2017年度江门分公司镇站绩效考核方案0523.docx

2017年度江门分公司镇站月度绩效考核方案2017-5-23为健全镇站绩效考核制度，落实各项经营工作，完成分公司下达的经营任务，结合各站实际，特制定本方案。一、考核目的通过绩效考核，达到提升镇站经营业绩的目的。二、考核期及数据采集期考核期及数据采集期为2017年以自然月为时间节点，每个自然月考核一次，具体开始考核时间以运维部制订为准。三、考核范围该绩效考核方案适用于各镇站全体员工。四、考核原则1、上级考核下级，一级考核一级的原则。2、要向被考核者明确说明有关考核准则、考核程序和评分方法等事宜,让被考核者做到心中有“数二3、考核要做到“用事实说话”，对被考核者的任何评分应有事实依据，避免掺入主观因素和个人感情色彩。五、组织管理1、镇站绩效考核小组成立绩效考核小组，统一领导镇站的绩效考核工作。包括建立和完善绩效考核体系、确定关键业绩指标、开展考核工作、应用考核结果等工作。组长：熊良穗副组长：林渊、区炎勋成员：叶志东、关金捷、谭咏珊2、绩效考核员部门暂定谭咏珊（兼职）担任镇站绩效管理员，负责收集、保存考核资料，汇总和计算考核成绩。六、考核方式及内容1、绩效工资金额由分公司人力资源部核定。2、员工的整体考核指标总分为100分，可分为镇站月度综合考核指标和个体考核指标，镇站月度综合指标由第七条1项中各项指标构成，个人考核指标由个人完成月度绩效任务比例构成见第七条2项，具体比例如下表:序号岗位类型镇站月度综合考核指标个体考核指标1区域经理90%10%2副站长70%30%3镇站业务管理岗40%60%4镇站运维管理岗40%60%5营业岗30%70%6终端运维岗30%70%7长线运维岗30%70%七、考核指标及标准1、镇站月度综合考核指标得分表2017年任务指标序号KPI指标权重考核值计分方法1营业收入（万元）25%按每月任务完成率线性得分2基本服务收入（万元）10%3互动及付费业务收入（万元）10%4宽带业务收入（万元）10%5宽带业务有效用户数（户）10%6主机有效数（户）10%7接入网质量达标率（）5%基本指标90与较优指标75%参照分公司评分办法执行8用户满意率（%）5%90%参照分公司评分办法执行9满意度巡检（%）6%90%参照分公司评分办法执行10安全生产（次）3%0按安全事故发生次数扣分11安装及时率（%）3%95%参照分公司评分办法执行12维护及时率（%）3%95%以镇站年度任务分解到每月数据，根据月度完成情况其中单项任务及分值可能会作出调整。2、岗位考核指标序号考核指标权重值备注（一）、区域经理1各镇站月度综合考核指标90东区：棠下占50%,荷塘占40%,潮连占10%；西区：杜阮，礼乐各占50%2上级考核分10由分管领导根据工作表现评分（二）、副站长1镇站月度综合考核指标702镇站重点工作情况30由区域经理根据工作表现评分（三）、镇站运维管理岗1镇站月度综合考核指标40由镇站绩效考核小组负责统计2工程结算5在规定时间提交结算资料，长线室根据完成情况进行评分3安装及维修服务满意率5参考省公司评分办法执行4安装及时率5参考省公司评分办法执行5维修及时率5参考省公司评分办法执行6主机有效数5按任务完成率线性得分7宽带业务有效户数5按任务完成率线性得分8新业务销售收入5按任务完成率线性得分9接入网质量达标率（）5由网络资源管理室提供数据10重点工作20由区域经理根据工作表现评分（四）、镇站业务管理岗1镇站月度综合考核指标40由镇站绩效考核小组负责统计2主机销售量10按任务完成率线性得分3宽带销售量10按任务完成率线性得分4新业务销售收入10按任务完成率线性得分5满意度巡检（%）10参考省公司满意度巡检考核标准6重点工作20由区域经理根据工作表现评分（五）、营业岗1镇站月度综合考核指标30由镇站绩效考核小组负责统计2主机销售量15按任务完成率线性得分3宽带销售量15按任务完成率线性得分4新业务销售收入10按任务完成率线性得分5满意度巡检（）10参考省公司满意度巡检考核标准6资金及业务差错率10由资料室提供数据7重点工作10由镇站业务管理岗根据工作表现评分（六）、终端运维岗1镇站月度综合考核指标30由镇站绩效考核小组负责统计2主机销售量5按任务完成率线性得分3宽带销售量5按任务完成率线性得分4新业务销售收入5按任务完成率线性得分5安装及维修服务满意率10参考省公司评分办法执行6安装及时率10参考省公司评分办法执行7维修及时率10参考省公司评分办法执行8满意度巡检（）10参考省公司满意度巡检考核标准9接入网质量达标率（%）5由网络资源管理室提供数据10重点工作10由镇站运维管理岗根据工作表现评分（七）、长线运维岗1镇站月度综合考核指标302主机销售量5按任务完成率线性得分3宽带销售量5按任务完成率线性得分4新业务销售收入5按任务完成率线性得分5工程结算5在规定时间提交结算资料，长线室根据完成情况进行评分6光缆抢修1024小时内完成光缆抢修，镇站运维管理岗根据完成情况进行评分7安装及时率5参考省公司评分办法执行8维修及时率5参考省公司评分办法执行9接入网质量达标率（）5由网络资源管理室提供数据10镇站机房管理15按照机房管理规定做好机房日常管理，数据记录，技术支撑工作，长线室根据工作完成情况进行评分11重点工作10由镇站运维管理岗根据工作表现评分若个人在当月工作表现突出或取得显著业绩，可按实际情况给予单项加分。