长沙高新区城管执法大队部门整体支出绩效评价报告.docx

长沙高新区城管执法大队部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况1.主要职能：长沙高新技术产业开发区城市管理综合执法大队依据中华人民共和国行政处罚法、湖南省城市综合管理条例、长沙市城市管理条例的规定和国务院、省人民政府有关决定，实行相对集中行政处罚权制度，相对集中行使规定的行政处罚权。2.机构设置情况长沙高新城管执法大队下设内部科室3个：办公室、法制科、执法监督科，设有渣土餐厨、拆控违、特勤3个直属中队和麓谷、东方红、雷锋、白马4个辖区中队。.（二）部门（单位）整体支出概况2022年管委会批复我部门年初预算数3169万元，全年预算执行数3511.44万元。实际完成支出3511.44万元，其中基本支出3124.73万元，项目支出386.71万元。二、部门（单位）预算管理及执行情况（一）公用经费1、基本支出用途及范围基本支出是为保障我部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出和部门公用经费支出。全年预算数2765万元（其中人员经费2550万元、部门公用经费215万元），预算执行数3124.73万元，本年支出数3124.73万元。主要支出范围包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保公积金、退休费、办公费、公务用车运行维护费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费等。2、资金管理情况2022年我部门严格执行区财政分局各项财务制度规定，按照批准的预算额及规定的开支范围和标准，合理安排各项支出,防止及纠正无预算、超预算支出现象，确保部门正常工作运转。在“三公”经费管理方面，公务用车运行费用严格按文件规定，实行定点加油、定点维修和定点购买保险；公务接待严格按公务接待管理规定执行，无公款吃喝和高消费娱乐情况。全年“三公，经费决算83.8万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费用0万元，公务用车购置费用35.96万元、公务用车运行维护费47.84万元。（一）项目经费1.项目资金安排项目支出是我部门为完成城乡社区管理事务及特定任务和事业发展目标而发生的支出。2022年初，管委会批准我部门项目经费预算404万元，包含四个项目：城管协管员专项245万元，执法业务专项40万元，执法装备专项79万元，梅溪湖西片区综合整治专项40万元。预算执行数386.71万元，本年支出数386.71万元。2.项目资金管理情况分析我部门在项目预算编制、执行、支出绩效方面，均严格按财政分局财务管理与规定执行，涉及“三重一大”事项须经大队党委会讨论决定。严格执行区财政分局专项资金管理办法和财务管理制度，做到专款专用，无截留、挪用现象，使财政资金发挥最大使用效率。在资金请拨、使用、支付上均符合流程要求。三、部门重点项目组织实施情况（一）项目组织情况2022年我部门在项目实施过程中，严格执行政府采购、履约验收等制度规定，所有政府采购项目都在长沙市政府采购电子卖场中申报呈批。并选定适合的采购方式，委托银联律师事务所进行合同审查，签订政府采购合同，完成收货验收合格后，才进入报销支付流程。为保障各项目目标落实到位，针对项目特点，我部门制定了相关内部管理制度，同时依据项目开展具体情况，明确了项目实施责任部门和业务专干，由责任部门负责日常监管。项目预算申报、政府采购、资金报销均实行归口管理，由办公室负责项目执行中的协调服务，确保各项目的顺利实施。四、部门资产管理情况制定有固定资产管理制度，明确了固定资产专人负责制，加强固定资产日常管理。建立有资产台账，定期开展清查，实行主管领导分管，使用单位保管责任制，对因使用不当造成资产毁损的，需承担相应赔偿。