食品生产监督检查指引.docx

食品生产监督检查指引检查项目项目序号检查内容检查依据检查方式检查指南常见问题一、食品生产者资质*1.1具有合法主体资质，生产许可证在有效期内。食品安全法第35、39条现场查看食品生产许可证，或查看食品生产许可档案。1 .食品生产者是否在生产场所的显著位置悬挂或者摆放食品生产许可证正本。2 .查看食品生产许可证或食品生产许可档案，食品生产许可证是否在有效期内。3 .生产保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品的，注册批准文号或者备案登记号是否与食品生产许可证副本一致。1 .企业未悬挂或摆放食品生产许可证正本。2 .食品生产许可证超出有效期。3 .生产保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品的，注册批准文号或者备案登记号与食品生产许可证副本不一致。*1.2生产的食品、食品添加剂在许可范围内。食品安全法第35、39条现场查看成品仓库中产品，与食品生产许可证核实是否在许可范围内。检查成品仓库中产品标签，是否在许可范围内。出现超许可范围生产的情况。检查项目项目序号检查内容检查依据检查方式检查指南常见问题*T.1实际生产的特殊食品按规定注册或备案，注册证书或备案凭证符合要求。食品安全法第74、82条现场查看食品生产许可证、注册证书或备案凭证。生产保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品的，注册批准文号或者备案登记号是否与食品生产许可证副本一致。生产保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品的，注册批准文号或者备案登记号与食品生产许可证副本不一致。二、生产环境条件（厂区、车间、设施、设备）2.1厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。食品安全法第33条、GB148812013食品生产通用卫生规范3.2、4.1、4.2、6.5检查厂区环境、厂房和车间设计和布局及内部结构，是否符合卫生规范。1 .检查厂区内道路是否硬化，例如铺设混凝土、沥青、水泥或者其他硬质路面；检查厂区内空地是否采取硬化或铺设草坪等方式，防止扬尘、积水等现象的发生。2 .检查厂区绿化是否与生产车间保持适当距离，植被是否进行定期维护，以防止虫害的孳生，或者存在虫害通过绿化植被侵入厂房或车间的风险。3 .检查厂区排水系统是否通畅，是否有积水或排水不畅的现象。4 .检查厂区内环境是否保持清洁卫生，是否有杂物堆放，与车间临近位置有无沟渠、死水，是否存在虫害大量孳生的潜在场所。5 .检查厂房和车间的面积、空间、数量与生产是否相适应。6 .检查厂房和车间的内部设计和布局是否满足食品卫生操作要求，避免发生交叉污染。1 .正常天气下厂区有扬尘、积水问题。2 .作业区划分不符合审查细则和标准要求。3 .车间顶棚、墙壁有破损、污垢、霉变等现象。4 .车间地面清洁不彻底，有破损、积水等现象。5 .食品暴露的正上方未安装防止灰尘散落及水滴掉落的装置或措施。6 .厂区杂物随意摆放，环境检查项目项目序号检查内容检查依据检查方式检查指南常见问题(1)检查各作业区的划分是否符合审查细则和标准要求。(2)检查不同洁净程度的作业区之间是否有效隔离，必要时是否设置了缓冲区域防止空气对流。(3)检查食品暴露(例如称量台、投料口、灌装机、物料传送带)的正上方如设置蒸汽、水、电等配管，是否安装防止灰尘散落及水滴掉落的装置或措施。(4)检查发酵剂制备区域是否能够防止微生物污染。7.检查加工、包装、贮存等车间的室内屋顶和顶角是否有灰尘积聚、结露、长霉、脱落或破损现象。清洁作业区屋顶应采取光滑平整、无裂缝材料铺设。准清洁作业区及其他食品暴露场所屋顶若为易于藏污纳垢的结构，宜加设平滑易清扫的天花板；若为钢筋混凝土结构，其室内屋顶应平坦无缝隙。