聊城市旅游度假区教育和体育局2019年学校设备采购项目绩效评价报告.docx
聊城市旅游度假区教育和体育局2019年学校设备采购项目绩效评价报告项目名称:旅游度假区2019年学校设备采购项目项目单位:聊城市旅游度假区教育和体育局主管部门:聊城市旅游度假区教育和体育局评价类型:事前评价事中评价口事后评价日评价方式:部门(单位)绩效自评财政部门组织评价囹评价机构:中介机构囹部门(单位)评价组口联合评价组口贰零贰壹年壹月度假区财政局(制)一、项目基本概况项目负责人王金龙联系电话地址聊城江北水城旅游度假区邮编252000项目起止时间2019年1月至2019年12月计划安排资金(万元)168.84实际到位资金(万元)163.48其中:中央财政其中:中央财政省财政省财政市县财政168.84市县财政163.48其它其它实际支出(万元)163.48二、项目绩效情况一级指标二级指标三级指标指标解释评分依据得分投入(22分)项目立项指标(14分)项目立项规范性(6分)项目是否按照规定的程序申请设立;所提交的立项文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。全部符合得6分,每一项不符合扣2分,扣完为止。6绩效目标合理性(4分)是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;项目是否为促进事业发展所必需;项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。全部符合得4分,每一项不符合扣1分,扣完为止。4绩效指标明确性(4分)项目绩效目标在是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标,指标内容是否清晰合理;绩效目标是否与年度计划和预算相匹配。全部符合得4分,每一项不符合扣2分,扣完为止。4资金落实指标(8分)资金到位率(4分)实际到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/应到位资金)×100%o实际到位资金:项目期内实际落实到具体项目的资金;应到位资金:项目期内应到位到具体项目的资金。得分=本项分值X项目资金到位率,此项最高得分为4分。3到位及时率(4分)及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核资金落实的及时性程度。资金到位率=(及时到位资金/应到位资金)×100%e及时到位资金:截止规定时点实际落实到具体项目的资金;应到位资金:按合同或项目进度要求截止规定时点应落实到具体项目的资金。全部完成的,得4分;完成90%的,得3.5分,以此类推。不足80%的,不得分。4过程(34分)业务管理指标(16分)业务管理制度健全性(4分)是否已制定或具有相应的项目相关管理制度(办法);项目管理制度是否合法、合规、完整。全部符合得4分,每一项不符合扣2分,扣完为止。2业务管理制度执行有效性(8分)项目是否遵守相关法律法规和业务管理制度规定;项目调整及支出调整手续是否完备;项目相关险收报告、项目绩效考核等资料是否齐全并及时归档;项目执行中是否存在其他不合规行为。全部符合得8分,每一项不符合扣2分,扣完为止。8项目质量可控性(4分)项目单位是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准:是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。全部符合得4分,每一项不符合扣2分,扣完为止。4财务管理指标(18分)财务管理制度健全性(8分)是否制定相应财务管理办法:项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定;是否制定资产管理、财务管理、会计核算等内部财务管理制度;内部财务管理制度是否健全。全部符合得8分,每一项不符合扣2分,扪完为止。6资金使用合规性(10分)是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的开支会计核算是否规范;是否符合项目预算批复或合同规定的用途:是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。全部符合得10分,每一项不符合扣2分,扣完为止。10产出(19分)产出指标(19分)项目实际完成情况(6分)项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%o实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。得分二本项分值X项目实际完成率,此项最高得分为6分。6质量达标率(6分)项目完成的质量达标数与实际完成数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%o质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。