资产配置方面，由需求单位申报，主管领导审批。严格按照长财资产（2021）45号关于印发长沙市市级行政事业单位通用资产配置标准（2021年版）的通知中相关规定与标准执行。资产处置方面，经清查对资产老旧、无法使用且已达到使用年限的，实行报废处理。经单位负责人批准后，由资产管理专干报区财政分局申请报废。五、部门履职产出及效益情况分析（一）部门重点计划工作履职完成情况2022年，我部门紧紧围绕高新区“攀高、升级、进位”的工作要求，忠诚履行职责使命，在拆违控违、项目攻坚、户外广告整治、“蓝天保卫战”、渣土扬尘专项整治、市容秩序管控和共享单车整治、城市管理考核及文明指数测评、线路保障与应急处突等工作中当主力，打先锋，以“实干实绩彰显城管力量，助力'五好'园区建设”为目标，圆满完成了上级主管部门和管委会安排下达的各项工作任务。1、加强城管队伍建设。一是突出思政建设，抓好意识形态。每月组织中层以上干部集中学习、每季度召开党建工作专题会议、定期开展党课学习交流，做到坚决把廉政责任压紧压实。二是抓好支部建设，夯实党建基础。严格落实“三会一课”等制度，打造具有鲜明特色的城管基层党支部品牌。三是从严开展内部督查管理。结合绩效考核，抓好首问责任制、限时办结制、责任追究制等的落实，对不作为、慢作为的行为严格督查。四是强化教育培训I,全面提高人员素质。着力打造一支政治强、作风硬、守纪律、能管理、会服务的新型城管队伍。2、强力推进专项整治行动，全面提升新区城市管理品质。一是每月开展不少于两次的市容秩序整治行动，重点对流动摊贩、占道经营、乱牵乱挂、乱扔乱吐等违规行为进行管控。二是推进蓝天保卫战“攻坚”行动。突出抓好“控尘、控烧、控油、控烟、控车”等重点任务，切实加强渣土扬尘管理，确保园区渣土运输有序，保持城市道路清洁。三是整治车辆乱停放，与相关部门联合增划停车位；加强人行道违法停车管控，保障街面畅通有序，严格依法查处机动车和非机动车乱停乱放,设置违法车辆留置暂存停放点；开展共享单车治理，使其投放设置有序。四是牵头负责原高新区拆违控违工作的调度、指导、考核，履行区拆违办工作职责，完善各职能部门联动联控机制,完成市对区级考核任务。严格落实对新增违法建设“零容忍”的要求，严控违章违建，做好征拆项目清零工作。五是切实做好迎检及督察保障工作，落实市、区文明办指示精神，全面清理整治各种违规行为；做好线路保障、疫情防控、企业帮扶、抗冰抗洪等应急处突工作。六是推进专项执法“精品”行动。及时处置12345市民服务热线及上级派送工单；开展户外广告、燃气热力、交通顽瘴痼疾、食安创城、油烟餐厨及垃圾分类等专项执法工作。3、服务民生，加大宣传，使城市管理理念深入人心一是把“我为群众办实事”贯穿全年工作始终。及时回应解决群众关心、提出的噪音扰民、油烟污染、道路阻塞等问题。二是利用主流媒体新闻报道，扩大舆论反响，通过新媒体方式引流，增加关注。三是积极开展志愿者服务，推进城管工作进学校、进社区、进企业等活动，提高广大市民对城市管理工作的知晓率和参与率，营造良好社会氛围。（二）部门整体支出绩效情况分析1.绩效目标完成情况分析部门整体支出绩效目标完成情况：2022年我部门严格按照整体工作计划，规范、科学、合理、高效使用各项资金，确保各项工作正常运转及专项执法行动有序开展。一是队伍稳定，全年未出现任何违规违纪现象；二是为高新区园区招商引资和人民群众生活生产创造了一个整洁有序、宜居宜业宜产的优美环境。三是各项整治取得了良好效果，市容秩序、道路违停、拆违控违、户外广告、油烟扬尘、餐厨垃圾等都有了明显提升。全年整体绩效目标均已完成。2.产出与效益情况总结2022年，我部门认真贯彻落实国家过“紧日子”精神，按照区财政分局科学、合理、高效、节约使用资金的要求，在保障日常工作运转的同时，严禁铺张浪费，大力提高资金使用效率，全年各项工作成效明显。运行成本方面：预算管理较为理想，制度执行总体也较为有效。管理效率方面：我部门资金使用决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。