模化养殖比例分别达到85%、65%以上。同时积极创建非洲猪瘟无疫小区,从畜牧兽医机构体系方面、监测体系、应急管理等方面全面进行完善，加快构建分区防控、无疫区与无疫小区、净化场"三位一体”的新型区域化管理新格局，争取2022年将湖南扬翔农牧有限公司资兴诸发分公司成功申报为国家非洲猪瘟无疫小区；三是现代渔业发展持续提升。全市设施渔业面积达到15万平方米,位列全省第一。历年来，全市共建设国家级健康养殖示范场7个，渔业省级特色产业园5个，东江湖成为国家大宗淡水鱼产业技术体系核心示范点，回龙山祥虞鳗鱼基地等一批工厂化养殖基地成为我市渔业发展新名片，2022年水产品产量3.54万吨、产值8.97亿元，同比增长2.47%、8.07%o（二）以强产业为着眼点，项目建设取得新成效一是畜禽粪污资源化利用整县推进项目稳步推进。2018年以来，中心集中力量抓资兴市畜禽粪污资源化利用整县推进项目的申报与实施，争取中央资金4000万元，在全市全面实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目，总投资8876余万元，共有363家养殖和消纳主体参与项目实施，是全省覆盖面最广、参与主体最多的县市之一。2022年中心始终如一做好项目扫尾工作，对项目粪污处理设施设备运行维护等进行大检查，项目完成后极大地提升了我市养殖业污染治理水平，规模养殖场的粪污处理设施配套率达到100%,畜禽粪污资源化利用率达到90%以上，项目建设取得实际性成果。二是资兴市旺安肉品经营有限公司养殖屠宰冷链加工一体化项目稳步推进。目前已经完成项目前期审批相关工作。该项目预计投资5000万元，建设地点在资兴市州门司镇黄旗洞村下湾组，拟用地面积23110平方米，总建筑面积26418平方米。主要建设内容包括1个出栏30万头以上生猪联合养殖基地，年加工2万吨以上猪肉产品生产线，年屠宰30万头以上生猪屠宰场。项目建成后，可实现资兴市生猪养殖屠宰冷链加工销售全产业链一体化。三是设施渔业项目取得突破性进展。水产绿色健康养殖技术推广"五大行动"骨干基地创建工作有序进行，资兴市富盈流水养殖专业合作社、资兴市流水渔业有限责任公司两家企业已完成基地申报工作。渔业高质量发展补助项目有效推进，资兴市祥虞现代渔业发展有限公司、资兴市瑶泉养殖有限公司、资兴市东江鳄鱼冷水鱼养殖有限责任公司等三家企业已完成项目备案等工作。（三）以保安全为关键点，养殖业安全得到新加强2022年，中心狠抓动物疫病防控工作与安全生产工作，全市未发生重大动物疫情，实现了动物疫情清净，强化了全市养殖业安全生产能力。一是抓好动物免疫工作，不断提升服务能力。积极开展春、秋两季集中免疫工作，共调拨猪口蹄疫疫苗9万毫升，牛羊口蹄疫疫苗3万毫升，禽流感疫苗50万毫升，小反刍兽疫苗1万头份。共发放猪口蹄疫疫苗15.35万毫升，牛羊口蹄疫疫苗6.4万毫升，禽流感疫苗98.1万毫升，小反刍兽疫苗0.47万头份。2022年禽流感、口蹄疫实现畜禽群体常年免疫密度达到90%,应免畜禽免疫密度达到100%,免疫抗体合格率达到70%以上。二是建好疫情检测和预警体系，保障人民群众人身财产安全。对高致性禽流感、布病、奶牛结核病、小反刍兽疫等动物疫病进行了预警检测，2022年共排查生猪养殖场点共1042场次，排查生猪共104907头；排查无害化处理场共180场次,排查病死猪共5143头；排查屠宰场共313场次、生猪共210181头。排查家禽养殖场341场次、家禽28.42万羽。今年以来，共采集监测动物血清1524份，各类拭子样品1951份，完成非洲猪瘟专项监测样品1123份（其中血清类样品105份，组织类样品69份，拭子类样品849份），动物疫病实验室检测能力比对在全省连续7年优秀。三是抓好检疫工作，保障畜禽产品安全。