顶棚结构应不利于冷凝水结露或垂直滴落。卫生差。7 .车间对外可开启的门、窗防蝇虫措施安装不到位。8 .厂区绿化植被未定期维护。9 .厂房的面积和空间与生产能力不相适应，影响操作。10 .顶棚、墙壁未使用无毒、无味的材料制作，存在不易于清洁的情况。检查项目项目序号检查内容检查依据检查方式检查指南常见问题二生产环境条件（厂区、车间、设施、设备）2.1厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。食品安全法第33条、GB148812013食品生产通用卫生规范3.2、4.1、4.2、6.5检查厂区环境、厂房和车间设计和布局及内部结构，是否符合卫生规范。8 .检查车间的墙壁是否使用无毒、无味、防渗透、易于观察清洁状况的材料建造，且墙壁是否平滑、不透水、易清洗、防腐蚀，无污垢、霉变、蛛网、破损等现象。9 .检查车间的地面是否使用无毒、无味、不透水、耐腐蚀，易于清洁消毒的材料建造，且地面应平坦防滑、无结构性裂建、破损、积水积灰等现象。有排水以及湿清洁需要的地面应有一定的排水坡度及排水系统。10检查清洁作业区、准清洁作业区的墙角、柱角以及墙壁和地面交界处的结构是否易于清洁，避免污垢积存（例如设置漫弯形交界面等）。IL检查车间的门、窗是否使用光滑、防吸附、不渗透、坚固、不变形的材料制成，易于清洁消善。门、窗装配是否闭合严密，必要时应加装密封条，防止发生空气由清洁程度低的作业区向清洁程度高的作业区倒灌的现象。对外可开启的门、窗是否安装了例如纱窗（帘、网）、防鼠板等防止动物昆虫侵入的设施。清洁作业区、准清洁作业区的对外出入口是否安装自动感应器或闭门器等自动关闭设施和（或）风幕（风幕机的尺寸应不小于门可开启部分的宽度）。清洁作业区的窗户若使用双层玻璃，应防止玻璃中间出现结露现象。不同清洁程度的作业区之间、车间与室外之间的门（例如单向门、安全门、设备维修门等）是否按照各自的用途有效管控，不得存在不按规定随意出入的现象。检查项目项目序号检查内容检查依据检查方式检查指南常见问题12.检查穿越建筑物楼板、天花板和墙面的各类管道、线缆与穿孔间隙是否有效密封。检查生产车间采用暗装的照明设施与屋顶之间是否有效密封。检查清洁作业区安装的高效过滤器与屋顶之间是否有效密封。检查项目项目序号检查内容检查依据检查方式检查指南常见问题二、生产环境条件（厂区、车间、设施、设备）+2.2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离或具备有效防范措施。食品安全法第33条、GB14881-2013食品生产通用卫生规范3.1、3.2、4.1、4.2.2.3、5.1.8.5、6.5检查厂区和车间附近是否有污染源，生产过程使用的清洁剂、消毒剂、杀虫剂、润滑剂、燃料、油墨等是否对产品造成影响。1 .检查厂区周围是否存在天然、工业、农业、生活、运输以及其他污染源。2 .如发现存在污染源，分析污染属于生物、化学还是物理性污染。3 .检查是否针对污染源采取了有效的清除或防范措施，将污染风险降至最低水平，例如维护厂区建筑的完整性及密闭性、使用空气净化设施、合理设计取风口位置、增设水处理设施、增加阻尘措施、改善环境卫生等。4 .检查厂区内部布局是否合理，各功能区域划分是否明显。（1）检查宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区是否与生产区保持适当距离或分隔。重点关注职工家属宿舍产生的各类生活废弃物、畜禽养殖、外来人员、社会车辆等现象是否存在污染或交叉污染的风险。（2）检查厂区内的锅炉房、燃料存放点（例如煤场）、危险及有毒有害化学品存放场所、污水处理设施、坑式厕所等污染源是否与食品加工场所保持适当距离或分隔。（3）检查厂区内、车间外废弃物是否存放于密闭垃圾房或者垃圾桶中，不得露天堆放。废弃物存放场所是否与食品加工场所适当距离或分隔。厂区垃圾是否定期清理，易腐败的废弃物是否尽快清除。废弃物存放场所不得存在因设计不合理、存放不规范、清1 .