在项目经费使用上，力求在保证各项工作任务顺利完成的同时，严格执行厉行节约原则，做到有保有压。履职效能方面：始终坚持以民生服务为重心，着力破解城市管理工作中的难题，全年能依照工作职能，做好城市管理工作。认真开展各类专项执法整治行动，确保了园区内良好的市容市貌与管控效果，同时按照市、区两级工作安排，认真做好文明创建迎检及线路保障，圆满完成了全年工作任务。社会效应方面：一是加大宣传力度，营造良好社会氛围，增强群众法治意识。二是开展雷锋志愿者服务活动。开展垃圾分类宣传教育和义务清扫志愿服务进社区、进校园活动，设立“雷锋护学岗”。三是加强与企业的联系，打造企业联盟，为新区企业做好服务。可持续发展方面：我部门实施的各项目，持续深化了新区生态环境治理，城市环境整洁有序也给市民生活出行带来了更高的舒适度和便利性。城市管理想要实现绿色发展，对其乱象的治理就不能放松，唯有保持严管严控的态势，才能让城市面貌不断提档升级。服务对象满意度：全年我部门共受理市民服务热线工单处置率100%,市民满意率99%。六、部门整体支出绩效中存在问题及剖析通过本次绩效自评，我部门在预算支出管理方面还存在以下问题：1、对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。2、部门预算还不够精确，有待进一步改进。七、改进措施和建议1、通过制度完善，进一步提高相关责任单位及经办人员的认识。2、按区财政分局要求，进一步提高本部门预算的合理性、严谨性、精准性，同时加快预算支付进度，充分发挥资金使用效率。八、评价结论根据部门整体支出绩效评价指标表自评得分94分。2022年度城管协管员专项绩效自评报告一、预算支出基本情况（一）预算支出概况。长沙高新区城市管理综合执法大队通过城管协管员专项，完善协管员录用、培训、使用、考核制度，强化管理、严格考核，定期培训，落实保障好协管员薪酬待遇，培养一支年轻、踏实、肯干的协管员队伍，使其成为我部门日常巡查力量的有力补充。按照长高新阅202150号关于劳务派遣人员等人事工作有关问题的会议纪要，基层服务人员经费按人均7.2万元/年包干。本部门在编协管员34人，全年包干经费245万元，年中调标追加经费95.2万，全年总计340.2万元，含人员工资、五险一金、年终绩效、伙食费、体检费、工会会费及传统节日慰问费等支出。（二）预算资金使用管理情况。城管协管员专项，支付协管员2021年12至2022年11月份工资、社保、公积金及调标后补发工资.24元，协管员2021年年终绩效奖励205550元，协管员2021年12月至2022年11月伙食费152240元，协管员七大传统节日福利补助费69300元，协管员2022年度健康体检费用23992.5元。（三）预算支出绩效目标完成程度。每月按考勤情况及薪酬标准核定人员工资社保，依据考核结果和年终等第评定确定人员绩效奖励。主用于保障协管员工资、五险一金、绩效奖、伙食费、体检费、工会会费及传统节日慰问费等支出。二、绩效评价工作情况长沙高新区城市管理综合执法大队按照长高新阅202150号关于劳务派遣人员等人事工作有关问题的会议纪要和党工委会议2022年第7次会议纪要（长高新区阅20227号）精神，基层协管员（城管协管员）人均包干经费从7.2万/年调整为8.6万/年，从2021年1月起执行。本部门在编协管员34人，全年年终预算包干经费245万元，年中调标追加经费95.2万，全年总计340.2万元，含人员工资、五险一金、年终绩效、伙食费、体检费、工会会费及传统节日慰问费等支出。预算支出主要绩效及评价结论（一）项目支出主要绩效情况总结落实保障协管员应有薪酬待遇，通过完善内部管理与考核机制,以培训促人员素质提升，充分发挥协管员在我区城市管理中的辅助作用。（二）项目评价总体结论长沙高新区城市管理综合执法大队通过城管协管员专项，内强素质，外树形象，充分发挥协管员在我区城市管理日常巡查和数字化案卷处置中的辅助作用，协助执法队员开展守点及巡逻防控，确保园区良好市容与秩序，为我区营商环境提供良好服务。