2022年全市产地检疫生猪358516头、牛311头、羊65只、鸡5800羽、鸭51750羽，屠宰检疫生猪29715头、牛1372头,保障了人民群众"舌尖上的安全"无害化处理生猪143639头，无害处理动物产品305.587吨，既有效防控了动物疫病，又确保了畜产品质量安全。四是开展养殖业安全隐患大排查，落实安全生产"一岗双责''责任制。在全市开展了畜禽养殖场（户）粪污处理设施设备运行维护及安全隐患大排查。确保粪污处理设施正常安全运行，制作安全警示牌700块，印制安全防范工作提示480份，安全生产管理责任状960份，有效保障了养殖业行业安全“（四）以保护东江湖为切入点，养殖行业环境保护取得新成果2014年起开展东江湖周边养殖场退养工作,2019年完成畜禽规模养殖场退养605多户，10.8万平方米；2020年6月完成网箱退水上岸55万余平方米，完成率均达100%,进一步从源头保护好东江湖水资源。2022年出台资兴市畜禽散养户粪污处理技术指南、资兴市畜禽粪污处理检查制度等技术规范，大力开展东江湖流域畜禽粪污专项整治，将畜禽粪污治理工作抓深抓实。（五）以科技创新为契机点，产业结构优化跃上新台阶大力实施基层农技推广，2022年新增出栏的优质畜禽全面实现良种化。建成生猪一级扩繁场1家、二级扩繁场2家、种公猪站2家，推动生猪良种繁育体系建设。生猪良种覆盖率达到98%,肉牛、肉羊、禽良种面分别达到55%、55%.95%；畜禽养殖先进配套养殖技术覆盖率达到95%以上,饲料转化率提高5%、畜禽出栏率提高5个百分点，畜牧生产技术处于领先水平。（六）以争取资金支持为切入点，争资立项有新进展2022年争资立项目标任务1100万元，到位资金1353.32万元，超额完成市里下达的任务，完成年度目标任务的123机其中，普惠性资金209.32万元，竞争性资金1144万元，极大地促进了畜牧水产事业健康发展。七、部门整体支出绩效情况（一）履职效能：1、资兴市连续12年被评为"国家生猪调出大县"，2022年生猪出栏73.57万头，增长4.5%,猪肉产量53万吨；2、全市新建或改扩建四季、益豚、万辉牧业、诸发、幸福、江弘、李志文家庭农场等规模场（小区）134个，特色养殖基地6个，生猪、家禽的规模化养殖比例分别达到85%、65%以上。同时积极创建非洲猪瘟无疫小区，争取2022年将湖南扬翔农牧有限公司资兴诸发分公司成功申报为国家非洲猪瘟无疫小区；3、2018年以来，中心集中力量抓资兴市畜禽粪污资源化利用整县推进项目的申报与实施，争取中央资金4000万元，在全市全面实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目，总投资8876余万元，共有363家养殖和消纳主体参与项目实施,是全省覆盖面最广、参与主体最多的县市之一。2022年中心始终如一做好项目扫尾工作，对项目粪污处理设施设备运行维护等进行大检查，项目完成后极大地提升了我市养殖业污染治理水平，规模养殖场的粪污处理设施配套率达到100%,畜禽粪污资源化利用率达到90%以上，项目建设取得实际性成果；4、2022年，中心狠抓动物疫病防控工作与安全生产工作，全市未发生重大动物疫情，实现了动物疫情清净，强化了全市养殖业安全生产能力。2022年禽流感、口蹄疫实现畜禽群体常年免疫密度达到90%,应免畜禽免疫密度达到100%,免疫抗体合格率达到70%以上。（二）经济效益：2022年水产品产量3.54万吨、产值8.97亿元，同比增长2.47%、8.07%；2022年生猪出栏73.57万头，增长4.5%,猪肉产量53万吨；控制动物疫病的流行，降低养殖风险，保障主要畜禽产品的正常供给。（三）社会效益：1、严格按照养殖规划，合理利用粪污治理资金，进行环境保护和治理,有效地保护了东江湖生态环境。