部门整体支出绩效评价共性指标及权重分值表.docx

部门整体支出绩效评价共性指标及权重分值表一级指标二级指标三级指标分值评价标准指标说明得分投入10分目标设定6分绩效目标合理性3部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效H标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。评价要点：是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是否符合部门"三定"方案确定的职责；是否符合部门制定的中长期实施规划。3绩效指标明确性3部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。评价要点：是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。是否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预算资金相匹配。3预算配置.1分在职人员控制率1以100%为标准。在职人员控制率W100%,计1分；每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）x100乳在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。1"三公经费”变动率1"三公经费”变动率=0,计1分"三公经费，变动率0,每超过一个百分点扣0.5分扣完为出''三公经费''变动率=（本年度“三公经费''预算数-上年度''三公经费"预算数）/上年度"三公经费”预算0重点支出安排率2部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）X100%重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。2过程预算执行15分预算完成率2>98%计满分,每低于5混口1分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）0-级指标二级指标三级指标分值评价标准指标说明得分30分预算调整率2预算调整率=0,计2分；0-10%（含%计1.5分：10-20%（含%计1分；20-30%（含），计0.5分：大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）X100%o1支付进度率1符合要求计满分，否则计0分支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）Xl00%.实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某-时点应达到的支付进度（比率）。1结转结余变动率20%计满分每超出5%扣1分扣完为止。结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额Xloo%。0公用经费控制率3100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）XlO0%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。0"三公经费，控制率2100%以下（含）计满分，否则计0分"三公经费”控制率-（"三公经费”实际支出数/"三公经费"预算安排数）X100%.2政府采购节资率1>0计满分，否则计0分节资率=（预算资金-实际采购资金）/预算资金1政府采购执行率2等于100%计满分，每超过（降低）5%扣0.5分，扣完为止。政府采购执行率%=（实际履约验收个数/政府采购个数）X100%2管理制度健全性2有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度：有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行.2，级指标二级指标三级指标分值评价标魅指标说明得分过程30分预算管理10分资金使用合规性4支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续：项目支出按规定经过评估论证：支出符合部门预算批复的用途：资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。4预决算信息公开性2按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，I分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。2基础信息完善性2基础数据信息和会计信息资料真实计，计1分；基础数据信息和会计信息资料完整，计0.5分；基础数据信息和会计信息资料准确，计0.5,2资产管理5分管理制度健全性1已制定或具有资产管理制度，计03分；相关资产管理制度是否合法、合规、完整，计0.2分：相关资产管理制度是否得到有效执行，0.5分。资产管理安全性3资产保存完整，计1分；资产配置合理，符合省定标准,计0.5分：资产处置规范，计0.5分；资产账务管理合规，帐实相符，计0.5分:资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，计0.5分。3固定资产利用率L利用率为100%,计1分，每减少1%扣0.2分，扣完为止。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）XIO0%。1_级指标二级指标三级指标分值评价标准指标说明得分产出30分职责履行30分实际完成率10100%以上（含）计10处95%（含）-99%,计8分；85%（含）-95%,计6分：70%-85%,计5分；低于70%计O分。实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）XI（M）实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数卜计划工作数：部门整体绩效目标确定的-定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。9完成及时率6100%以上（含）计6分80%（含）-99%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计O分。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）X100%.及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。5质量达标率6100%以上（含）计6分:80%（含）-99%,计4分;70%（含）-80%,计2分:低于70%计O分。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）X100%.质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。6重点工作办结率8根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）,8»重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）xoo%s,重点工作是指党奏政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。8效果30分履职效益30分经济效益15此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。15社会效益生态效益行政效能6促进部门改进工作作风，加强资金及资产管理，推动提质增效，降低运行成本，效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显计O分。6社会公众或服务对象满意度990%（含）以上计6分80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计O分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。9总分：89分