四、绩效评价指标分析（一）预算支出决策情况高新区城管执法大队协管员采取劳务派遣模式，自2018年10月开始，采购长沙金肯企业管理有限公司的劳务派遣服务项目。落实保障协管员应有薪酬待遇，通过完善内部管理与考核机制，以培训促人员素质提升，充分发挥协管员在我区城市管理中的辅助作用。（二）预算执行过程情况长沙高新区城市管理综合执法大队按照长高新阅202150号关于劳务派遣人员等人事工作有关问题的会议纪要和党工委会议2022年第7次会议纪要（长高新区阅20227号）精神，严格按照预算标准，由劳务派遣公司按照2022年度高新区城管执法大队协管员薪酬待遇实施方案以实际在编人数发放劳务派遣人员的薪酬标准和福利待遇。（三）预算支出产出情况长沙高新区城市管理综合执法大队通过城管协管员专项，采取劳务派遣模式，自2018年10月开始，采购长沙金肯企业管理有限公司的劳务派遣服务项目，主用于保障协管员工资、五险一金、绩效奖、伙食费、体检费、工会会费及传统节日慰问费等支出。四、预算支出效益情况长沙高新区城市管理综合执法大队通过城管协管员专项，协助本部门执法队员参与日常巡逻防控及案卷处置工作，严格按工作纪律及要求完成工作，保障园区良好市容市貌，圆满完成项目效益目标。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析无。六、有关建议无。七、其他需要说明的问题2022年度执法装备专项绩效自评报告一、预算支出基本情况（一）预算支出概况。长沙高新区城市管理综合执法大队通过执法装备采购项目，完成大队82名执法干部和34名执法辅助人员制服期满换发采购；租赁4台新能源车辆，弥补编制内执法车辆不足现状；采购车轮锁、反光背心一批，满足中队执法执勤需要；根据长沙市城市管理和行政执法局移动通信合同采购文件，继续采购长沙市智能对讲与停车管理执法系统服务，确保执法智能对讲终端设备正常使用，保障执法调度工作开展；调剂支付梅溪湖西片区车辆租赁费用。（二）预算资金使用管理情况。2022年执法装备专项经费79万元，财政实际下拨79万元，实际使用786648元，其中城管制式服装定制费用，支付给湖南国盛服饰有限公司493078元，智能对讲与停车管理执法系统服务费，支付给中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司127920元，车辆租赁费用，支付给长沙麓谷清洁能源经营有限公司98400元和湖南心达汽车运输有限公司39300元，执法设备购置费，采购车轮锁、反光背心一批，支付给长沙逸明文化用品有限公司27950元。（三）预算支出绩效目标完成程度。长沙高新区城市管理综合执法大队执法装备采购项目，通过采购全套城管制式服装，租赁新能源车辆，采购移动通信对讲服务等内容，提升了执法队伍的整体形象，提升了执法效率，保障了执法安全，实现了预期目标。二、绩效评价工作情况长沙高新区城管执法大队根据长沙市、高新区政府采购的有关规定，结合我区城市管理工作的实际情况，对2022年度执法装备专项资金工作做了统筹安排，统一部署，明确工作要求，在项目预算申报、政府采购、资金报销等方面，实行归口管理，由办公室负责项目执行中的协调服务，确保项目的顺利实施。年底因梅溪湖西片区综合整治办公室经费不足，执法装备经费中3.93万元用于支付西片区执法车辆租赁费。三、预算支出主要绩效及评价结论（一）项目支出主要绩效情况总结通过采购城管执法制式服装，大队干部职工普遍存在的城管制服遗失、损坏现状得到了彻底解决，提升了执法队伍的良好形象。通过实施新能源车辆租赁采购项目，弥补了编制内执法车辆不足现状，保障了执法工作的顺利开展。采购车轮锁、肩带警示灯、反光背心一批，满足中队日常执法执勤需要，保障夜间执法工作的安全。延续采购长沙市智能对讲与停车管理执法系统服务，确保执法智能对讲终端设备正常使用，便于进行重大执法行动和线路保障的调度工作。