得分=本项分值X项目质量达标率,此项最高得分为6分。6成本控制率(7分)该项目所实际耗用的资金是否超过计划资金数额。成本控制率=实际支出/计划成本X100%o控制率小于或等于100%的,得7分;控制率大于或等于105%的,得。分;控制率100%705%之间的,在0和7分之间计算确定。7效果(25分)项目效益指标(25分)社会效益(5分)项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。根据产生的社会效益酌情给分,此项最高得分为5分。5经济效益(5分)项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。根据产生的经济效益酌情给分,此项最高得分为5分。5可持续影响(5分)项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。根据可持续影响情况酌情给分,此项最高得分为5分。5社会公众满意度(5分)通过问卷调查了解社会公众对该项目的满意程度。优秀得5分;良好得3分;合格得2分;不合格0分。5自评价情况(5分)自评指标体系是否科学合理;提交自评资料是否及时完整;自评报告是否真实客观、规范有效。指标体系科学合理得1分;及时完整提交自评资料得2分;自评报告真实客观、规范有效得2分;达不到上述要求扣1-5分。5得分合计95评定等次:J优良中口差姓名单位签字姜佳琪中协政慧(山东)绩效管理咨询有限公司刘琳中协政慧(山东)绩效管理咨询有限公司刘丛丛中协政慧(山东)绩效管理咨询有限公司四、评价报告文字部分我们接受委托,组成评价组于2020年12月1日至2020年12月10日对聊城市旅游度假区教育和体育局项目资金使用及管理情况进行绩效评价。我们的评价依据是中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见(中发【2018】34号)、度假区财政局下发的聊城江北水城旅游度假区财政局关于转发聊城市全面推进预算绩效管理的实施方案(聊发(2019)9号)的通知、聊城江北水城旅游度假区财政局关于转发财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知(聊江财字(2020)15号)、聊城市旅游度假区财政局关于印发聊城市旅游度假区项目支出绩效单位自评工作规程和聊城市旅游度假区项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程的通知(聊江财绩(2020)3号)、关于印发聊城江北水城旅游度假区区级政策和项目预算绩效目标管理办法的通知(聊江财绩(2020)2号)、聊城江北水城旅游度假区财政局关于印发区级重大政策和项目全周期跟踪问效实施方案的通知(聊江财绩(20205号)等文件。按照各绩效评价指标体系的规定提供相关资料并保证资料的真实性、合法性、完整性是聊城市旅游度假区教育和体育局的责任,我们的责任是按照财政支出(项目支出)绩效评价操作指引(试行)的规定,根据聊城市旅游度假区教育和体育局提供的相关资料,在分类、整理与分析相关资料的基础上,结合实地调查、询问、检查等审核程序,对照评价指标和标准对该单位2019年学校设备采购项目支出情况进行评议与打分,形成绩效评价报告。现将评价情况汇报如下:一、项目基本情况1、项目达到的目标和意义本项目属于教育信息化建设内容,教育信息化作为我国信息化体系的重要组成部分,在促进信息技术在教育领域的广泛应用、推动教育的改革和发展、培养适应信息社会要求的创新人才、促进教育现代化等方面发挥越来越重要的作用。为贯彻落实教育部全国“十二五”教育发展纲要以及邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,加快推进教育科学发展,全面贯彻党和国家的教育方针,坚持教育“三个面向”,按照“规范体系、统一标准、突出重点、稳步实施、提升服务、推动应用”的发展方针,以建设覆盖城乡各级教育行政管理部门和各级各类学校的信息化体系为目标,以教育业务信息化资源建设为关键,以推进教育信息化应用及教育资源开发为核心,全面落实国家中长期教育改革和发展规划纲要,坚持科学发展、优先发展、协调发展,高标准推进基础设施建设,深层次推广信息技术应用,以教育信息化带动教育现代化,努力实现科学信息化教育、教学资源建设的目标。学校通过建设教学视频应用综合管理平台,实现对各校优质教学视频资源的有效集成、整合和优化、有效配置和充分利用,实现教学管理过程的优化、协调,教师与学生实现教学过程与学习过程的优化从而实现提供各种工作的效率、效果和效益。推广数字教育视频资源应用服务平台普及应用。通过建设视频应用综合管理平台项目实现全校以及教育局各校推广使用数字教育视频资源应用服务平台,普及各校网上教学、网上教研、网上培训、等各项信息化教育教学业务应用。通过建设视频应用综合管理平台加快优质课程资源库的建设,整合学科教研资源,利用教学网络推进偏远、薄弱农村学校,实现城乡师生共享网上优质资源。