持续改进内审检查表表单模板全套.docx

持续改进内审检查表表单模板全套体系审核检查表涉及过程MPO3持续改进审被审区域/接待人过程类MP核型S期序提问（输入、输出、资条款号符合情况审核发现和不符号源、人员、方法、指标）合事项的描述符不改合符进4口1持续改进的过程是否形10.1过程文件化，符成文件？（包括问题解10.2合标准要求决的过程和防错方法使10.3用的过程）文件规定是否符合标准的要求？过程的责任人是否明5.1部门主管能清晰确？是否有能力执行？描述职责和权限过程由谁进行？人员是7.1.2否充分？能力是否能够7.2胜任？人员意识如何：7.3是否了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠道？7.4过程的资源（基础设施7.1资源充分和过程运行的环境）是7.1.3否充足，是否符合标准的要求？7.1.4本过程的衡量指标是否6.2指标有测量跟得到测量？是否制定达7.1.5踪，对未达标的到目标的措施？未达到指标采取后续改时，是否采取相应措施改善？善措施弥补23456过程的风险和机遇是否识别？6.17收集的信息和数据是否经过分析？8当出现不符合的指标项目是否进行分析和改进纠正？10.29日常的或重大的持续改进项目的实施结果是否有效？10.310是否对过程采取纠正预6.1.2.2防措施或持续改进？10.211是否对纠正预防措施的6.1.2.2需求进行了评审？纠正预防措施能否消除潜在不合格？10.212是否对所采取的预防措6.1.2.2施实施控制，监督预防措施有效的执行并验证10.2各部门主管负责数据的分析处理对不符合指标采取分析纠正措施采用8D方法跟 进问题，顾客有 特殊规定是采取顾客的规定其结果？13是否采用8D方法作为10.2解决问题的过程，当有顾客规定的解决问题的格式时，是否采取顾客规定的格式？