厂区周围有影响生产或可能污染食品的污染源，且不能当场消除。2 .厂区垃圾未及时清理。3 .清洁剂、消毒剂、润滑剂、油墨等在生产车间随意放置、无有效标识、无安全包装、无专人管理。检查项目项目序号检查内容检查依据检查方式检查指南常见问题除不及时，出现异味四溢、污水渗漏、虫害孳生的现象。检查项目项目序号检查内容检查依据检查方式检查指南常见问题二生产环境条2.3设备布局和工艺流程、主要生产设备设施与准予食品生产许可时保持一致。食品生产许可管理办法第32条现场查看设备布局、工艺流程、主要设备设施是否与食品生产许可提交的信息保持一致。1现场检查设备布局与生产许可提交的信息是否一致，是否存在设备布局调整情况，主要设备布局调整后是否申请变更。2 .现场查看产品工艺流程是否与生产许可提交的信息一致，是否存在工艺流程变更、工艺参数变更等情况，是否申请变更；是否存在关键控制过程未识别情况。3 .现场查看主要设备设施是否与生产许可提交的信息一致，是否存在主要设备设施变更情况，是否申请变更，设备设备控制参数是否存在调整情况。1 .设备布局发生变化。2 .工艺流程发生变化，主要工艺参数发生变化。3 .主要生产设备设施发生变化，新增生产设备设施。4 .发生变化后未申请变更。件（厂区、车间、设施、设备）2.4卫生间保持清洁，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。食品安全法第33条、GB14881-2013食品生产通用卫生规范5.L5,3、6.3.2.4检查厂区卫生间设置和卫生情况是否符合要求。1 .检查卫生间的结构、设施与内部材质是否易于保持清洁、无异味。2 .检查卫生间出入口附近的适当位置是否设置洗手设施。3 .检查卫生间是否与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。4 .检查使用卫生间后进入生产车间，是否必须经过更衣室的洗手更衣设施及程序。1 .卫生间的结构、设施与内部材质不易于清洁。2 .卫生间配备的洗手设施未保持完好。3 .卫生间未保持清洁，有异味，无洗手设施。4 .卫生间与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。5.直接接触食品的操作人员使用卫生间后，再次从事接检查项目项目序号检查内容检查依据检查方式检查指南常见问题触与食品生产相关的活动前未洗手消毒。检查项目项目序号检查内容检查依据检查方式检查指南常见问题个人卫生设施（更衣、洗手、干手、消毒等）：L检查生产车间入口处是否设置更衣室，清洁作业区入口处是否设置二次更衣室（必要时）。外包装车间、库房等一般作业区是否设置更衣室可由被检查方根据需要设置。检查更衣室内空气是否进行消毒，通常可采用紫外线、臭氧发生器以及空气净化调节系统等方式。L个人衣物及其他物品同工作服混放，更衣室没有消毒设施或消毒设施不能正常使用。2.检查更衣设施是否与最大当班食品加工人员数量相匹配，是否能够保证工作服与个人衣物及其他物品分开放置。2.洗手、干手、消毒设备、设施不能正常使用。二、生产环境条件（厂区、车间、设施、设备）2.5有更衣、洗手、于手、消毒等卫生设备设施，满足正常使用。食品安全法第33条、GB14881-2013食品生产通用卫生规范5.1.5,6.1,6.2,6.6检查更衣、洗手、干手、消毒等卫生设备设施，是否能够满足需要并能正常使用。3.检查更鞋设施是否能核防止交叉污染，通常有干法和湿法两种方式。生产车间入口及车间内必要处，按需设置换鞋（穿戴鞋套）或工作鞋靴消毒设施。（1）干法方式，例如鞋套（手动穿戴、鞋套机）、阻拦式鞋柜更鞋、分区换鞋等。（2）湿法方式，例如工作鞋（靴）过脚池（其规格尺寸应能满足消毒需要），但需要保持干燥的生产车间不得使用湿法消毒方式。3 .工作服存在交叉感染风险。4 .没有标示简明易懂的洗手方法。5,风淋室无法正常运行，未定期对风淋室空气过滤装置进行清洁。4.