通过建设视频应用综合管理平台加强普及录播教学信息化应用能力培训,开展远程教学培训课程。能够实现各校区优质教师的授课资源通过高清录播系统教学录播系统与教学视频资源管理系统有机结合,促进学生素质的全面提高。通过建设视频应用综合管理平台制定各学段各学科课堂信息化教学模式与方法指导,组织每位优质教师利用视频应用综合管理平台开展网上的教研活动,提高教师信息化教学能力,促进课堂微课教学的应用,实现每学段学科打造各种不同课型的精品课程的教学视频资源。通过建设视频应用综合管理平台加强课题引领,推广教研资源成果,推进日常信息化教学的常态应用。2、项目总投入项目预算投入资金168.84万元,项目实际到位资金163.48万元,聊城市旅游度假区教育和体育局将收到的163.48万元资金已全部应用到项目实施中。二、项目支出绩效及评价结论(一)评价过程实施评价前,根据2019年学校设备采购项目的实际情况,在与项目单位充分沟通的基础上,形成了绩效评价工作方案,设计出评价指标和标准,并成立评价工作组,于2020年12月10日至12月20日实施具体评价工作。1.评价指标。依据财政部关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的通知(财预(2011)285号)、财政部关于印发预算绩效评价共性指标体系框架>的通知(财预(2013)53号)以及度假区财政局下发的聊城江北水城旅游度假区财政局关于转发聊城市全面推进预算绩效管理的实施方案(聊发(2019)9号)的通知、聊城江北水城旅游度假区财政局关于转发财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知(聊江财字2020)15号)、聊城市旅游度假区财政局关于印发聊城市旅游度假区项目支出绩效单位自评工作规程和聊城市旅游度假区项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程的通知(聊江财绩(2020)3号)、关于印发聊城江北水城旅游度假区区级政策和项目预算绩效目标管理办法的通知(聊江财绩(2020) 2号)、聊城江北水城旅游度假区财政局关于印发区级重大政策和项目全周期跟踪问效实施方案的通知(聊江财绩2020)5号)等文件相关规定,设计该项目的评价指标,包括4个一级指标、6个二级指标、18个三级指标。2 .资料收集与分析。收集聊城市旅游度假区教育和体育局有关2019年学校设备采购项目相关的数据和资料,进行审核与分析。资料主要包括:(1)项目立项、项目实施方案(办法)、项目执行相关文件等;(2)项目资金管理办法、财务管理制度、业务管理制度、档案管理资料等;(3)绩效目标及自评报告,绩效目标的实现程度以及山东省普通高中免学杂费学生信息明细表等;(4)项目资金涉及的会计账簿、凭证等会计资料。3 .现场评价。工作组对项目实施单位的项目立项、项目实施方案(办法)、项目执行相关文件、业务及财务管理制度等进行查阅,对项目资金使用的会计资料等进行了检查,对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。4 .调查问卷。为了解社会公众或被服务对象对聊城市旅游度假区教育和体育局的2019年学校设备采购项目的满意程度,工作组设计了2019年学校设备采购项目调查问卷,针对在校职工和在校学生对学校采购设备的满意程度调查,于2020年12月10日随机对在校职工和在校学生做学校设备采购项目的调查问卷,发放调查问卷50份。5 .综合评价。工作组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准,对2019年学校设备采购项目资金使用及管理情况进行评议,并独立打分,汇总分析后,做出综合性评判。(二)评价情况评价指标体系包括项目立项指标、资金落实指标、业务管理指标、财务管理指标、产出指标、项目效益指标。项目立项指标分值14分,在总得分中权重为14%,包括项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性3个具体指标;资金落实指标分值8分,在总得分中权重为8%,包括资金到位率、到位及时率2个具体指标;业务管理指标分值16分,在总得分中权重为16%,包括业务管理制度健全性、业务管理制度执行有效性、项目质量可控性3个具体指标;财务管理指标分值18分,在总得分中权重为18%,包括财务管理制度健全性、资金使用合规性2个具体指标;产出指标分值19分,在总得分中权重为19%,包括项目实际完成情况、质量达标率、成本控制率3个具体指标;项目效益指标分值25分,在总得分中权重为25%,包括社会效益、经济效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度、自评价情况5个具体指标。1.