国企工资总额预算方案模板-非新建企业.docx
Xx单位2019年H资总额清算及2020年工资总额预算方案为落实国家和省关于工资决定机制改革、工资总额管理有关文件精神，科学合理的安排年度工资总额预算，促进收入分配公平，发挥薪酬激励约束作用，按照集团公司工资总额管理办法有关规定，根据我公司全面预算工作部署，围绕我公司生产经营实际，结合年度人员计划，编制本方案。一、2019年工资总额清算情况（一）工效指标实际完成情况1.经济效益联动指标我公司工效挂钩的经济效益联动指标选取利润总额、净资产收益率（归母口径），挂钩比例分别为O2019年XX指标预算目标为.,预算增长率为.o实际完成值为，（未）完成年度预算目标，实际增长率为。Xx指标预算目标为，预算增长率为.O实际O经济效益指标按权重加总后的增长为O2 .效率指标我公司工效挂钩的效率指标中，劳动生产率指标选取人均创利，人工成本投入产出率指标选取人工成本利润率。2019年劳动生产率、人工成本投入产出率预计值分别为，.，.O2019年公司平均从业人员XX人，人均创利XX万元，较上年增长xx%;企业人工成本XX万元，人工成本利润率XX,较上年增长XX%,处于已知同行业水平的平均值以上。3 .国有资产保值增值率2019年集团公司国有资产保值增值率为xx%,实现了国有资产的保值增值，满足工资总额增长的必要条件。（二）工资总额实际完成情况1 .实际发放口径2019年集团公司核定工资总额预算控制目标XX万元，其中工效挂钩工资总额XX万元，负责人薪酬XX万元，增人增资XX万元，其他单列XX万元（含XX、XX分别万元）。2019年我公司决算实际发放工资总额XX万元，其中：（1）负责人薪酬实际发放XX万元，较预算超发/少发XX万元，原因O（2）实际增人增资XX万元，较预算,原因（分析人员到位数量、时间对增人增资的影响，包括预算内增力口,以及预算时不确定、年度内新并表情况，接收复员军人情况等，分列人数与金额）。（3）其他单列工资总额执行XX万元，包括，符合集团和上级政策要求。（4）工效挂钩部分XX万元，实际执行工效挂钩增长率%,高于/低于/等于预算工效挂钩系数，高于/低于/等于经济效益实际增长水平。综上，2019年工资总额清算XX万元，实际执行超发/未超发（XX万元）。2019年实际执行的工资总额较上年增长XX万元，增长率XX万元，人均工资增长XX万元。2 .计提口径2019年我公司计提工资总额XX万元,计提工资总额不超预算、清算。（三）人员实际配置情况2019年我公司全年预计年末从业人员XX人，年末职工XX人，年末在岗职工XX人:年平均从业人员XX人，年平均职工XX人，年平均在岗职工XX人。2019年我公司全年实际从业人员XX人，年末职工XX人,年末在岗职工XX人。年平均.O三个口径的人员数量均低于年度计划，控制在预算内。二、2020年工资总额预算编制情况（一）经济效益指标预算情况1 经济效益联动指标2020年利润总额预算XX万元，较上年实际完成值XX万元增长率%。（如有非同口径等特殊情况，请一一列明。）归母口径的净资产收益率%,较上年实际完成值%增长率%。加权后经济效益增长率为%。2 .效率指标2020年我公司预计全年平均从业人数XX人，人均创利XX万元，较上年增加XX万元，增长率%；财务全面预算申报人工成本总额XX万元，人工成本利润率XX,较上年增加%,处于已知同行业水平之上。3 .国有资产保值增值率2020年我公司国有资产保值增值率%。综上，2020年我公司经济效益预算指标符合工资总额增长要求。（二）工资总额预算情况1.工资总额基数确定情况我公司2019年决算实际发放工资总额XX万元，剔除实际发放的负责人薪酬XX万元、其他单列XX万元，考虑2019年计划内新增人员翘尾工资XX万元、减人减资XX万元后,得出2020年工资总额基数XX万元。2 .工效挂钩系数及工效挂钩工资总额根据我公司工作实际，2020年工效挂钩工资总额拟执行%的增长系数（该系数低于/等于经济效益增长率%）。工效挂钩工资总额预算=工资总额基数X（1+增长系数）=XX万元。3 .申请省予以调整认定的工资总额（1）负责人薪酬我公司负责人薪酬2019年XX万元，2020年因xx、xx等因素，预计将有所增长率，拟申报预算XX万元。（2）增人增资年度内拟新组建、重组、并购单位XX.,以及2019年组建单位XX,预计增加人员XX.,增人增资标准，预计全年增加工资总额XX万元；公司所属XX、XX等单位因规模性增员，申报增人增资预算XX万元。（文字部分需说明单位成立时间、增人的过硬理)以上人员计划均已报集团审批或备案，增人增资共计XX万元，详见附表。（3）其他单列中长期激励本年拟兑现XX万元。补发历史工资XX万元（非指本年兑现上年的年度绩效）。综上，2020年我公司工资总额预算XX万元。（三）人员配置计划2020年我公司预计年末从业人员XX人，较上年增加XX人，年平均从业人员XX人；年末职工人数XX人，较上年增加XX人，年平均职工人数XX人；年末在岗职工XX人，较上年增加XX人，年平均在岗职工XX人。
