附件2：民用项目工程管理检查办法（二版）.docx

附件2：第3国祗工业第二二建设有B艮公司5S集团民用项目工程管理检查办法文件编号HEEZD.MY.01.02.003版次二版文件类别规章制度文件层次一级修改次数1颁发部门工程管理部发布日期实施日期编制人戴鼎编制日期2020年9月4日审核人审核日期批准人批准日期文件更改记录单序号章节号更改内容更改人/日期更改通知单号1将原民用工程项目管理检查办法修改为民用项目工程管理检查办法。戴鼎/2020.9.411修改了民用项目管理中心针对项目检查的范围，将项目检查调整为项目工程管理检查。戴鼎/2020.9.424修改了项目工程管理检查主要内容：组织管理、进度管理、技术管理、质量管理四个方面，删减了其他五个方面的内容。戴鼎/2020.9.437删减了成本管理、合同管理、分包管理、材料管理、客户关系管理附件及内容。戴鼎/2020.9.44对分项检查评分表内容调整修改。戴鼎/2020.9.45全文适应性调整戴鼎/2020.9.4目录1总则2检查的组织3检查的程序4检查内容及评分方法5检查结果的运用6附则7附件民用项目工程管理检查办法1总则1.1 目的为促进中国核工业第二二建设有限公司（以下简称“建设公司”）民用项目工程管理制度的落实，推动项目工程管理水平的整体提高，科学地评价项目工程管理状况，实现项目工程检查工作的标准化、规范化，结合民用项目管理中心管理特性，特制定本办法。1.2 编制依据依据国家和行业标准、法律法规、建设公司有关规定以及中国核工业建设股份有限公司民用工程项目管理检查办法中国核建发（2019）365号文。1.3 适用范围本办法适用于民用项目管理中心范围内在建工程项目。1.4 本办法规定了在建项目工程管理检查工作的组织、检查过程、奖励与处罚，并附各分项检查表。1.5 项目工程管理检查是民用项目管理中心对项目工程管理进行监督管理的主要方式，其检查结果作为民用项目管理中心评价项目工程管理状况的依据。2检查的组织2.1 民用项目工程检查工作由工程管理部门负责组织，检查工作组成员由工程管理部及各单位相关人员组成。区域公司、项目部检查工作由各单位自行组织。2.2 民用项目管理中心每年组织二次检查，并对受检项目工程管理状况提出评价意见。2.3 各区域公司应根据本单位项目工程管理实际情况，制定并落实检查计划；项目部应定期进行自查。2. 4民用项目管理中心组织的检查应根据本办法对项目工程管理进行评价，项目自查及区域公司组织的检查可参照本办法进行评价。2.5检查采取查看现场、审查资料（记录）的形式，采取的方法主要是询问、目测、实测、查阅，做到对被检查项目工程管理进行全面、公正、客观的评价。3检查的程序3. 1检查开始前，检查工作组召开首次会议，明确检查工作安排并宣布注意事项。3.2 检查时，项目部应安排人员陪同各分项表的检查人进行检查。3.3 检查完成后，检查工作组召开末次会议，讲评检查情况，公布各分项表得分和汇总得分。项目经理无特殊原因应参加末次会议。3.4 检查工作组应在检查工作完成7日内形成项目工程管理检查报告，对受检项目做出客观评价，列出需整改的问题，提出整改的要求，并对需要复查的问题单独列出。3.5 在完成全部检查工作后，民用工程管理部门应完成项目工程管理检查工作汇总报告，经主管领导批准后予以公布。3.6 项目工程管理检查工作汇总报告包括检查中发现的主要问题、各被检查项目汇总情况、综合评分领先的项目及存在明显问题的项目。3.7 区域公司应组织项目部对项目工程管理检查报告提出的问题进行整改，并向民用工程管理部门报送项目整改意见落实情况报告。4检查内容及评分方法4. 1项目工程管理检查主要涵盖组织管理、进度管理、技术管理、质量管理四个方面内容。安全管理的检查由民用项目管理中心业务部门按照有关规定组织开展。4.2 检查采取评分表的形式，各分项检查评分表实行动态管理，内容可根据实际情况做适应性调整。