仓储管理内审检查表全套.docx

仓储管理内审检查表全套体系审核检查表涉及过程SP07仓储管理审被审区域/接待过SP核人程日类期型提问（输入、输出、条款符合情况审核发现资源、人员、方法、号符不改和不符合指标）1xJIkA事项的描合符进述是否有形成文件的8.5.4仓储管理仓储管理过程？文形成义件,件规定是否符合标符合要求序号1准的要求？2 过程的责任人是否5.1明确？是否有能力执行？3 过程由谁进行？人7.1.2员是否充分？能力7.2是否能够胜任？人7.3员意识如何:是否了7.4解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠道？资源充分4 过程的资源（基础设7.1施和过程运行的环7.1.3境）是否充足，是否7.1.4符合标准的要求？5 本过程的衡量指标6.2是否得到测量？是7.1.5否制定达到目标的措施？未达到时,是否采取相应措施改善？6 过程的风险和机遇6.1是否识别？7 是否对来料、在生产8.5.4和服务提供期间的输出、及交付给客户的产品进行了必要的防护？8 是否定期评估库存854定期评价品状况？库存品9 是否定期对存储容854查维护保器进行维护？养记录有定期文虎10 存储环境是否符合8.5.4符合产品产品性质？性质11 是否使用库存管理8.5.4已使用库系统优化库存周转，存管理系如（先进先出）？统,确保先进先出12过期产品是否按不8.5.4合格品进行控制？过期产品依照不合格品进行管控13顾客对产品是否有8.5.4防护、包装、发运、标签的要求？