（加分范围不受个人月度考核分数上限限制，但需单独申报）3、月度指标说明1）各项指标说明，按照2017年度经营业绩考核责任书内容执行。2）个人月度考核分数上限为120分，超额分数在当月绩效工资中体现，每月需提交镇站人员月度绩效考核表。3）各镇站月度综合考核分上限为110分，若在月度考核过程因未完成月度任务而扣除绩效部份统一纳入镇站年终奖金，根据完成情况进行分配。4）参照省公司对分公司的奖励办法，若各区域（东区与西区）全面完成年度经营业绩任务，以区域为单位进行奖励，其中主机有效用户数及宽带有效用户数按超出部分2元/户计算，单项收入按超出部分5%计算。八、考核结果运用个人月度绩效考核结果与以下个人收入指标挂勾：（1）个人月度绩效工资；（2）个人年度工作考核评级；（3）个人年度奖金。九、其它说明（一）考核期间若员工工资、岗位出现调整，绩效奖金核算进行相应调整，调整生效日期以发文的次月为准。（二）员工休假的绩效工资扣罚不在此文件作规定，按江门分公司有关规定执行。附件1：各镇站月度绩效考核任务拆分表网络运维部2017/5/23各镇站月度绩效考核任务拆分表镇站考核项目4月5月6月7月8月9月10月11月12月荷塘数字主机有效用户数（户）96171009711852120231219412365125351270612877宽带有效用户数（户）171118011807195221272274242026152797总收入（万元）137172209252295340384431477基础收入（万元）105131157185214243273303334互动付费收入（万元）2734425262738394106宽带收入（万元）45791114172023潮连数字主机有效用户数（户）354935493549354935493549354935493549宽带有效用户数（户）57100158231318419535665781总收入（万元）36445464748495106116基础收入（万元）334250586674839199互动付费收入（万元）112234567宽带收入（万元）000011122棠下数字主机有效用户数（户）8492930813421134961357213648137241379913875宽带有效用户数（户）519054356669669166996706671467226729总收入（万元）116157198250302354407459512基础收入（万元）92122149183217251285320354互动付费收入（万元）1018273952647689101宽带收入（万元）368121620242833礼乐数字主机有效用户数（户）166471664716647166471664716647166471664716647宽带有效用户数（户）276928142896281227742803287827962792总收入（万元）195244295346396448500553605基础收入（万元）148185223260297335372409446互动付费收入（万元）36455463728191102112宽带收入（万元）91214171922252831杜阮数字主机有效用户数（户）5729832911579152051551815831161441645716770宽带有效用户数（户）80515852560364837423773380438363867总收入（万元）120150186228280334388444500基础收入（万元）119147176207244281319358397互动付费收入（万元）126122130394958宽带收入（万元）0124710131622区域考核项目4月5月6月7月8月9月10月11月12月东区数字主机有效用户数（户）216582295428822290682931529561298083005530301宽带有效用户数（户）69587336863488749143940096691000210308总收入（万元）2883734605656717788869961106基础收入（万元）230294356426497569641714787互动付费收入（万元）38537193117140164189214宽带收入（万元）71115222835424958西区数字主机有效用户数（户）223762497628226318523216532478327913310433417宽带有效用户数（户）357443995456646065166576668266326659总收入（万元）3153944815736777828899971105基础收入（万元）267332399467541615691767844互动付费收入（万元）3747607492Ill130150171宽带收入（万元）101216202632384453