附件4：标准化车间、班组管理体系规范方案.docx

附件4：标准化车间、班组管理体系规范方案根据集团标准化车间、班组规范化管理的要求，现对车间、班组"标准化车间、班组管理体系"的目录分类、文件清单等进行统一规范，要求如下：1、按照标准化车间、班组管理体系文件目录分类（附件1）编制标准实施体系明细表增加（一二类目录管理）（附件2）,以及其它各类文件（附件3）。2、建立管理台账，共六册"综合管理"、"生产管理”、"安全管理”、"质量管理”、"设施设备管理”和"人力资源管理二按照附件4配置台账册，各车间、班组一套,每册里应有台账和文件目录。附件1：标准化车间、班组管理体系文件目录分类附件2：标准化车间、班组实施体系明细表附件3：各类文件明细表附件4：台账管理要求附件1：标准化车间、班组管理体系文件目录分类（试行）序号一级目录序号二级目录车间文件内容班组文件内容Ol综合管理01总体情况台账车间概况，标准化工作台账、通知类文件口录清单、生产组织类文件目录清单、记录表式目录清单等班组概况，标准化工作台账、通知类文件目录清单、生产组织类文件目录清单、记录表式目录清单等02现场管理文件目录/标准化管理规定/现场管理类文件/现场管理类记录表单现场管理类记录表单03民主管理文件目录/党建、工会文件/台账/记录表单党建、工会文件、台账、记录表单04其他文件目录/无法归类的文件文件目录/无法归类的文件02生产管理01生产施工管理文件目录/施工类管理文件/生产计划文件/物资类管理（包括废弃物处理）文件/项目管理文件/防台防汛管理文件/特殊气候管理文件/委外单位施工管理/新线接管管理/相关记录表单目录/施工类管理施工相关记录表单02生产调度管理文件R录/生产调度管理文件/相关记录表单目录/生产调度管理相关记录表单03生产应急管理文件目录/应急、演练管理文件/应急管理相关记录表单目录/应急管理相关记录表单03安全管理01安全基础（目标、责任管文件目录/目标、责任管理/相关记录目录/目标、责任管理/相关记录表单理）表单02安全基础（故障、事故管理）文件口录/故障、事故管理文件/相关记录表单目录/故障、事故管理相关记录表单/故障、事故通报03安全基础（风险管理隐患排查）文件R录/风险管理隐患排查管理文件/相关记录表单目录/风险管理隐患排查管理相关记录表单04应急、保驾管理文件目录/应急、保驾类管理文件/应急相关记录表单目录/应急、保驾类管理应急相关记录表单05消防管理文件目录/消防安全、消防设施管理文件/相关记录表单目录/消防安全、设施管理相关记录表单06综治管理文件目录综合治理管理文件/治安管理文件/相关记录表单目录/综合治理管理相关记录表单04质量管理01质量管理文件目录/质量体系文件/质量管理文件/相关记录表单目录/质量管理相关记录表单02绩效管理文件口录/绩效管理文件/相关记录表单目录/绩效管理相关记录表单03督查管理文件目录/督察管理文件/相关记录表单目录/督察管理相关记录表单05设施设备管理01设备台账文件目录/设施设备管理文件/台账/相关记录表单目录/设施设备台账/相关记录表单02设施设备状态管理文件R录/设施设备状态管理文件/年度评估/相关记录表单目录/设施设备状态管理相关记录表单03技术管理文件目录/规程、科研、科档、工作室等管理文件/相关记录表单文件目录/规程（作业指导书）管理文件/相关记录表单04计量管理文件目录/计量管理文件/相关记录表单目录/计量管理相关记录表单06人力资源管理01人事管理文件目录/人事管理文件/工作标准/相关记录表单文件目录/工作标准/相美记录表单02劳动防护管理文件目录/劳动防护管理文件/相关记录表单目录/劳动防护管理相关记录表单03（安全）教育培训文件R录/安全教育管理文件/教育管理文件/相关记录表单目录/安全教育管理/教育管理相关记录表单注1：分公司、车间管理部门应定期对相关标准开展培训（包括表单填记）。