检查更衣室与盥洗室是否相邻。（1）检查洗手设施的水龙头数量是否满足最大当班食品加工人员的使用需求。洗手池是否采用光滑、不透水、易清洁的材质制成，其设计及构造应易于清洁消善，排水通畅。是否在临近洗手设施的显著位置标示简明易懂的洗手方法。6 .生产车间入口及车间内必要处，未设置换鞋（穿戴鞋套）或工作鞋靴消毒设施。7 .生产车间操作人员使用的工作服、工作鞋未保持清洁。（2）检查清洁作业区入口是否设置消毒设施，与消毒设施配套的水龙头开关是否为非手动式（清洁作业区二次更衣室是否设置洗8.未建立工作服的清洗保洁制度。检查项目项目序号检查内容检查依据检查方式检查指南常见问题二、生产环境条件（厂区、车间、设施、设备）2.5有更衣、洗手、干手、消毒等卫生设备设施，满足正常使用。食品安全法第33条、GB14881-2013食品生产通用卫生规范5.1.5,6.1,6.2,6.6检查更衣、洗手、干手、消毒等卫生设备设施，是否能够满足需要并能正常使用。5 .检查是否配置了手部清洗剂、消毒剂；消毒剂的配置、领用、使用是否符合消毒剂使用说明书以及配置规程的要求。6 .如设置风淋室，检查是否正常运行，是否设置互锁，风淋喷嘴是否清洁，并应定期进行清洁、消毒、维护、保养。7 .如设置淋浴室，检查是否清洁、无异味，是否有通风措施，并应避免空气流入更衣室或生产车间，是否存在微生物污染的风险。工作服的清洗：1 .检查是否建立工作服清洗保洁制度，工作服清洗是否包含不同清洁程度作业区的工衣、鞋（靴）、帽以及围裙、套袖（必要时）。2 .检查工作服清洁场所是否具备回收、清洗、晾晒和（或）烘干、消毒、整理、存放的功能，且各功能区不存在污染和交叉污染的隐患。3 .工作服清洁场所排水设施的检查参考2.6条款的相关内容。4 .检查不同清洁程度作业区的工作服是否分开清洗、存放，标识明确。5 .检查已使用和清洁后的工作服是否分开存放，标识明确。6 .检查清洁作业区工作服在清洁后、使用前是否经过消毒再传递检查项目项目序号检查内容检查依据检查方式检查指南常见问题进清洁作业区，以保证工作服避免污染和交叉污染。7.检查工作服的设计、选材和制作是否适应不同作业区的要求。工作服口袋的位置、使用的连接扣件等是否合理，可降低内容物或扣件掉落污染食品的风险。检查项目项目序号检查内容检查依据检查方式检查指南常见问题通风、防尘设施：L检查一般作业区、准清洁作业区是否安装通风设施或确保通风良好，及时排除潮湿和污浊的空气。L通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备设施缺2.如果采用自然通风，检查是否有纱窗（帘、网）等防虫害侵入乏或不能正常运行。的措施，如果采用人工通风设施（例如进排气设施、风扇等），检查是否能够正常运行，进气口是否设有空气过滤装置并定期清2.暴露食品和原料的正上方洁，进、排气口是否安装耐腐蚀的网罩等防虫害侵入的措施，易的照明设施没有使用安全型于拆卸、清洗、维修或更换。照明设施或采取防护措施。二、生通风、防尘、3.检查清洁作业区是否安装独立的空气净化调节系统，以防止蒸3.通风设施（例如进排气设产环排水、照明、汽凝结并保持室内空气新鲜，并与准清洁作业区、办公区、检验施、风扇等）存在腐蚀、破境条温控等设备食品安全法室的空调系统分离。如果清洁作业区安装的空气净化调节系统非损现象；空气净化过滤装置件（厂设施正常运第33条、独立，其运营区域还包含准清洁作业区等，检查清洁程度较低作未定期清洁。区、车2.6行，存放垃GB14881-2013食品生产通用备、设施巫否正常运业区的回风去向，是否会对清洁程度较高作业区造成污染。4.防蝇防虫设施安装不到位施、设坂、废弃物的设备设施卫生规范5.1,行。4.检查空气净化调节系统是否正常运行，并定期检查、维护。或者不能正常运作。备）标识清晰，6.2、6.55.检查进入清洁作业区的空气是否经过初效、中效、高效（亚高5.地漏有异味，未安装水封。有效防护。效）三级过滤，过滤装置（材料）是否定期清洁、维护或更换。6.