云南建投第十四建设有限公司-“五位一体考核办法 (5-22).docx

云南建投第十四建设有限公司关于“五位一体”项目管理检查考核评价标准的通知各分公司（直管部）、机关各部（室）：为贯彻落实公司“五位一体”综合管理工作，进一步规范公司管理，科学评价各分公司（直管部）、项目部的项目综合管理水平，提高项目管理实效，实现管理目标，促进公司快速发展。根据现阶段国家、集团及公司管理需要，特制定公司“五位一体”项目管理检查考核评价标准，现予以印发，要求遵照执行。云南建投第十四建设有限公司2020年5月15日云南建投第十四建设有限公司“五位一一体”项目管理检查考核评价标准一、总则（一）为进一步规范公司管理，科学评价公司综合管理水平，提高项目管理实效，实现管理目标，促进公司快速发展。根据现阶段国家、集团及公司项目管理相关标准和办法，制定本考核标准。（二）本标准适用公司部职能部门对各分公司（直管部）、项目部管理工作的综合检查考核评价和专业检查考核评价，以及对项目经理、项目技术负责人、安全总监管理人员的履职考核评价。（三）本标准编制依据为建设工程项目管理规范GBT50326-2006建筑施工安全检查标准JGJ59-2011、集团五位一体项目综合管理办法及公司管理办法和标准。二、检查考核要求及频次每季度组织相关职能部门，严格依照本标准对下属各分公司（直管部）、项目部进行综合考核评价，并根据考核结果对分公司（直管部）、项目部班子成员进行奖惩。综合管理检查组对分公司（直管部）、项目部的项目综合大检查活动每季度一次，一般定于每季度最后一个月的中下旬。三、检查考核的内容、原则和方法（一）对分公司（直管部）、项目部的管理工作进行检查考核时，采用检查考核评分的形式，分公司（直管部）、项目部的项目综合管理检查考核表由公司对应职能部门制定，主要考核部门有:安全监督管理部、技术中心、生产管理部、质量管理部、企业管理部、物资设备管理部。（二）检查的形式包括:施工现场检查、内业资料检查和听取工作汇报等。（三）综合管理检查组应侧重于检查分公司（直管部）、项目部的项目管理制度和管理体系建设、“五位一体”的贯彻落实、各项管理目标的落实情况、施工现场安全质量标化管理情况等。（四）检查考核总分100分,生产管理35（进度及其它综合管控25分，物资设备管理10分）、安全管理30分、技术管理10分、质量管理15分、经济管理10分。（五）当季度内发生了一般及以上质量事故，出现重伤、死亡或发生了社会影响较大的安全事故、事件:相应的“质量管理”、“安全管理”分项检查考核表总得分按“0”分计算。（六）最终汇总得分为:各职能部门的权重汇总之中；四、考核评价每季度进行“五位一体”项目综合管理检查考核评价分两个层级，分别为综合排名评价和各专业系统排名评价。（一）综合考核评价对“五位一体”项目管理工作进行检查综合考核评价时，依据汇总得分和各分项得分情况分为优良、合格、不合格三个等级。1 .优良（以下条件同时满足）汇总得分N85分;各个分项考核得分均280分。2 .合格（以下条件同时满足）汇总得分N70分;各个分项考核得分均260分3.不合格（出现以下情况之一）汇总得分70分;汇总得分N70分，各个分项任有一项考核得分60分（二）专业考核评价各专'业考核优良得分指标如下：1.生产管理,考核得分N85分。2.安全管理,考核得分N85分。3.技术管理,考核得分N85分。4.质量管理,考核得分N85分。5.经济管理,考核得分N85分。各专业考核合格得分指标如下:1.生产管理,考核得分85分至270分。2.安全管理,考核得分85分至270分。3.技术管理,考核得分85分至270分。4.质量管理,考核得分85分至270分。5.经济管理,考核得分85分至270分。