项目立项指标评价情况(1)项目立项规范性根据度假区教育信息化“十二五”发展规划聊城市教育信息化“十五”发展规划进一步改善中小学特别是农村学校的办学条件,加快建设全市中小学教育信息化工作步伐,加强学校网络基础设施建改善教育信息工作步伐,加强学校网络基础设施建设,改善教育信息化软硬件环境,促进信息技术与学科教学的深度融合项目资金的主要及范围为在聊城江北水城旅游度假区公办学校,为学校配置多媒体教学设备、电脑网络教室、教师电子备课电脑等设备及教学设施设备的维护等。此项分值6分,实际得分6分。(2)绩效目标合理性聊城市旅游度假区教育和体育局“2019年学校设备采购项目”项目绩效目标:针对该项目教体局成立了可行性研究工作组,并对项目进行了认真细致的研究,及时组织有关部门和人员,进行了深入的座谈、了解,征求了各学校教职工意见,结合基础设施方面的一些情况和特点,在满足现实需要的前提下,结合今后发展需要制定了建设方案,对该项目投资情况进行了合理估算,对项目的社会效益进行了评价,最后对可行性方案总结了结论意见,绩效目标符合国家相关法律法规、绩效目标设定依据充分,符合客观实际。此项分值4分,实际得分4分。(3)绩效指标明确性本项目建设得到了聊城市旅游度假区相关部门、旅游度假区人民政府的高度重视,经旅游度假区教育和体育局会议研究决定,同意2019年学校设备采购项目。同时,项目建设符合聊城市旅游度假区总体规划和有关项目建设政策要求,项目建设具有良好的外部环境和多方面的政策支持,绩效目标内容清晰合理、目标明确且可衡量,成本可控。此项分值4分,实际得分4分。通过工作组以上评价,项目立项指标分值14分,实际得分14分。6 .资金落实指标评价情况(1)资金到位率评价工作组通过对项目实施单位2019年初预算表以及会计资料进行了查阅分析,截至项目评价基准日,项目实际到位资金163.48万元,项目年初预算资金168.84万元,资金到位率二(实际到位资金/预算计划到位资金)X100%=(163.48万元/168.84万元)×100%=96.83%,实际到位资金与项目预算资金存在差异,是由于项目实施单位年初预算不准确原因形成,扣1分。此项分值4分,实际得分3分。(2)到位及时率根据被评价单位提供的凭证、账簿以及财政授权支付额度到账通知书等资料显示,项目资金分两次进行支付,产品交货并完成安装、调试正常使用、验收合格支付中标金额的80%,自验收之日起满一年无质量问题无息支付中标金额的20%,截止评价基准日,项目资金已及时按合同拨付到位,到位率达到IO0%。此项分值4分,实际得分4分。通过工作组以上评价,资金落实指标分值8分,实际得分7分。7 .业务管理指标评价情况(1)业务管理制度健全性评价工作组通过对被评价单位提供的资料进行了认真的检查,项目实施单位未针对该项目制定具体详细的项目管理制度,项目实施单位业务管理制度不健全不完善。此项分值4分,实际得分2分。(2)业务管理制度执行有效性工作组通过现场对项目的调查访问了解到,2019年学校设备采购项目严格按照文件精神,并要求各学校成立了建设项目督导小组,全面负责2019年学校设备采购项目工作。资金足额配套,专款专用,拨付及时。项目督导小组进行定期指导和监督检查,保证了2019年学校设备采购项目的顺利实施,按时完工验收。项目实施过程符合法律法规和项目实施制度的规定,其他项目相关资料基本齐全并进行了及时归档。此项分值8分,实际得分8分。(3)项目质量可控性2019年学校设备采购项目工作运行均严格按照2019年学校设备采购项目业务管理及中标方案的作业规范进行施工,项目已安装调试完成竣工验收,验收合格,质量达标率达到100%,系统中所采用的设备,无论是集成的外购产品,还是自行开发设计的产品都经过严格的选择与测试。外购产品全部为国内外具有良好声誉、良好产品质量及售后服务信誉的名牌产品。自行开发设计生产的产品及软件全部都是经过实际测试评估及系统检验的产品。严格的器件筛选、标准化的调试流程及出厂老化实验,充分保证了设备出厂的高合格率;严格且严谨的施工规程及制度,优秀的技术队伍确保了工程质量。确保设备按期安装调试完成,优化学校资源配置,科学组织施工,加强施工现场管理,合理安排进度,搞好工序衔接,交叉组织施工。此项分值4分,实际得分4分。通过工作组以上评价,项目管理指标分值16分,实际得分14分。8 .财务管理指标评价情况(1)财务管理制度健全性聊城市旅游度假区教育和体育局根据中华人民共和国会计法、中华人民共和国预算法、财政违法行为处罚处分条例及会计基础工作规范等法律、法规规定,制定了度假区教育局学校财务管理规范、度假区教育局财务管理制度等相关财务制度,包括预算管理、收入管理、支出管理、货币资金管理、专项资金管理、资产管理等方面财务管理制度,规范了单位财务行为,强化会计监督,保障资金规范、安全运行,内部财务管理制度基本健全,但是未针对该项目制定详细具体的专项资金管理制度,扣2分。此项分值8分,实际得分6分。(2)资金使用合规性2019年学校设备采购项目资金的拨付有较完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目财务核算基本符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,做到了专款专用。