2、充分利用禁捕与增殖放流工作有效结合发展生态养殖，有效地改善东江湖鱼类种群结构、增加物种多样性，使得东江湖水生生态环境持续转好。3、开展养殖业安全隐患大排查，落实安全生产“一岗双责"责任制。在全市开展了畜禽养殖场（户）粪污处理设施设备运行维护及安全隐患大排查。确保粪污处理设施正常安全运行，制作安全警示牌700块，印制安全防范工作提示480份，安全生产管理责任状960份，有效保障了养殖业行业安全。提高了社会公众和服务对象的满意度。（四）可持续发展能力：2014年起开展东江湖周边养殖场退养工作，2019年完成畜禽规模养殖场退养605多户，10.8万平方米；2020年6月完成网箱退水上岸55万余平方米，完成率均达100%,进一步从源头保护好东江湖水资源。平衡发展与环境保护的关系，制定科学合理的养殖规划，加快现代养殖转型，做到数量和效益并行，生产和环保并重，有效的控制和扑灭危害严重的动物疫病，保障动物和动物产品的安全，促进养殖业健康发展。八、存在的问题及原因分析一是疫情防控形势依旧严峻。自国内发生非洲猪瘟疫情以来,生猪养殖行业总体疫情防控形势较为严峻。养殖户虽然采取了消毒、禁运、隔离等方式进行自我保护，但仍不能完全消除肉食产品冷库、屠宰场、人口聚居区、农贸市场、交通干道、生猪转运点、运猪车等可能存在的隐性病毒影响，消毒灭源工作任重道远。二是养殖技术仍需提升。生产主体众多、养殖户法律意识淡薄，养殖技术水平不高，养殖户抵御风险的能力低。三是畜牧兽医队伍不稳定。目前中心在岗人员19人，乡镇在编在岗52人，近年来禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作压力越来越大，乡镇防疫队伍填补速度赶不上流出速度，影响了队伍的稳定。九、下一步改进措施（一）明确目标任务，强化工作落实一是充分发展畜禽养殖业。全力以赴保持养殖业平稳增长,确保生猪出栏量稳定在70万头以上，保障生猪生产稳定，力保生猪调出大县地位。二是发展工厂化流水养殖。进一步做强做优东江鱼品牌，积极部署创建国家级东江鱼现代农业产业园；突出以三文鱼为代表的冷水鱼和出口创汇产品鳗鱼产业发展，打造两个现代农业特色产业园整合渔业企业形成渔业联合体，将东江鱼产业不断推上新高度；发展工厂化现代设施渔业，新增现代设施渔业面积10万平方米以上，打造东江鱼百亿产业。（二）推进重点项目，增强基础建设一是支持王民王民农牧、乡土农牧等规模场项目建设，稳定生猪生产。二是加大力度扶持旺安冷链屠宰加工一休化项目建设,增加产业链条，保障畜牧业发展，促进一二三产业融合。三是助力草食畜牧业项目发展，指导苣菌草、象草、黑麦草、黑西哥玉米等优质牧草种植，引进西门尔等塔优质种牛，并与省畜牧兽医研究所合作推广品种改良技术，组织人员到省畜牧兽医研究所草食畜养殖和青贮氨化饲料加工技术及品种改良技术培训；培育刘武任、周志东、唐建伟、叶熙等肉牛养殖户一批，带动资兴市肉牛养殖。（三）狠抓动物疫病防控，提升安全保障能力严防死守做好动物疫病控工作，防止人畜共患动物疫病发生，加强动物防疫体系建设，实现我市全年无重大动物疫情的目标。一是突出排查监测的重点：加强规模养殖场的监管排查，落实各项生物安全防控措施，加强活禽交易市场禽流感的监测排查，加强养殖场、屠宰场、无害化处理场、生猪运输车辆的非洲猪瘟监测排查。二是突出动物免疫的重点：除了两季的集中免疫外，要加强平时的填栏补针工作，确保畜禽常年处于免疫有效期内；三是突出抗体检测重点：有选择性的定期或不定期开展抗体监测，增加监测频率和力度，提高疫情预警预报的能力。十、其他需要说明的情况报告应包括以下附件:1、部门整体支出绩效自评表2、部门整体支出绩效自评表（个性指标）3、项目支出绩效自评表4、项目支出绩效自评表（个性指标）5、政府性基金预算支出情况表6、国有资本经营预算支出情况表7、社会保险基金预算支出情况表