各专业考核不合格得分指标如下:1.生产管理,考核得分70分。2.安全管理,考核得分70分。3.技术管理,考核得分70分。4.质量管理,考核得分70分。5.经济管理,考核得分70分。五、附则（一）本标准由生产管理委员会负责解释和组织修订。（二）检查考核表由公司相关职能部门负责解释和修订。（三）本标准自发文之日起实施。附表：1.综合管理检查考核评分表（生产管理1-1、物资1-2、设备1-3）2 .综合管理检查考核表（安全管理）按JG59-2011检查考核评分标准执行3 .综合管理检查考核评分表（技术管理）4 .综合管理检查考核评分表（质量管理）5 .综合管理检查考核评分表（经济管理）6 .综合管理检查考核得分汇总表附表IT生产管理检查评分表受检项目：受检单位：检查日期:查容检内相关要求项分干得一、机构制度建设（12分）12项目机构制度建设1.制定适应项目管理的生产管理制度及执行情况42.主要管理人员在岗及持证上岗、签订劳动合同情况43.管理团队符合生产要求4二、项目策划（8分）8项目策划开展工作1.开工前编制项目策划书并经审批执行32.项目按照策划落实执行实施，落实到位并且过程中进行监督、检查和纠偏5三、进度管理（15分）15进度计划保障措施制度管理1.编制满足合同要求的总进度计划32.按总进度计划目标编制月、周进度计划，有完整的交底记录33.按计划编制相应人、材、机需求使用计划34.施工进度满足计划进度，对进度滞后采取有效纠偏措施35.按合同及时办理工期签证或设计、监理变更3四、过程管良(20)20项目生产管理控制1.定期召开周生产例会；例会纪要规范、签到记录完整；上周例会中提出的生产、质量、安全、技术等问题及时处理52.定期组织现场综合检查并提供现场管理记录文件53.本项目是否发生过投诉及投诉处理情况54.是否有完整的赶工措施、奖罚制度5五、分包管理（15分）15项目分包单位管理L分包单位合格（不合格）供方名录32,使用的分包方资质满足工程实际要求33.分包单位项目部人员和资质报项目部审批34.建立分包方人员花名册35.分包方特种作业人员持证上岗，上岗证报项目部审批并符合作业要求3六、在建收款率（8分）8项目回款率管理1.产值目标完成情况32.在建项目实际收款比例低于合同收款比率5%以内的得5分，5T5%的得2-4分，低于15%的，不得分5七、施工现场大型机械设备管理（12分）12项目施工设备管理1.建立施工现场大型机械设备汇总台帐32.建立施工现场大型机械设备的维护、保养、大修计划台帐33.设备租赁和使用手续合法完整，维保使用记录齐全34.大型、特种机械设备的检验和强制检测记录完整齐全3八、项目信息报送10项目信息报送管理1.是否按时报送生产管理项目信息费料，每漏报1分/次52.生产管理信息报送是否准确、内容是否完整。内容不准确完整：0.5分/次5合计100检查人：受检单位负责人：日期:机械设备管理量化考核表附表1-2受检项目：受检单位：检查日期:考核项目考核内容扣分标准应得分扣减分实得分一、设备管理50分（一）目标管理（20分）1、机械设备事故发生机械设备事故损失一万元及以下扣1分、每增加1万元损失加扣1分，损失5万元以上不得分102、起重机械、施工升降设施安装、定期和内控监测报检、首检合格率、集团或公司部门检查机械设备1 .超过报检期限15天每台扣5分2 .首检不合格一台扣5分;两台及以上首检不合格，本项不得分3 .集团或公司部门检查每发现1项机械设备重大隐患扣5分10（二）基础管理（20分）1.