基础设施管理内审检查表表单模板全套.docx

基础设施管理内审检查表表单模71.r-*全套体系审核检查表审核员涉及过程工装管理、设备管理、测量测试设备管理审被审区域/接过程类SP核待人型S期序提问（输入、输出、条款号符合情况审核发现和不号资源、人员、方法、符合事项的描指标）符不改述合符进合1是否有形成文件的8.5.1.5基础设施管理过8.5.1.6程？文件规定是否7.1.5符合标准的要求？2过程的责任人是否5.1明确？是否有能力执行？3过程由谁进行？人7.1.2员是否充分？能力7.2是否能够胜任？人7.3员意识如何：是否7.4了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠道？4 过程的资源（基础7.1设施和过程运行的7.1.3环境）是否充足，7.1.4是否符合标准的要求？5 本过程的衡量指标6.2是否得到测量？是7.1.5否制定达到目标的措施？未达到时，是否采取相应措施改善？6 过程的风险和机遇6.1是否识别？7 是否提供准确度、7.1.5.1精密度合适的监视和测量设备，并进行维护？是否保留记录作为监视和测量资源适合其用途的证据？提供测量设 备，并建立测 量测试设备管 理程序文件以 支持维护工 作，相关记录 留有保存各使用部门负 责对设备进行 测量系统分析8 是否对控制计划中7.1.5.1.1识别的测量设备进行测量系统分析？9 是否按照规定的时7.1.5.2间间隔或使用前对监视测量设备进行校准和检定？10 监视和测量设备是7.1.5.2否有校准状态标识？是否得到有效保护，防止损坏？11 当发现监视和测量7.1.5.2设备不符合要求时，是否对以往的测量结果进行追溯？12 是否有形成文件的7.1.5.2.1过程管理校准和检定记录？校准和检定的记录是否包括7.1.5.2.1所规定的细节？设备张贴有状态标识，且得到有效防护保存有内校记录及外部检定证书，符合标准要求13是否有形成文件的8.5.1.5全面生产维护系统，该系统至少包括8.5.1.5要求？14是否识别关键设8.5.1.5备？是否有设备的备品备件管理？15是否对设备进行预8.5.1.5防性维护和预测性建立设备分级管理规定，识别关键设备维护？16是否有周期性检8.5.1.5修？17是否有工装管理体8.5.1.6系，包括8.5.1.6的要求？建立工装保养维护程序文件18是否对工装进行维8.5.1.6护维修？定期对工装进行维护保养，有问题及时维修更换19是否有易损工装的8.5.1.6更换方案？建立易损管理流程，对易损工装存有备品备件，发现问题及时更换20是否有工装设计文8.5.1.6件？工艺部保存有工装设计文件及图纸21是否有工装标识，8.5.1.6包括编号、状态、所有权及位置？建立工艺装备编号程序文件，规定工装标识等内容22是否对顾客提供的8.5.1.6工装进行管理？