（二）项目评价总体结论通过采购执法装备和服务，提高大队整体装备水平，弥补了大队执法装备尤其是执法车辆紧缺现状，全员换发制服提升了执法队伍的形象，有力保障大队执法工作的顺利开展。四、绩效评价指标分析（一）预算支出决策情况执法装备采购、制服更换和通信服务采购等项目均有委领导批复或者长沙市城管局采购合同支撑，政府采购审批表均通过三级审批，由办公室主任、分管副大队长、大队长签字审核后通过省电子卖场采购或者进行线下采购。（二）预算执行过程情况长沙高新区城市管理综合执法大队按照关于进一步加强政府采购监督管理工作的通知（长高办通知（2021）73号）要求开展执法装备专项的采购工作，严格规范相关流程。（三）预算支出产出情况长沙高新区城市管理综合执法大队通过执法装备采购项目，完成大队82名执法干部和34名执法辅助人员制服期满换发采购，租赁4台新能源车辆，采购车轮锁、肩带警示灯、反光背心一批，采购82名执法干部移动智能对讲与停车管理执法系统服务，取得了预期的产出目标。（三）预算支出效益情况大队干部职工普遍存在的制服遗失、损坏现状得到了解决，编制内执法车辆不足现状有所改善，满足了中队日常执法执勤需要，保障夜间执法工作的安全，确保重大执法行动和线路保障的执法调度工作顺利开展。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析无。六、有关建议无。七、其他需要说明的问题无。2022年度执法业务专项绩效自评报告一、预算支出基本情况（一）预算支出概况。长沙高新区城市管理综合执法大队通过执法业务专项，完成2022年度法律咨询服务，保障大队政府采购合同的法制审查和大队行政诉讼及复议案件的顺利推进；通过餐厨“三合一”工作台账的印刷，对全区内的餐饮门店实现一店一本，有效实现对餐厨垃圾的监管；通过执法暂扣车辆停车场的租赁，在执法过程中对违规车辆实现证据先行登记保存，保障大队执法工作的顺利开展。（二）预算资金使用管理情况。2022年执法业务专项经费年初预算数为40万元，年中财政压缩12万元，实际下拨28万元，大队实际使用27.738万元，其中2022年度法律咨询服务费4.8万元，餐厨“三合一”台账印刷费3.6万元，执法暂扣车辆停车场租赁费19.338万元。（三）预算支出绩效目标完成程度。长沙高新区城市管理综合执法大队执法业务专项，通过采购法律咨询服务、印刷餐厨“三合一”台账、租赁暂扣车辆停车场等内容提升了执法工作效率，保障了执法工作的顺利开展，实现了预期目标。二、绩效评价工作情况长沙高新区城管执法大队根据长沙市、高新区政府采购的有关规定，结合我区城市管理工作的实际情况，对2022年度执法业务专项资金工作做了统筹安排，统一部署，明确工作要求，在项目预算申报、政府采购、资金报销等方面，实行归口管理，由办公室负责项目执行中的协调服务，确保项目的顺利实施。四、预算支出主要绩效及评价结论（一）项目支出主要绩效情况总结通过法律咨询服务，保障大队政府采购合同的法制审查和大队行政诉讼及复议案件的顺利推进；通过餐厨工作台账的印刷，有效实现对门店餐厨垃圾的监管；通过执法暂扣车辆停车场的租赁，在执法过程中对违规车辆实现证据先行登记保存，保障大队执法工作的顺利开展。（二）项目评价总体结论通过执法业务专项，有力保障大队执法工作的顺利开展。四、绩效评价指标分析（一）预算支出决策情况法律咨询服务、餐厨“三合一”台账印刷、暂扣车辆停车场租赁等项目严格按照政府采购流程，大队内部通过三级审批，由办公室主任、分管副大队长、大队长签字审核后通过省电子卖场采购或者进行线下采购。（四）预算执行过程情况长沙高新区城市管理综合执法大队按照关于进一步加强政府采购监督管理工作的通知（长高办通知（2021）73号）要求开展执法业务专项的采购工作，严格规范相关流程。（三）预算支出产出情况长沙高新区城市管理综合执法大队通过执法业务专项，完成了法律咨询服务、餐厨“三合一”台账印刷、暂扣车辆停车场租赁，取得了预期的产出目标。.