机械设备购置、报废：购置计划审批、采购合同、机械设备采购验收、机械设备报废审批、处置每缺1项扣1分52、施工项目现场机械设备管理台账、大型机械设备综合管理卡和单机档案、进退场台账、大型机械进场验收安全检查记录检查发现每缺1项扣1分33、施工现场机械设备安全管理制度，机械设备事故专项应急预案检查发现每缺1项扣1分24、大机设备运转、维保、交接班记录、起重机械月检记录、施工现场机械设备检查记录检查发现每缺1项扣1分25、向外租赁机械设备资料报审检皆发现1次不按规定报审资料不得分26、起重机械、施工升降设施安装、顶升加节、拆卸前告知检查发现1次不按规定告知不得分27、用公司资质安装的起重机械告知、检验检测全套资料原件交公司物资设备部不按规定提交资料1次扣2分28、每月报送机械设备租赁月报表未按规定时间和要求报送1次1项扣1分2（三）信息化管理（10分）1、租赁合同机械设备租赁使用超过一个月未完善合同的，本项不得分22、NC租赁总控计划录入、租赁合同录入机械设备租赁使用超过一个月未在NC上录入总控计划和租赁合同的，检查发现1次扣1分33、机械设备租金1 .当月租金当月结算，当月未结算租金未进行成本归集的，检查出1次扣2分2 .租金结算单通过NC打印签字，不通过NC打印签字的，检查出1次扣1分5设备管理考核小计50附表1.3物资管理量化考核表受检项目：受检单位：检查日期考核内容扣分标准应得分扣减分实得分二、物资管理50分（一）采购管理（15分）1、物资总控量、价计划表报审、采购批次计划表报审、周转材料租赁总控量、价计划表1 .无审批通过的物资总控量、价计划表就进行采购的，或无周转材料租赁总控般、价计划表的，本项不得分（含表外项目、甲供料项目）2 .不按时报送扣2分52、采购比选资料、物资招（议）标采购、卷署完整购销合同、建立合同台账1 .未签订购销合同就供货，本项不得分2 .未按要求在“云上营家”平台采购的，检查出1项扣2分3 .未建立合同台账扣2分53、供方进行评价并建立合格供应商名录L未建立合格供应商名录的、本项不得分2 .合格供应商名录不覆盖，新增供应商又未进行资格预审的，检查出1项扣2分3 .未按公司通知要求进行供应商评价和评价资料不齐或作假扣2分5不（二）基础管理（25分）1、物资到货记录I.无到货记录本项不得分2.记录不全扣3分52、到场物资检验、除收、保管、发放并建立相应记录和物资管理台账L无收、发、存台帐扣5分；收、发、存台账记录不完整扣2分2 .入库险收少于3人的，检查出1次扣1分3 .现场物资未按规定取样狂检.I次扣1分4 .实际领料人为劳务班组人员的，无劳务单位授权领料的，检杳出1次扣2分103、现场堆放和仓库储存物资的保管和标识1 .未按安全文明施工要求规划材料堆放区或材料堆放区未按安全文明施工制作的，本项不得分2 .未按规范要求堆放物资的，检查出1项扣1分3 .物资堆放混乱、标识不清的，1次扣1分4 .保管不善造成现场物资5千元及以上丢失、损坏的，本项不得分44、物资处置未经审批处理物资或未按审批意见处理物资的，本项不得分25、每月在OA流程上按时报送集采物资采购供应月度报表、物资收发存月报表、&周转材料材报表、物资到货验证记录未按规定时间和要求报送报表每次每份扣2分4（=）信息化管理（10分）1、物资总控量、价计划表录入、周转材料租赁总控量、价计划表录入、采购合同录入、周转材料租赁合同录入已执行物资采购合同或周转材料租赁合同超过1个月未录入NC的，本项不得分22、验收入库1、当月验收物资当月不录入NC的，1次扣1分。2、当月录入NC,通过NC打印入库单签字，当月未打印入库单签字的，1次扣1分。