此项分值10分,实际得分10分。通过工作组以上评价,财务管理指标分值18分,实际得分16分。9 .产出指标评价情况(1)项目实际完成情况聊城市旅游度假区教育和体育局2020年度向市财政部门申请2019年学校设备采购项目资金,金额共计168.84万元,李海务中心小学一体机5台、李海务老韩小学一体机2台、朱老庄中心小学一体机1台、实验中学一体机12台、于集中心小学一体机1台、第二实验小学一体机5台、文赞小学一体机1台、于集中学录播室1处、李海务中学办公电脑51台、实验中学办公电脑28台、第二实验小学录播室1处。截止项目评价基准日,实际完成率已达到IO0%此项分值6分,实际得分6分。(2)质量达标率评价组通过对项目相关资料认真审查以及现场问卷调查,2019年学校设备采购项目管理到位、宣传到位、资金到位,做到了公开、公平、公正、透明,项目质量达标率100%。此项分值6分,实际得分6分。(3)成本控制率安丘市2019年学校设备采购项目计划成本168.84万元,2020年度项目实际支出163.48万元,成本控制率=实际支出/计划成本X100%=163.48万元/168.84万元X100%=96.83%<100%o此项分值7分,实际得分7分。通过工作组以上评价,产出指标分值19分,实际得分19分。10 项目效益指标评价情况(1)社会效益教育资源整合效益:优化度假区教育布局,实现整合现有教育资源,扩大优质教育的目标,满足广大人民群众追求优质教育的需要,加快各学校基础设施建设,缓解我区各学校基础设施建设滞后的矛盾。我区中小学教育信息化建设和配备中小学教学设备项目的实施,改善了全区中小学特别是农村薄弱学校的办学条件和教育信息化的软硬件环境,促进了学校标准化、规范化建设,加强了中小学教育技术装备工作,进一步推进了中小学教育信息化的建设与应用,项目的顺利实施取得了较好的社会效益,是一项惠及广大农村中小学生的民心工程,也是促进教育衡发展的重要举措。此项分值10分,实际得分10分。(2)可持续影响自从2018年该项目实施以来,我区财政积极安排预算资金,为11所中小学配置了多媒体教学一体机、录播室、教师备课电脑等,改善了全区中小学特别是农村薄弱学校的办学条件和教育信息化的软硬件环境,促进了学校标准化、规范化建设和全区教育均衡发展,为推动教育公平和构建和谐社会发展提供了保障。此项分值5分,实际得分5分。(3)社会公众或服务对象满意度为了解社会公众或被服务对象对2019年学校设备采购项目的满意程度,工作组设计了2019年学校设备采购项目调查问卷,发放50份调查问卷,收回有效调查问卷50份,被调查对象对该项目的实施非常满意。此项分值5分,实际得分5分。(4)自评价情况聊城市旅游度假区教育和体育局对2019年学校设备采购项目进行了自评,自评资料及时完整;自评报告真实客观、规范有效,报告从项目投入情况、过程情况、产出情况以及效果情况的方面进行项目评价。此项分值5分,实际得分5分通过工作组以上评价,项目效益指标分值25分,实际得分25分。(三)评价结论评价工作组对项目绩效情况进行认真梳理与总结,具体评价结果如下:聊城江北水城旅游度假区2019年学校设备采购项目决策依据充分合理,资金使用规范,资金到位及时,项目资金会计核算基本规范,成效显著,未存在截留、挤占、挪用现象。但项目管理制度、财务管理制度不够健全。评价综合得分为95分,绩效评价等次为“优秀”。(四)评价发现的问题在评价过程中,评价工作组发现项目实施过程中存在一些问题,主要是:1.项目资金的年初预算数与实际数存在较大差异;2.项目实施过程中缺少具体详细的项目管理制度和专项资金管理制度,简单套用通用的管理制度,未结合项目单位实际情况量身定制,细化项目资金管理。(五)相关意见及建议1.制定健全完善的项目管理制度,以确保项目质量监督、项目成本控制以及项目效益的实现。2.主管部门应督促项目单位,结合学校自身的实际情况,制定和完善配套的专项资金管理制度,保障专项资金的使用,保障资金安全、规范运行。3.加强预算管理,提高预算编制质量,确保财政资金使用效益。(六)绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题1.绩效评价报告只能用于载明的评价目的,由评价报告载明的评价报告使用者使用。2.未征得委托方、相关政府部门或出具绩效评价报告的评估机构同意,绩效评价报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体,法律、法规规定及相关当事方另有约定的除外。(七)附件2019年学校设备采购项目绩效评价指标体系及绩效报告评价考核体系。2019年学校设备采购项目绩效评价指标体系及绩效报告评价考核体系一级指标二级指标三级指标指标解释评分依据投入(22分)项目立项指标(14分)项目立项规范性(6分)项目是否按照规定的程序申请设立;所提交的立项文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。全部符合得6分,每一项不符合扣2分,扣完为止。