排水系统存在回流。6.厂房内使用空气调节系统、进排气设施或风扇时，检查气流流7.废弃物存放设施与原料、向，防止机械排气形成局部负压或者风扇通风形成定向气流，导半成品、成品存放设施混用。致空气从清洁程度低的作业区流向清洁程度高的作业区。8.需要配备温控设施的末配7.检查是否合理设置进气口位置，进气口和户外废弃物存放设施备适宜的温控设施，未定期等污染源是否保持适宜的距离和角度，进气口距室外地面应2米校准，温控设施精度不能满以上，进气口应远离排气口，且位于排气口常年主导上风侧。足工艺要求。检查项目项目序号检查内容检查依据检查方式检查指南常见问题二、生产环境条件（厂区、车间、设施、设备）2.6通风、防尘、排水、照明、温控等设备设施正常运行，存放垃圾、废弃物的设备设施标识清晰，有效防护。食品安全法第33条、GB14881-2013食品生产通用卫生规范5.1、6.2、6.5查看相应设备、设施是否正常运行。9 .检查吹入流化床的空气，是否经过过滤、除湿处理；吹入干燥塔的空气是否经过过滤处理；排出干燥塔的气体是否经过除尘处理。10 .检查在有臭味、气体（蒸汽及有毒有害气体）或粉尘产生的区域，是否有适当的除尘、收集或控制装置。照明设施：1 .检查厂房内是否具有充足的自然采光或人工照明以满足生产和操作需要。通常质量监控场所工作面的混合照度不宜低于5401X,加工场所工作面不宜低于2201x,其他场所不宜低于IlOlxo必要时可以要求被检查方提交照度监测报告或使用照度计现场监测。2 .检查光源是否使食品呈现真实的颜色。.检查安装在暴露食品和原料正上方的照明设施是否是安全型照明设施（例如防爆灯具）或采取防护措施（例如安装防护罩）。废弃物存放设施：1.检查车间是否设置了废弃物存放设施，是否存在因废弃物存放设施不足、废弃物随意堆放的情况。2 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。3 .检查废弃物存放设施结构设计是否合理、防止渗漏、便于清洁。必要时容器应封闭，防止昆虫等进入及不良气味溢出。开启方式宜为非手动，防止加工人员生产操作时手部受到污染。j-LA*t士七上L上兀KJLH士士上L上/LXJH检查项目项目序号检查内容检查依据检查方式检查指南常见问题二、生产环境条件（厂通风、防尘、排水、照明、温控等设备设施正常运食品安全法第33条、查看相应设排水设施：1 .检查是否配备用于排放生产（例如生产人员洗手用水、生产过程产生的废水废料、用于生产设备设施清洗消毒用水等）、生活、消防等排水系统。2 .检查排水系统是否设计有坡度、保持通畅、便于清洗。3 .检查排水系统内及其下方不应有生产用水的供水管路，以避免生产加工用水或产品受到污染。检查废水是否经排水系统排至废水处理系统或经其他适当方式处理。区、车2.6行，存放垃GB14881-2013备、设施是4.检查室内排水是否由清洁程度高的作业区流向清洁程度低的作间、设施、设备）圾、废弃物的设备设施标识清晰，有效防护。食品生产通用卫生规范5.1、6.2、6.5否正常运行。业区，并有防逆流阀等防止废水逆流的设计。5 .采用明沟排水的，检查明沟是否有盖板。排水沟的侧面和底面接合处是否有一定弧度，易于清洁消毒。6 .检查排水系统入口是否安装带水封的地漏等装置，以防止固体废弃物进入及浊气逸出。7检查排水系统出口是否安装防鼠网、金属篦子等防止动物虫害侵入的措施。温控设施：1.检查是否根据食品生产的特点，配别适宜的加热、冷却、冷冻检查项目项目序号检查内容检查依据检查方式检查指南常见问题等，以及用于监测温度设施；根据食品生产情况，必要时需要配备温控设施。2 .检查配备的温控设施精度是否满足工艺控制要求。3 .检查是否根据生产需要，配备控制室温的设施，精度能否满足工艺要求。4 .检查温控设施是否定期校准维护。检查项目项目序号检查内容检查依据检查方式检查指南常见问题1 .检查是否建立有效的防止化学污染的控制制度。化学污染危害因素分析是否合理、齐全，应分析可能的污染源和污染途径。