（五）预算支出效益情况大队执法业务专项通过法律咨询服务、餐厨“三合一”台账印刷、暂扣车辆停车场租赁等三方面工作，保障了大队整体执法工作的顺利推进，同时提升了市民对大队城市管理工作的满意度。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析无。八、有关建议无。九、其他需要说明的问题无。2022年度梅溪湖西片区综合整治办公室工作经费绩效自评报告一、预算支出基本情况（一）预算支出概况。长沙高新区城市管理综合执法大队通过梅溪湖西片区综合整治办公室工作经费项目，雇佣食堂员工2人，发放食堂人员工资，保障24小时巡查执法人员就餐需求；支付食堂生鲜物资采购费用，保障食堂正常运转；完成一年期办公场地租赁；延续三期租车合同，支付两台柴油皮卡车租赁费用，用于渣土巡查执法。（二）预算资金使用管理情况。2022年梅溪湖西片区综合整治办公室工作经费40万元，财政实际下拨40万元，实际使用398965.68元，其中食堂人员工资费用，支付给宋建峰、陈翔工资21915元；人员伙食费用，采购食堂生鲜物资支付给湖南菱蔬农业科技有限公司29690元；办公场地租金，支付给长沙市望城区雷锋街道雷锋社区居民委员会269380.68元；车辆租赁费用，支付给湖南心达汽车运输有限公司77980元。（三）预算支出绩效目标完成程度。长沙高新区城市管理综合执法大队梅溪湖西片区综合整治办公室工作经费项目，根据年初制定的采购计划，完善政府采购，通过租赁长沙市望城区雷锋街道雷锋社区居民委员会二楼集体用房，采购食堂生鲜物资，支付食堂人员工资，租赁执法巡逻车辆等支出，全年预算执行数达到99.7%,实现了预期目标。二、绩效评价工作情况长沙高新区城管执法大队根据高新区管委会的统一部署，结合梅溪湖西片区渣土管理和执法工作的实际情况，对2022年度梅溪湖西片区综合整治办公室工作经费资金做了统筹安排，统一部署，明确工作要求，在项目预算申报、政府采购、资金报销等方面，实行归口管理，由办公室负责项目执行中的协调服务，确保项目的顺利实施。五、预算支出主要绩效及评价结论（一）项目支出主要绩效情况总结通过租赁办公场地，达到了标准化阵地建设对办公场地的要求。采购食堂物资，支付食堂人员工资等支出保障了食堂的有效运转，满足了片区干部职工的就餐需求。租赁执法巡逻车辆解决了大队公务车辆编制有限，无法调剂执法车辆的困难，人休车不休，确保了渣土管理和执法工作的效果，得到了高新区管委会和大队领导的高度肯定。（二）项目评价总体结论通过预算内的政府采购，梅溪湖西片区阵地建设以及后勤保障在大队辖区中队居于前列，解决了干部职工的后顾之忧，运用多种手段，创新执法模式，西片区渣土管理的乱象得到了彻底的改变，保障了重大项目建设的顺利推进。四、绩效评价指标分析（一）预算支出决策情况梅溪湖西片区综合整治办公室工作经费项目均有委领导批复或者大队班子会议纪要支撑，政府采购审批表均通过三级审批，由办公室主任、分管副大队长、大队长签字审核后通过劳务派遣、定点配送或者进行线下采购。（二）预算执行过程情况长沙高新区城市管理综合执法大队按照关于进一步加强政府采购监督管理工作的通知（长高办通知（2021）73号）要求开展此专项的采购工作，严格规范相关流程。（三）预算支出产出情况长沙高新区城市管理综合执法大队通过梅溪湖西片区综合整治办公室工作经费项目，支付食堂人员宋建峰、陈翔劳务报酬，采购食堂日常生鲜物资，租赁长沙市望城区雷锋街道雷锋社区居民委员会二楼集体用房*平方米；租赁福田柴油皮卡车两台，取得了预期的产出目标。（四）预算支出效益情况梅溪湖西片区食堂得到了干部职工的一致好评，阵地建设以及后勤保障在大队辖区中队居于前列，推动了执法工作的高效运转，渣土执法办案数超额完成，蓝天保卫战工作效果显著。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析无。十、有关建议无。十一、其他需要说明的问题无O