绩效目标合理性(4分)是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;项目是否为促进事业发展所必需;项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。全部符合得4分,每一项不符合扣1分,扣完为止。绩效指标明确性(4分)项目绩效目标在是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标,指标内容是否清晰合理;绩效目标是否与年度计划和预算相匹配。全部符合得4分,每一项不符合扣2分,扣完为止。资金落实指标(8分)资金到位率(4分)实际到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/应到位资金)×100%o实际到位资金:项目期内实际落实到具体项目的资金;应到位资金:项目期内应到位到具体项目的资金。得分=本项分值X项目资金到位率,此项最高得分为4分。到位及时率(4分)及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核资金落实的及时性程度。资金到位率二(及时到位资金/应到位资金)×100%o及时到位资金:截止规定时点实际落实到具体项目的资金:应到位资金:按合同或项目进度要求截止规定时点应落实到具体项目的资金。全部完成的,得4分;完成90%的,得3.5分,以此类推。不足80与的,不得分。过程(34分)业务管理指标业务管理制度健全性(4分)是否已制定或具有相应的项目相关管理制度(办法);项目管理制度是否合法、合规、完整。全部符合得4分,每一项不符合扣2分,扣完为止。(16分)业务管理制度执行有效性(8分)项目是否遵守相关法律法规和业务管理制度规定:项目调整及支出调整手续是否完备;项目相关验收报告、绩效考核等资料是否齐全并及时归档;项目执行中是否存在其他不合规行为。全部符合得8分,每一项不符合扣2分,扣完为止。项目质量可控性(4分)项目单位是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段全部符合得4分,每一项不符合扣2分,扣完为止。财务管更指标(18分)财务管理制度健全性(8分)是否制定相应财务管理办法;项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定;是否制定资产管理、财务管理、会计核算等内部财务管理制度;内部财务管理制度是否健全。全部符合得8分,每一项不符合扣2分,扣完为止。资金使用合规性(10分)是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目开支会计核算是否规范;是否符合项目预算批复或合同规定的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。全部符合得10分,每一项不符合扣2分,扣完为止。产出(19分)产出指标(19分)项目实际完成情况(6分)项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%o实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。得分;本项分值X项目实际完成率,此项最高得分为6分。质量达标率(6分)项目完成的质量达标数与实际完成数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%o质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。得分=本项分值X项目质量达标率,此项最高得分为6分。成本控制率(7分)该项目所实际耗用的资金是否超过计划资金数额。成本控制率=实际支出/计划成本×100%o控制率小于或等于100%的,得7分;控制率大于或等于105%的,得。分;控制率100%T05%之间的,在0和7分之间计算确定。效果(25分)项目效益指标(25分)社会效益(5分)项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。根据产生的社会效益酌情给分,此项最高得分为5分。经济效益(5分)项目实施对经济的发展所带来的直接或间接影响情况。根据产生的经济效益酌情给分,此项最高得分为5分。可持续影响(5分)项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。根据可持续影响情况酌情给分,此项最高得分为5分。社会公众或服务对象满意度(5分)通过问卷调查了解社会公众或服务对象对该项目的满意程度。优秀得5分;良好得3分;合格得2分;不合格0分。自评价情况(5分)自评指标体系是否科学合理;提交自评资料是否及时完整;自评报告是否真实客观、规范有效。指标体系科学合理得1分;及时完整提交自评资料得2分;自评报告真实客观、规范有效得2分;达不到上述要求扣1-5分。