4.3 各分项检查评分表中，满分为100分。每张表总得分应为本表内各检查项目实得分数之和。检查评分不采用负值。表中各检查项目所扣分数总和不得超过该项目应得分数。4.4 汇总表满分为100分。在汇总表中各分项表实得分数应为汇总表中该项所占权重值×该项检查评分表实得分数。4.5 参与检查考核的项目根据其考评情况和实得总考评分分为优、良、合格、不合格四类。优：实得总考评分在90分（含90分）以上，且不得出现严重不符合事实；良：实得总考评分在90分80分（含80分），且不得出现严重不符合事实；合格：实得总考评分在80分60分（含60分），且不得出现严重不符合事实；不合格：实得总考评分在60分以下或出现严重不符合事实。4.6 严重不符合事实是指出现一般质量事故及以上质量事故、一般工亡事故或群伤事故、严重违反建设公司的主要管理制度等情形。5检查结果的运用5.1 项目所在单位收到检查结果后，应组织项目部加快问题整改，并举一反三，不断提高项目工程管理水平。5.2 检查结果为不合格的项目：在民用项目管理中心范围内通报批评，依据项目相关奖惩管理办法处理。5.3 检查结果为优的项目：在民用项目管理中心范围内通报表扬，依据项目相关奖惩管理办法处理。5.4 对于检查发现的项目工程管理过程中的不足或良好实践，民用项目管理中心及时进行经验反馈或推广应用。6附则6.1本办法由民用项目管理中心工程管理部负责解释。6.2本办法自发布之日起施行。7支持性文件及相关图表7.1项目工程管理检查报告、项目工程管理检查报告整改回复（见附件1）7.2项目工程管理检查评分汇总表（见附件2）7.37.47.57.6分项检查评分表分项检查评分表分项检查评分表分项检查评分表（组织管理）（进度管理）（技术管理）（质量管理）（见附件3）（见附件4）（见附件5）（见附件6）附件1项目工程管理检查报告编号：MYGCJC-2020-01号单位名称检查时间项目名称检查组组长项目经理合同金额一、整改项二、整改建议三、良好实践整改完成期限年月日提出人：审核人：日期：年月日接收人：职务：日期：年月日项目工程管理检查报告整改回复编号：MYGCHF-2020-01号单位名称项目名称整改回复：整改审查人：日期：年月日项目经理：日期：年月日附件2项目工程管理检查评分汇总表单位名称检查时间项目名称检查组组长项目经理合同金额序号检查项目标准权重检查结果单项得分最终得分备注1进度管理352技术管理303质量管理254组织管理10合计100附件3分项检查评分表（组织管理）项目名称:单位名称：陪同人签字:检查人签字:检查日期:序号检查项目标准权重检查内容具体查验内容检查情况描述得分1项目部组建1515审批手续按规定设立项目管理机构，合理授权？2人员配备及资质3510项目经理项目经理是否有资质或与项目规模相符？15管理人员项目质量员、安全及其他管理人员配备是否齐全（10分）？持证上岗？（5分）3制度建设4020项目经理责任制和管理岗位责任制建立项目经理部岗位责任制、安全责任制（7分）？组织机构齐全（7分）？管理人员职责清晰（6分）20考核与监督机制对制度的落实有无考核（7分）?记录是否齐全（7分）?是否实施奖罚（6分）?4培训体系2010培训计划及需求是否制订项目人员培训计划或需求（5分）？培训计划是否满足项目管理需求（5分）？10人员培训是否按年度培训计划或上级规定做好项目的培训组织工作（5分）？培训记录台账完整（2分）？岗前培训、员工继续教育等培训参与率是否达到100%（3分）？合计100附件4分项检查评分表（进度管理）单位名称：项目名称:序号检查项目标准权重检查内容具体查验内容检查情况描述得分1进度计划2012进度计划是否编制里程碑节点计划、总进度计划，并报发包方进行审批（4分）？是否根据里程碑节点计划、总进度计划，编制年、季（月）、周进度计划并进行审批（6分）？阶段目标控制点是否明确（2分）？