是否采取了控制措施，并进行有效性验证。2 .检查清洁剂、消毒剂、杀虫剂、润滑剂、燃料等物质是否分别1.洗涤剂、消毒剂等化学品安全包装，明确标识、分类贮存、专人管理。应与原料、半成品、成品、3.核查用于食品生产加工环节(包含CIP清洁系统)的各类清洁包装材料等存在混放或标识剂、消毒剂领用时是否核对品种、准确计量，使用是否有记录。不清的情况；未采用安全包车间内使用4.检查生产设备上直接成间接接触食品的活动部件若需润滑，是装。二、生的洗涤剂、否使用食用油脂或能保证食品安全要求的其他食品级油脂，是否2.洗涤剂、消毒剂等化学品产环消毒剂等化食品安全法查看洗涤有领用、使用等记录。领用记录缺失。境条学品明显标第33条、剂、消毒剂5.检查杀虫剂的领用、配置、使用以及未使用完余料的处置是否3.食品添加剂未单独存放和件(厂示、分类贮GB14881-2013等化学品存有记录。标识。区、车2.7存，与食品食品生产通用放情况，清4.清洁消毒设施混放。间、设原料、半成卫生规范洗消毒规定6.检查除清洁消毒必需和工艺需要，不应在生产场所使用和存放设品、成品、以及执行情可能污染食品的化学制剂。重点关注在生产场所使用和存放的未5.消毒过程使用的消毒剂浓度与规定不一致。备)包装材料等分隔放置，5. 1.8、6.L6.2、6. 6,8.3况、是否有使用记录。标示"食品添加剂"字样的化学物质或无明确标签标识的物品。并有相应的7.检查是否制定有效的清洁消毒规程。6.未对清洗、消毒控制过程使用记录。(1)清洁消毒规程通常包含以下内容：清洁消毒对象，清洁消毒进行验证。方式，清洁消毒设施及工器具，清洁、消毒剂的配置与使用，清洁消毒程序，清洁消毒周期与频次，清洁消毒效果的验证，不符合清洁消毒效果的处理方案，清洁消毒记录。7.生产设备上可能直接或间接接触食品的活动部件未采用食用油脂或能保证食品安(2)清洁消毒对象通常包含：生产车间、加工区域的环境及空气；直接接触食品原料、半成品、成品的加工、输送或贮存用生产设全要求的油脂。检查项目项目序号检查内容检查依据检查方式检查指南常见问题二、生产环境条件（厂区、车2.7车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品明显标示、分类贮存，与食品食品安全法第33条、GB14881-2013食品生产通用查看洗涤剂、消毒剂等化学品存放情况，清（3）常用的清洁消毒设施及工器具通常包含：吸尘器、清洗池（槽、桶、车）、抹布、拖布、铲子、刷子、气枪、高压水枪、紫外灯、臭氧发生器、消毒剂喷洒及熏蒸器、蒸汽杀菌、灭菌锅（柜）、除尘杀菌隧道、CIP清洁系统等。8 .检查配备的清洁消毒设施及工器具的种类、数量、分布能否满足对清洁消毒对象开展清洁、消毒（必要时）的需求。9 .检查清洁消毒设施及工器具的控制参数、运行状况是否满足使用说明书和清洁消毒规程的要求，例如紫外灯安装高度及密度、紫外辐照强度、臭氧浓度及作用时间是否符合规定等。10 .检查清洁消毒设施及工器具的结构是否耐磨损、不易掉落，材质是否能够避免纤维脱落。11 .用于清洁消毒的设施及工器具应当专用，且放置在专用场所妥善保管，以防发生污染和交叉污染。间、设施、设备）原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。卫生规范5. 1.8、6.1、6.2、6. 6、8.3洗消毒规定以及执行情况、是否有使用记录。（1）检查用于清洁程度不同的作业区（例如清洁作业区与准清洁作业区）的清洁消毒设施及工器具，是否存在不按指定位置存放或者混放、混用的现象。（2）检查用于清洁程度相同的作业区，但清洁对象不同（例如墙面与地面）的清洁消毒设施及工器具，是否存在不按指定位置存放或者混放、混用的现象。（3）检查用于相同生产设备，但清洁部位不同（例如直接接触食品表面、食品或食品接触面邻近的接触表面）的清洁消毒设施及工器具，是否存在不按指定位置存放或者混放、混用的现象。