23、出库管理1、无出库台帐的，本项不得分2、以收代支大单出料，检查出1次扣2分3、通过NC打印出库单签字，当月出库、当月未打印出库单签字的，检杳出1次扣1分34、周转材料租金结算1、当月租金当月结算，当月未结算租金未进行成本归集的，检查出1次扣2分2、租金结算单通过NC打印签字，不通过NC打印签字的，检查出1次扣1分3物资管理考核小计50设备物资管理考核合计得分100考核人员被考核单位负责人附表3技术、科技创新管理考核评分表受检项目：受检单位：检查日期:序号讦价指标评分标准领a领1体系管理机构建设1、项目部未制定技术和科技创新管理制度扣2分；2、组织机构管理人员与现场不符扣1分：3,技术管理人员出现无证上岗扣2分；4、未层层签订技术质量管理责任书扣2分5技术培训未编制单位技术培训计划扣2分，未组织技术培训扣2分。3信息管理1、未按要求向公司报送开工审批备案扣2分；2,未按规定按时报送各类报表每发生一次扣1分。32项目管理施工组织设计（方案）管理1、未建立施工组织设计（方案）管理台账扣2分；2、未编制项目施工施工组织设计（方案）扣5分；3、施工组织设计（方案）编制内容不全或针对性差、有抄袭下载情况、冗长无味的扣3分；4、施工组织设计未按规定要求审批的扣3分；5、施工组织设计（方案）未交底或交底内容不完整、无针对性和操作性、签字不全扣13分：6、项目实施与方案、技术交底不一致每项扣2分；15超过一定规模危险性较大分部分项工程、关键工序管理1、专项方案未经审批和专家论证就实施的扣5分；2,对超过一定规模危险性较大分部分项工程、关键工序实施期间开展了相应技术检查并有记录齐全得5分，记录不全得03分。3,对超过一定规模危险性较大分部分项工程、关键工序实施完下一步工作开展前进行了脸收并在脸收记录上签字得5分，无记录得03分。10资料管理1.项目部未速立技术标准和规范有效目录清单扣3分；2、对标准、规范未进行及时更新扣2分；3、施工技术资料不及时、不完整扣2分；4、当年竣工项目资料未及时内部归档每项扣2分；5设计图纸、变更管理1、设计施工图纸无专人管理、发放记录不齐全、无作废图纸回收记录，用电子版进行施工的扣5分；2,图纸会审纪要和设计图修改、变更、修改洽商单未签字盖章或无收发签字扣23分；3、图纸会审纪要、变更修改单、洽商单未进行交底或交底不全扣2分；10技术交底1,项目部未进行分部分项施工技术交底扣5分；2、技术交底记录中班组人员签字不全扣12分：3、交底内容不全面、不完整、无针对性和操作性扣13分；5测量管理1、监视、测量设备未建立台账扣1分；无检定周期汇总表扣1分；2、脱检、失效、精度不符合要求的设备还在使用的扣1分；3、监视、测量器具或检测设备无检定证书，还在进行使用和2分；4、现场未进行基坑监测、沉降观测、垂直度观测，包括施工单位自测和第三方监测，如有L项未纪录扣10分；5,无楼层定位放线和标高观测等相关测量纪录扣2分；6,相关测量纪录未及时进行报脸，或手续不完善扣12分；10技术核定和技术复核1.根据项目情况未制定技术复核的内容扣2分：2、未按规定内容进行技术复核，且无相关记录扣2分；3、在技术复核中发现问题未下发整改记录，或未整改扣1分：4、公司及集团公司对项目进行技术管理检查评定情况，检查记录和回宴不齐全每项扣2分；5、建设相关方投诉未整改回复每项扣1分；5施工技术总结1,竣工项目未编制施工技术总结扣4分：2.施工技术总结编制内容未结合工程实际扣2分；3,未突出施工重点、难点及四新技术应用扣2分；4、未总结取得的经验或教训扣2分；43科技管理目标管理1,未制定科技创新目标或目标制定不合理扣2分：2,未制定控制措施或未按控制措施实施扣3分；3、目标未实现扣5分。4、主持课题完成验收，省部级得3分/项；地市、集团级得1分/项。8科技创新1、未成立科技创新小组扣2分；2、无小组活动记录扣2分；3,创新过程无记录或记录不全扣13分；4、未对科技工作进行年度总结、次年计划未报公司扣2分：5,按年度考核指标内容上报了相关材料的得5分：10成果转换1、科技成果在工程中推广应用，获得省部级科技示范、新技术示范工程的3分/项；2、进行成果转化、研发新产品茨得政府产业化、创新能力建设、技改等资金支持得3分/项；3、在所管理的项目中实施集团的重大科技项目得3分/项。74加分项1、获得国家级工法得5分，获得省部级工法并推荐申报国家级工法得3分；2,获得发明专利得5分，实用新型专利得3分，申请发明专利被受理得2分；3、出版专著得3分/本，在核心期刊发表技术论文得1分/篇，非核心期刊发表技术论文得0.5分/篇；4、获得国家级科技进步奖得5分/项，获省部级科技进步奖得3分/项；获地协会、集团级科技进步奖得1分/项。5、按公司“四新技术”推广应用计划，完成2分/项。5扣分项未按G2020年技术科技创新管理考核指标（附件一）完成相关材料并上报的，每少一项扣2分，可累计扣分。合计100考核人：被考核单位责任人：日期附表4质量管理项目检查评分表受检项目：受检单位：检查日期:序号检查评价指标查准值检标分检查内容和方法评价检查扣分标准应扣得分核分考得1体系管理项目组织机构10分L组建项目管理团队,明确质量管理的人员和职责。2.制定项目质量管理制度。1 .质量管理人员配置不符合要求扣2分；2 .未明确质量管理人员的岗位职责扣12分；3 .未制定项目质量管理制度扣2分；4 .质量管理责任制度未签字扣1分；质量目标管理10分制定项目质量目标,并分解落实到分部分项工程。1 .未制定项目质量目标的扣2分；2 .质量目标未进行分解落实的扣2分；3 .创优项目未编制创优策划书报公司审批，或不创优项目未编制质量计划的扣23分；2过程管理质量检查及整改记录10分L应制定项目部质量检查制度，要明确检查定期及日常、专项检查频次及实施要求。2.上级检查记录中存在的质量缺陷必须整改、处置、复查。1 .未开展质量检查活动或无检查记录的，缺扣2分；2 .记录内容不全,或检查的问题未进行整改回复，扣2分/次；重点、关键部位的质量监督管理10分危险性较大的分部分项工程必须严格按专项施工方案要求进行施工,确保分部分项工程质量满足国家规范规定和设计要求。1.危险性较大的分部分项工程在实施期间，各单位技术、质量、安全负责人未对实施过程进行监督管控，或无相应记录，和2分；2.超过一定规模分部分项工程实施完成后各单位技术、质量、安全负责人及项目相关人员未进行签字验收，扣02分。质量通扃、不合格品控制101 .制定质量常见问题预防、控制、处理措施：2 .不合格品的整改、处理情况记录齐全、完整。1 .未制定质量通病预防、控制、处理措施,扣2分;2 .各级检查记录中发生不合格品项未下发通知单，或者是下发不合格品通知单，但未整改、回复，落字不全，扣35分。3 .抽查每有一项分部工程观感质量达不到要求的扣2分；4 .现场质量通病严重，球表面有蜂窝麻面、结构层上超负荷推载、钢筋邦扎后不放垫块，板面钢筋随便踩踏等每处扣1分最多扣5分；不能严格整改和采取防治措诙的，加扣3、5分。工序控制10分1.严格执行自检、互检、专检的“三检”制度，做到不漏检任何工序,每道工序未经检验合格不得进行下道工序；2.对不合格品的发生应采取评审、处置、隔离、标识等工作，制定有效的预防与纠正措施。L严格执行“三检制”，未实行自检的扣2分；2 .未开展工序交接检的扣3分；3 .未进行专职检验的扣2分；4 .样板工序未联合检验的扣3分。5 .转序移交未试验、验收或未办理工序和资料移交记录，扣3分。原材料检验10分L严格管理进场材料的运输、物收、保存和发放1 .材料进场后标识明确得3分，标识不完整得2分；2 .堆放髭乱的扣2分；3 .没有进行检验或会收记录的，每一批次扣2分；4 .不按规定抽检，每缺少一个品种扣1分；最多扣2分；5 .