8计划调整当工程发生重大变化时，是否调整计划，并履行相关审批手续。（4分）？计划调整是否合理、及时（如年度、月度或按照管理程序进行）（4分）？2控制措施2412措施制定是否制定工期保证措施及进度计划变更风险预案（4分）？是否存在措施不力导致计划不能完成（4分）？是否出现自身原因导致相关方因工期拖延投诉情况（4分）？12补救措施计划延误，是否分析原因（4分）？是否制定工期补救措施（4分）？补救措施实施效果如何（4分）？3施工组织207施工准备是否组织进度计划交底工作（2分）？施工前是否有施工准备（包括技术准备、物资准备、劳动力组织准备、施工现场准备和施工场外准备等），且施工准备是否合理（5分）？13过程管理是否违反施工程序（4分）？现场管理是否有序（4分）？是否存在因三眦E单位原因影响工期,未能及时形成有效工期索赔文件的现象（5分）？9生产例会是否建立月例会、周例会、专项进度协调会制度，安排生产计划，协调各方工作（3分）？是否按计划组织施工作业活动有序实施。（3分）？是否做好会议记录并进行落实（3分）？5施工日志是否编制填写施工日志（1分）？施工日志编制填写是否及时（1分）？施工日志内容是否真实合理、是否规范（3分）？陪同人签字:检查人签字:检查日期:4计划实施364月、周报是否编制进度月报、周报并及时上报9控制点项目施工计划内重要节点完成情况如何（3分）？合同约定工期节点达成率如何（3分）？是否对分包商、专业施工队的进度情况进行考核及奖罚（3分）？9检查记录是否开展进度管理检查（3分）？记录是否及时，记录内容是否真实（3分）？记录是否包含延误时间、原因分析、采取措施等内容（3分）？合计100附件5分项检查评分表（技术管理）单位名称：项目名称:序号检查项目标准权重检查内容具体查验内容检查情况描述得分管理制度44管理制度是否识别了技术管理程序、制度文件并建立清单（2分）？是否严格执行（2分）？2施组及施工方案309施工组织设计施工组织设计的编制是否有针对性和指导性（3分）？是否按要求履行审批手续（3分）？施工组织设计有重大变更时是否按规定履行审批手续（3分）？3施工组织设计交底开工前是否进行施工组织设计交底？（1分）交底有无记录（1分）？交底范围是否齐全（1分）？18专项施工方案是否建立方案管理台账（1分）？是否编制专项施工方案，方案是否具有指导性和操作性（3分）？方案的编审批是否在实施前完成（1分）？是否制定危大、超危大方案编制计划（1分）？危大、超危大方案是否在施工前完成编审批，超危大方案是否按要求及时组织外部专家论证（2分）？危大、超危大方案实施前是否进行进行先决性条件检查的申请（2分）？方案审核、审批资料是否齐全（1分）？方案实施前是否进行交底、交底有无记录（2分）？是否按照程序要求进行动态管理（1分）？方案是否进行中间检查并形成记录（2分）？发生重大变更或修改方案是否及时修订升版，并按流程重新进行审批（2分）？3技术交底1510技术交底各分项工程施工前是否按要求交底（1分）？交底内容是否依据施工组织设计及专项方案编制（2分）？是否具有针对性强、指导性和可操作性（2分）？交底频次是否满足程序要求（2分）？是否组织图纸交底（1分）？现场施工条件出现重大变化是否及时进行修正与改进（2分）？5交底记录技术交底记录是否齐全、规范（3分）？接受交底人是否齐全（2分）？4策划书106项目策划书项目策划书的编制是否及时、具有针对性和指导性（2分）？是否按要求履行审批手续及时上报（2分）？是否按季度进陪同人签字:检查人签字:检查日期:行效果评估，并形成记录（2分）？4项目技术策划书项目技术策划书的编制是否及时、具有针对性和指导性（2分）？是否按要求履行审批手续及时上报（1分）？策划内容是否根据现场实施变化组织动态调整（1分）？5材料计划55材料需用计划是否编制总、月度需用计划（1分）？需用计划编制是否及时、准确和规范（2分）？需用计划的审核与审批手续是否完善（1分）？