检查项目项目序号检查内容检查依据检查方式检查指南常见问题二、生产环境条件（厂区车2.7车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品明显标示、分类贮存，与食品食品安全法第33条、GB14881-2013查看洗涤剂、消毒剂等化学品存放情况，清12 .检查清洁消毒设施及工器具是否保持清洁，例如吸尘器集尘袋是否定期清理，抹布、拖布是否及时清洁消毒等。13 .检查清洁消毒方式是否符合产品和生产工艺的特点，例如干法生产工艺的湿式清洁应仅限于可以搬运到专门房间的设备零件，或者在湿式清洁后可以立即采取干燥措施的情况，以减少需要进行湿度控制区域的有害微生物的繁殖。14 .检查需移出清洁作业区实施清洁的可移动设备和容器、工器具，在清洁后、使用前是否经过消毒再移入清洁作业区，并存放在能防止其食品接触面再受污染的适当场所，保持适用状态。间、设施、设备）原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。食品生产通用卫生规范5.1.8、6.L6.2、6.6、8.3洗消毒规定以及执行情况、是否有使用记录。15 .检查使用的清洁剂、消毒剂是否符合相关国家标准并取得相应资质。检查清洁剂、消毒剂的名称、品种、配制、作用对象以及运行技术参数（例如作用时间、使用浓度与使用量、浓度监测与补正、温度、流速等）是否符合使用说明书和清洁消毒规程的要求口16 .检查CIP清洁系统运行后，是否开展酸碱清洗剂化学残留验证，例如电导率、PH或其他监控检测措施，以防造成产品化学污染。17 .检查是否规定各生产工序在生产结束后，更换品种、配方前应当进行必要的清场，防止造成交叉污染和混用。检查项目项目序号检查内容检查依据检查方式检查指南常见问题18 .检查是否通过微生物监控等措施验证清洁消毒效果，当发生不符合清洁消毒效果时是否及时处理，并验证纠偏措施的有效性。19 .检查清洁消毒记录，内容是否符合清洁消毒规程规定的程序、操作方法、周期、频次等要求，并有相关人员签名确认。检查项目项目序号检查内容检查依据检查方式检查指南常见问题1.检查生产设备的加工能力、精度、量程等技术参数以及数量是否符合实际生产和审查细则的要求。2.检查设备布局是否按照工艺流程有序排列，避免引起交叉污染。3.检查设备的固定是否牢固，设备与墙壁、地面之间是否保留足够空间，以便清洁和维护。4.检查与原料、半成品、成品接触的设备是否无异味、防吸收、耐腐蚀、且可承受反复清洗和消毒，易于清洁、保养。L无维护保养记录或记录不5.检查与原料、半成品、成品接触的工器具及容器是否为不锈钢完整。二、生产环境条件（厂生产设备设施定期维护GB14881-2013检查生产设备、工器具及容器等是或其他无毒害的惰性材料制作，并易于清洁和保养。6.检查食品接触面是否平滑、无凹陷或裂筵、无脱落或破损，以减少食品碎屑、污垢及有机物的聚积。2 .原料、半成品、成品接触设备设施有腐蚀等现象。3 .清洁作业区内使用的与原区、车2.8保养，并有食品生产通用否满足要7.检查生产设备间的软连接（例如塑料、硅胶、帆布、密封圈等）料、半成品、成品接触的设间、设相应的记卫生规范5.2、求，查阅设是否清洁、无异味，符合相关标准的要求。备表面材质破损、生锈、脱施、设备）录O8.4施、设备维护保养记录。8.检查各类热力杀菌生产设备是否符合杀菌工艺要求以及国家规定的压力容器等相关标准。落等；未提供符合食品安全要求的材质报告。9.检查用于物料贮存的设备（例如奶仓、中储罐、粉仓等）是否能够密封。4.筛网、补集器、磁铁、金属检测仪、X射线检查器等设备未正常使用。KX检查是否设置筛网、捕集器、磁铁、金属检测仪、X射线检查器等设备，用来防控异物污染，且每次生产开始前应当确认设备能否正常运行。11.检查是否有专门的区域贮存设备备件，以便设备维修时能及时检查项目项目序号检查内容检查依据检查方式检查指南常见问题二、生产环境条件（厂区、车2.8生产设备设施定期维护保养，并有GB14881-2013食品生产通用检查生产设备、工器具及容器等是否满足要13 .