需紧急放行的物资未办理手续每一批扣2分；实体检测10分L质量实体检测必须由具备条件的机构承担。2.检测以抽查、抽测为主，对检测不合格的分部、分项必须严格整改直到符合质量验收要求,对影响结构安全的构件必须拆除重建。L项目实体检测覆盖率100%,得5分。2 .检测内容齐全，得3分，缺项扣0.5分/项。3 .现场抽查有一批检聆批质量达不到规范要求的扣2分；4 .违反强制性条款的每一项扣2分最多扣10分。质量资料管理10分严格按照相关法律法规和档案馆的要求,进行验收和统一归档组卷。L检险批险收资料及保证资料不全每缺少一份扣0.5分最多扣15；2 .分项工程验收资料不全，每缺少一份扣0.5分，最多扣1分；3 .分部工程验收资料不全，每缺少一份扣0.5分，最多扣2分。4 .抽查检验批资料不符每一处扣0.5分，最多扣1分。5 .资料整理不规范、不整齐扣1分试验检验检查10分L配置满足项目使用的计量仪器仅表，并形成台账。2 .按时送检计量仪器,严禁使用不合格的计量仪器仪表。3 .实验室设置满足使用要求。1 .计量器具、检测谀备未形成台账扣1分；无检定周期汇总表扣1分；2 .脱检、失效的计量器具、检测设备还在使用的扣3分；3 .计量器具、检测设备无检定证书，还在进行使用扣2分；4 .试验室的功能室数量不满足要求扣2分；5 .雌室的设备安装、检定不符合规范扣1分；6 .设备未进行标牌标识、维护运行无记录扣2分；7 .检查时发现提供的试验、检验资料为虚假资料扣2、5分。合计检查人：受检单位负责人：日期:附表5十四公司项目经济管理检查考核表受检项目：受检单位：检查日期:条款工一3分检查要点检查方法及扣分标准得分一.经济管理制度建设情况及执行情况5根据公司经济管理要求制定的（项目经营管理业务操作手册、项目管理实施办法和工程劳务分包、专业分包和物资设备采购招标管理暂行办法）实施。 制度不宣贯、不落实的扣2分； 未按制度落实执行，或执行不到位无相应管理痕迹资料的扣2分； 未制定直管部（分公司）部门职贲、岗位职贲、未组织学习、交底、未留下相应的交底，学习记录，扣1分。二中标后详细测算项目目标成本控制计划10合同签订后，各项目部（分公司）必须在1个月内编制完成项目目标控制计划，确定目标、指标后报公司主控部门进行审核，公司主控部门、分管领导同意后签字备案（注：如施工图滞后，编制时间为收到施工图后10天内编制完成目标成本计划书）。应编未编制项目目标成本控制计划的一个项目扣2分； 目标成本控制计划在中标后1个月内未报送公司主控部门，一个项目扣2分； 目标成本控制计划未经公司主控部门、分管领导审批的一个项目扣2分； 目标成本计划指导作用弱的扣4分。三.项目内部承包协议的签订5项目部必须在工程项目目标成本控制计划审定后与公司签订内部承包协议并缴纳风险抵押金。未与公司签订内部承包协议或未缴纳风险抵押金的一个项目扣3分；内部承包协议签订或风险抵押金缴纳超过规定期限的扣2分。口分包合同管理25按公司管理规定，必须在劳务、专业队伍进场前签订施工劳务、专业分包合同并备案及分包合同交底，当发生变更时，必须签订补充协议并备案；应通过招标方式选择施工分包方；合同内分包结算单价与劳务、专业合同单价的符合性；应对分包方合同履约情况进行考核评价。 未按规定组织招标（议标）的每项扣3分；劳务、专业队伍进场后才签劳务、专业分包合同（劳务、专业合同签订滞后）每份合同扣4分；未分类建立各类合同台账，并未归档成册，扣1分； 未对分包方调查的，每个扣2分； 未组织合同学习.未留下相应交底.学习记录的每个扣2分； 未按月开分包结算书，每项扣4分； 任务单单价与合同单价不一致每项扣2分；任务单签审手续不齐全，每少一项扣2分； 未按要求对分包方履约评价、再评价，每项扣1分； 用结算单签发劳务、专业分包费以外费用的每份任务单扣2分。 下游合同签订完成后一周内未录入NC系统，每个合同扣2分。自项目过程成本控制20按公司管理要求，对项目成本过程控制实施与过程痕迹资料的完整性，对项目过程中存在的成本问题及时上报公司层面，必须按指导意见修改并备案；实际成本必须控制在目标成本控制计划内；当月发生的设计增、减变更；现场签证必须当月核算入账；项目部应完善成本资料台账；每月20号前上报成本管理中心当月成本管控资料；及时监测下游结算量、价情况，不允许出现结算单价格、工程量高于分包合同确定的清单；如项目在实施过程中出现成本超支的情况，必须及时向有关部门上报实际情况，且需及时采取有效措公司层面的监控和检查，指出的项目过程中存在的成本问题没有按指导纠偏的扣3分；每月末未对量、价、费用节超原因进行分析的每次扣2分；发生偏差未采取有效措施的扣2分；实际成本未控制在目标成本计划内，无特殊原因的扣2分；成本出现超支后未采取有效措施降低成本的扣3分； 没有或不完善成本资料台账的扣1分； 未编制预算，未确定增减产值，未进行工程成本调整，每项扣2分； 已编制预算,已确定增减产值，未进行工程成本调整，扣1分； 项目经理不熟悉成本情况的扣1分； 未对项目成本风险进行识别、评估及制定防范措施，未出具盈亏分析报告的扣1分；未按时限和填报要求向企业管理部报送月产值报表、经济管控表等报表，扣1分；条款分检查要点检查方法及扣分标准得分施，降低成本；对项目成本风险进行识别、评估及监控，制定防范措施，成本关门扎帐后进行盈亏核算分析，并出具分析报告。项目部当月不及时在NC中录入当月报送产值及审批流未完成，扣1分。六.经济签证、变更及经济资料管理5有效办理经济签证，提高索赔意识；变更会议纪要、经济签证台账建立；经济资料有效性管理。 未建立签证及索赔资料台账扣1分； 已建立签证及索赔资料台账但不规范的扣1分； 第按时办理签证资料及索赔资料的每份扣2分； W济签证、变更单位落款、签收不到位的每份扣1分。七项目成本关门管理20工程完工初验项目应在完工之日起90个日历天内完成项目成本关门；项目成本关门应包含直接费（人工费、材料费、机械费、专业分包、临时设施、安全文明施工费、其他直接费）、间接费、财务费用、上交费用、预估成本等项目所有成本；成本应以财务统计的实际归集成本加预估成本填报，预计收入应按项目部审核过的工程量及合同约定编制的预算书填报成本关门表相关数据，严格高估冒算、漏算。应关门但未关门的一个项目扣5分；项目成本关门时间超过规定时限的一个项目扣3分；项'目成本关门无公司主控部门审批签字的一个项目扣2分；项目成本关门无业务资料支撑的一个项目扣2分；项目成本关门业务支撑资料不全的一个项目扣5分。'算理/结管10工程竣工验收后28天内报出结算，6个月内完成竣工结算审计工作。各分公司应完成公司下达的外部结算审定率指标，结算审定率要大于等于60%才达到完成结算审定率指标。缺项时按达标计算，结算定案表交经营管理部备案。成本关门超过三个月未对项目结算的扣4分；未按公司管理要求，没有结算审批流程的，每个扣1分；结算定案表未在规定时间内备案，每个扣1分；如有发现结算单价格、工程量开具高于分包合同已确定的清单的情况，如有补充协议且没有上报公司企业管理部备案的扣2分，如果没有补充协议的扣1分；未按时限完成NC录入及审批流的，扣1分。合计100检查记录：综合评价：附表6云南建投第十四建设有限公司五位一体项目管理检查考核得分汇总表序号被检单位生产管理全理安管技术管理质量管理济理经管汇总得分综合排名备注物资设备管理25分10分30分10分15分10分说明：（年季度）检查组名称:检查组负责人:汇总人:-13-