注2：班组人员填记表单时如需要查询有关文件应能准确查到有效文件。附件2：Q/SD-BZ-FJ-BD-1-2020表K.14标准实施体系明细表（车间、班组）填报单位：维护部2020年6月序号标准号标准名称标准级别一级目录二级目录1Q/SD-WBZ-FJ-BD-G1-2018标准化工作管理规定企业标准-直属01综合管理01-022Q/SD-WBZ-FJ-BD-G3-2018管理手册企业标准-直属01综合管理01-023Q/SD-WBZ-FB-AQ-G1-2018应急管理规定企业标准-直属02生产管理02-034Q/SD-WBZ-FB-AQ-G10-2014OCC驻勤作业管理规定企业标准-直属02生产管理02-025Q/SD-WBZ-FB-AQ-G11-2016生产管理规定企业标准-直属02生产管理026Q/SD-WBZ-FB-AQ-G13-2020运营事故管理规定企业标准-直属03安全管理03-027Q/SD-WBZ-FB-AQ-G14-2014安全生产委员会工作细则企业标准-直属03安全管理03-018Q/SD-WBZ-FB-AQ-G15-2014行车百日安全活动实施细则企业标准-直属03安全管理03-019Q/SD-WBZ-FB-AQ-G17-2018消防安全管理规定企业标准-直属03安全管理03-0510Q/SD-WBZ-FB-AQ-G18-2014安全防控等级应急预案企业标准-直属03安全管理03-03附件3:填报单位： 维护部各类文件明细表（车间、班组）序号文件号文件名称文件级别一级目录二级目录1技术工作部T标准化工作会议纪要维保Ol综合管理01-0423456789102020年6月台账管理要求附件4：一、管理册电子档规定建立标准化车间/班组管理目录文件夹（图1）建6类一级目录文件夹（图2）建立6类的二级目录文件夹（图3）二级目录下的内容设置文件夹（图4）图1工二EiNWTZl *>»-1 :WVal tyh：图3图4图2要求:1、建立一级和二级电子目录。（台账按样表1填写、文件按样表2填写）2、电子目录应对应相关文件或材料，文件材料为纸质的应有存档盒，并有存档目录（见样表3填写）。注：目录样表见三。二、实物管理册装帧规定班组管理体系，请修改为"班组二字号32,字体隶书车间或班组无信息化配置的应有实物管理册。标准化建议：得力（deli）5007大容量A4/100页办公资料册蓝色侧标规定尺寸？5cmX19cm注：一册无法满足存放需求可以续,如"续1、续2.续3”，右图所示.车间Ol综合管续1字号"小三",字体"宋体”维保车辆分公司©标准化车间02生产管理维保通号分公司维保物资和后勤分公司标准化车间03安全管理维保工务分公司标准化车间04质量管理标准化车间05设他设备管理维保供电分公司标准化车间06人力资罪管理维保供电分公司三、各目录样表1、台账目录（样表1）（电子、纸质）XXX台账目录单位:XXX车间序号内容更新日期存档情况/备注1车间概况2020/8/19电子2标准化台账目录2020/8/19电子3生产组织类文件目录2020/8/19电子2、文件目录（样表2）（电子、纸质）XXX文件目录单位：XXX车间/班组序号文件号文件名称标准号标准名称更新日期存档情况/备注1沪地铁维保（2018）162号关于印发上海地铁维护保障有限公司标准化工作管理规定（企业标准）的通知Q/SD-WBZ-FJ-BD-G1-2018标准化工作管理规定2020/8/18电子2车间通知2020-1XXXXXXXX通知2020/8/18纸质3、纸质档存放目录（样表3）维护部通知（样表）单位：XXX车间序号内容更新日期备注1XXXXX通知2020/5/192XXXXXXXXXXXXXXXXXX规范2020/7/193XXXXXXXXXX方案2020/8/19