检查设备档案是否保管齐全。14 .检查是否建立了设备保养和维修制度，规定了维护、保养、检修计划和程序。可以对照采购合同、使用说明书、操作指南等档案资料，检查保养和维修制度的合理性。15 .检查设备保养、维修记录，确定是否按照制度规定的计划、频次、程序实施日常维护、保养以及检修，使用的清洁剂、消毒剂、间、设施、设备）相应的记录。卫生规范5.2、8.4求，查阅设施、设备维护保养记录。润滑油是否符合制度规定，记录是否齐全、完整。16 .检查是否规定进行现场维修、维护工作时，应当采取适当措施以防影响和污染其他生产线的产品。不应在生产过程中进行电焊、切割、打磨等工作，以免产生异味、碎屑。17 .查阅设备维修记录或者配件领用记录，检查出现故障是否及时排除并记录故障发生时间、原因以及可能受影响的产品批次。检查项目项目序号检查内容检查依据检查方式检查指南常见问题2.9监控设备（如压力表、温度计）定期检定或校准、维护，并有相关记录。GB14881-2013食品生产通用卫生规范5.2.2、5.2.3检查生产设备设施配备的用于监测、控制、记录的设备是否定保持完好，查阅定期校准、维护记录。1 .检查监控设备精度是否满足工艺要求。2 .检查监控设施是否保持完好。3 .检查监控设备定期校准记录（第三方检定或校准机构出具的检定/校准报告、自校记录）。4 .实施自校的监控设备，是否制定内部校准操作规程。1 .监控设备精度不能满足工艺要求。2 .监控设施未保持完好。3 .监控设备未定期进行检定或校准。二、生产环境条件（厂区、车间、设施、设备）2.10定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。食品安全法第33条、GB14881-2013食品生产通用卫生规范6.4查看防鼠、防蝇、防虫害装置是否正常使用，并有记录。若虫害控制外包，检查外包方资质是否齐全，并有检查记录。1 .检查是否制定虫害控制措施，明确虫害控制方案，通常包含：控制方法与实施程序、控制布点与效果监测、危害防护与应急处理、来源追查与效果评价等内容。规定定期开展除虫灭害工作，并应有相应记录。2 .检查厂房、车间、仓库等建筑物的完整性及密闭性，以防止鼠类、昆虫、鸟类等侵入，一般可参考以下几种情况来判断：（1）检查与外界直接相连通的通道及门窗能否及时关闭且密封，是否有纱窗（帘、网）、防鼠板等设施。（2）检查与外界直接相连通的进、排水设施是否有防鼠网、盖渠等设施。L防鼠、防蝇、防虫设备安装不到位或不能正常运作。2 .缺少定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置使用情况的记录。3 .生产场所发现虫害迹象。4 .纱窗缝隙较大或有破损。5 .生产区存在污染物隐患。检查项目项目序号检查内容检查依据检查方式检查指南常见问题（3）检查与外界直接相连通的进、排风设施是否有百叶窗、防虫网罩等设施。（4）检查与外界直接相连通的穿越建筑物天花板和墙面的各类管道、线缆与穿孔间隙是否有效密封。（5）检查建筑物外围是否有未密闭的裂缝、孔洞。3 .检查厂房、车间、仓库是否采取物理（例如纱窗、纱帘、纱网、防鼠板、粘鼠板、捕鼠器、电子驱虫器、风幕、灭蝇灯、自动闭门器等）、化学（例如使用杀虫剂或其他药剂、室外投饵等）、生物制剂（例如设置生化信息素捕杀装置等）措施防止或消除虫鼠害。4 .检查采用化学或生物制剂进行虫害控制时，是否做好预防措施，避免对食品加工人员、食品安全、产品品质、生产环境、生产设施设备、容器及工器具、包装材料等造成污染。如果发生污染，是否能够及时清洁并彻底消除污染，销毁被污染的食品原料、食品添加剂、食品相关产品、半成品以及成品。5 .检查是否在人流、物流通道，仓库的接收、发货等关键控制区域以及其他需要控制虫害的区域布点，准确绘制虫害控制平面图，并标明虫害控制装置的放置位置。6 .检查虫害控制装置是否安装到位，安装处是否有明显标示，虫检查项目项目