是否存在无需用计划直接采购情况（1分）？6技术资料管理2610图纸会审、技术变更等外部资料图纸会审、洽商记录及技术变更台账是否齐全、规范（4分）？技术变更各方签字是否有效，收发记录是否完整，下发是否及时（3分）？业主/监理下发的函件、通知单记录、台账及回函是否齐全并保管规范（3分）？3标准管理技术标准管理制度是否完善（1分）？技术标准是否及时更新（1分）？是否为最新、有效版本，及时下发（1分）？13技术资料工程资料是否按要求组卷（3分）？各技术资料（含设计变更）、质保资料、安全和功能检验资料是否填写正确、规范、完整，并及时收集、整理（5分）？技术核定单、联系单、签证是否及时办理，资料完整，手续齐全（5分）？7四新技术科研管理105科研立项和实施情况是否针对项目重难点施工或新技术应用开展技术攻关并立项科研课题（1分）？是否按要求进行科研课题实施工作（2分）？是否按要求对科研费用进行归集、是否及时（2分）？5四新技术推广应用满足公司四新技术应用推广要求，并形成相应成果。合计1008加分项1010科技成果企业级工法0.5分/篇;省部级工法1分/篇;国家级工法3分/篇；发明专利2分/项；实用新型专利1分/项；科技成果鉴定2分/项，同一项目取最高奖项分值，不累计加分。合计10注：“检查项目”为“扣分项”，最终得分二“检查项目”+“加分项”，且最高不超过100分附件6分项检查评分表（质量管理）单位名称：项目名称:序号检查项目标准权重检查内容具体查验内容检查情况描述得分1体系建设1510质量保证体系是否建立质量管理程序、制度文件清单（2分）?程序、制度文件是否完整（1分）？是否严格执行（2分）？外部检查是否出现严重不符合项？（5分）5组织机构质量管理机构是否明确（2分）？岗位职责是否明确（1分）？是否配备专职人员，持证上岗（1分）？项目负责人是否签订质量终身责任承诺书（1分）？2质量控制558目标、策划质量目标是否明确（1分）？目标是否量化、有效分解（2分）？是否及时编制质量策划（创优方案）（2分）？质量策划文件是否具有针对性和指导性（2分）？质量目标完成情况是否定期总结（1分）？9原材料、构配件原材料、构配件进场验收记录、出厂合格证、室试报告是否有效齐全（含分包单位进场材料及构配件）（3分）？是否分类堆放，状态标识清楚有效（3分）？是否存在先进场使用后验收现象（3分）？3不合格品的处理对产生的不合格品是否按不合格品报告进行处理（1分）？是否建立不合格品记录清单，是否齐全（2分）？5监视与测量设备管理是否按照监视与测量设备控制程序对测量设备进行检定或校准并标识相应状态（2分）？是否保存检定或校准记录（1分）？是否建立监视与测量设备台账，进行动态管理（2分）？10检查与改进是否有质量检杳记录，记录齐全（2分）？是否发起问题整改单，整改单是否有效整改关闭并形成记录（2分）？是否进行季度质量趋势分析（2分）？是否开展实测实量，实测实量记录是否齐全（2分）？是否定期开展质量管理相关会议（2分）？5分部分项验收分部分项验收记录与工程同步？5标准、规范识别与使用是否识别国家或地方标准、质量验收规范（3分）？是否准确有效（2分）？5信息管理是否按要求及时编制上报质量管理相关报表、总结等（3分）？是否及时将质量管理内容录入PKPM平台（2分）？5年度自评年底是否开展自评、总结、并提交自评结果（3分）？自评、总结是否符合实际情况（2分）？3实体质量检查30一般项目不符合规范要求扣2分/项，主控项目不符合规范扣5分/项，发现质量通病扣2分/处，严重质量通病扣5分/处。合计1004加分项85工程创优国家级优质工S5分；省/部级优质工程2分；市级优质工程1分。3QC成果国家级3分，省级1分，市级0.5分。同一项目取最高奖项分值，不累计加分。合计8注：“检查项目”为“扣分项”，最终得分二“检查项目”+“加分项”，且最高不超过100分陪同人签字:检查人签字:检查日期: