苍溪县总工会2017年部门决算编制说明.docx

苍溪县总工会2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。(1)、维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。(2)、建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务和职能。(3)、参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。(4)、教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。(二)2017年重点工作完成情况。一是聚力经济建设“三大主战场”，广大职工主力军作用进一步发挥1.深化劳动竞赛。以践行新发展理念为引领，紧紧围绕经济建设“三大主战场”，广泛开展重点工程、重点区域、重点行业、现代农业园区专项劳动竞赛，普遍开展各具特色的职工技术比武、行业技能大赛。先后组织开展建筑行业“技能大比武”、经信行业“技能大比拼”、交通行业“机动车维修大赛”等各类劳动竞赛50余场(次)，规模以上企业参与面达96%以上，参与职工达2万人(次)以上，涌现劳动竞赛成果38项，采纳职工合理化建议30条，近20名职工在全市各类技能大赛中获得较好名次。深化创建“工人先锋号”和“五化五强”班组创建活动，苍溪县公路养护一段陶家娅养护站等4家单位被表彰为市级“工人先锋号L苍溪港华燃气有限公司工程外安组被表彰为全国“工人先锋号L县交通运输局表彰为全市劳动竞赛先进集体。积极推进劳模创新工作室创建工作，创建市级劳模创新工作室2个。2 .促进就业创业。围绕“大众创业、万众创新”，大力实施工会促进就业行动，举力、“工会就业援助”、“春风行动”、“阳光就业''等大型专场招聘会3场，到乡镇开展“就业扶贫”现场招聘会15场次，提供就业岗位15000多个，达成用工意向协议470人。为20家企业发放工会创业小额贷款贴息8万元。3 .推进素质提升。充分发挥工会“大学校”作用，大力实施职工素质提升工程。开办培训班4期，培训农民工300余人次。开展“建功主战场.苍溪在行动”征文比赛、“梨乡工匠杯”知识竞赛,举办职工“庆五一”排舞大赛、“工运杯”迎新春拔河比赛、“游龙吟.赏樱花''徒步比赛、庆“3.8”女职工跳绳比赛、“庆五一”职工象棋比赛、省总“送文化下基层“慰问演出及坝坝电影放映等大型文体活动20余场次，不断丰富职工的精神文化生活。加强职工文化阵地建设，打造职工书屋5家，四川华朴农业股份有限公司职工书屋被省总工会命名为“省级职工书屋示范点4 .突出示范引领。开展“建功三大主战场十佳标兵”评选表彰活动，评选表彰“十佳标兵”和“先进工作者”各10名，在电视台和“苍溪发布''开设专栏进行集中宣传报道。开展“苍溪工匠''选树活动，民间艺人陈冶先荣获“广元工匠”称号；创作“苍溪工匠”歌曲，编印榜样的力量，广泛宣传劳模事迹和劳模精神。做好劳模关爱服务，发放劳模慰问金8.8万元，发放劳模困难补助金13万元，组织劳模免费体检、疗休养，大力倡树崇尚劳动、学习劳模、争当先进的时代新风。二是扎实开展职工维权服务，和谐劳动关系建设进一步深化5 .加强民主管理。深入开展“互动话公开、交流促民主”活动,开展企业劳动关系矛盾隐患排查，充分发挥民主管理促进和谐劳动关系建设的积极作用。全县国有、集体及其控股企业职代会制度和厂务公开制度建制率、推行率达100%,已建会非公企业建制率达92%以上。县人民医院院务公开民主管理工作获省级表彰，该院职工冯莉的个人提案关于医院绩效方案改革的建议，获得省总优秀职工代表提案。大力开展区域（行业）性工资集体协商提质扩面专项行动，广电网络等5家企业被表彰为全市集体协商示范单位，全县工资专项集体合同建制率稳定在建会企业的95%以上。6 .注重源头维护。健全完善了与人大、政府、政协及有关部门的沟通协调机制，推动完善劳动关系三方机制、政府和群团联席会议制度。会同相关部门加强对企业用工管理、工资拖欠、社保缴费、劳动安全等方面的检查与监督，切实推动劳动保障法律法规的贯彻与实施。7 .创新维权服务。健全完善联动维权机制，延伸维权触手，拓展维权领域。主动前移维权关口，在西安、兰州、西宁、乌鲁木齐四地建立苍溪籍农民工维权联络站，在县内两个重点项目工地建立了工会流动服务工作站，为农民工提供更加及时、快捷的维权服务。全年办理各类维权案件18件，共追讨各类赔偿和欠薪300余万元。申报省总典型维权案件1件，项目补助案件15件。十九大召开期间，成功为143名苍溪籍农民工讨薪120万元,得到省总和市委领导的肯定性批示。庞卫工亡索赔案被省总评为典型维权案件一等奖。苍溪县“调裁审”联动机制被省总写入2017年工作要点，得到司法部张军部长的充分肯定，全市学习推广苍溪"调裁审''联动机制推进会在我县召开。县总2名职工被评为全市“双争”工作竞赛先进个人，1名职工被省总命名表扬并授予“五一劳动奖章加强工会维权律师团建设，推动工会维权专业化、社会化、法制化。深入推进“七五”普法，开展“尊法守法.携手筑梦”法治宣讲活动20场（次）。8 .强化安全生产。将“安康杯”知识竞赛与“百日安全生产”、安全生产月等活动紧密结合，全县机关事业单位和职工参与面达90%以上。县安监局被评为广元市安康杯知识竞赛优胜单位，县总工会被全国安康杯竞赛组委会评为全国安康杯知识竞赛优胜单位和优秀组织单位荣誉称号，县总工会党组书记、常务副主席赵洪剑被评为先进个人。夯实职业病防治基础，职业病涉害企业专项集体合同实现全覆盖，关注特殊群体，为109名甘洛务工患职业病农民工争取省总专项救助资金10万元。三是始终突出强基固本，工会组织感召力凝聚力进一步提升9 .夯实基层基础。突出强基固本、规范引领，着力夯实基层组织基础。成功召开了县工会九次代表大会，增加了基层一线职工在代表、委员、常委中的比例，配备1名劳模任兼职副主席。督促指导基层全面完成工会换届工作，全县基层工会组织达到1527个。在县经开区启动非公企业建会“百日攻坚”八大行动，县经开区25家非公企业全部建会。启动会员实名制数据库建设，录入会员10.3万人，会员录入率达86%。10 .规范基层组织。大力实施“强基层、补短板、增活力”行动，深入推进基层工会“六有”"六好”"五优”等规范化建设活动，全县基层工会组织规范化建设再上新台阶，全市基层工会组织规范化建设现场会在苍溪成功召开。坚持将经费和项目向基层倾斜，向先进倾斜，为激发基层活力，更好服务职工提供了保障。四是做深做实帮扶解困，“四季送”品牌效应进一步彰显IL做优帮扶品牌。深化工会“四季送”帮扶品牌活动，充实县总职业介绍所力量，整合社会资源，帮助300名困难职工实现就业再就业。为2000余名一线户外作业职工和异地苍溪农民工发放价值29万元的“送清凉”物资。牵头整合7个县级部门，筹集资金294.7万元，资助贫困学生1066名，其中县总工会筹集78万元。为4000余名一线职工发放价值26.5万元的“送温暖”物资和“两节”慰问金40.7万元。深入开展困难职工帮扶活动，全年累计为318名困难职工发放生活救助和医疗救助48.4万元。12 .做实普惠服务。成功争取省总将我县列为全省首批会员普惠性服务工作试点县，全市普惠服务启动仪式在苍溪成功举行。制定出台普惠性服务实施方案，优选普惠合作商家11家，发放会员普惠卡9000余张。苍溪工会普惠工作经验在全省普惠推进工作会议上作交流发言。13 .着力精准扶贫。倾力助推精准脱贫，积极牵头做好社会保障专项扶贫和运山镇脱贫攻坚工作，选派2名第一书记，联系帮扶村多次接受市、县检查暗访并得到高度评价。县总派驻老君村第一书记马洪久被授予省委省政府表彰为“优秀第一书记:14 .关注女工权益。着力提升女职工技能和素质，在全县范围内大力开展“培育好家风一女职工在行动''和“我学、我练、我能”女职工技能大赛等主题活动，女职工活动参与面达80%。新建“妈咪宝贝屋”3个。持续推进女职工大病互助保险等“两险”工作，提高大病女职工医疗保障。争取省总“关癌”资金20万元，救助癌症女职工20名。五是着力职工思想政治引领,政治性先进性群众性进一步增强15 .加强思想引领。将学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。县总工会党组召开中心组学习会、全体干部职工会，组织党员重温入党誓词、开展专题讨论，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚持维护党中央权威和集中统一领导。16 .落实从严治党。从严加强工会领导班子建设、机关党的建设和党风廉政建设，坚持“周三夜学”和会前集中学法学纪。常态化推进“两学一做”学习教育，严格落实“一岗双责”，推行“清单制+责任制”管理，持之以恒反“四风”、转作风、树新风，良好政治生态进一步巩固发展。17 .加强队伍建设。完善工会机关干部选拔任用机制，注重工会干部队伍的素质提升，开设工会干部“梨乡工运大讲堂”，选派50余名工会干部参加省、市工会干部培（调）训，组织基层工会干部赴延安、重庆、成都、南充等地开展业务培训、拓展训练和素质提升培训，培训工会干部150余人次。建立健全社会化工会工作者的选聘、任用和激励机制，选聘社会化专职工会工作者，进一步充实基层工会力量。18 .收管用好经费。完善税务代征、财政部门统一划拨工会经费机制，工会经费收入稳中求进，全年县级工会经费收入达1957万元，其中上级补助收入692万元，创历史新高。常态化开展经审工作，全年审计基层工会20家，提出审计建议46条，全面完成市总经审委对县总审计意见的整改。加大工会经费用于直接服务群众和对下补助的倾斜力度，全年支出达1542万元，超过支出总额的75%o投资2400万元的职工服务中心建设项目稳定推进，实现主体封顶和安全生产“零”事故。二、部门概况苍溪县总工会下属事业单位1个（苍溪县工人文化宫）三、收支决算总体情况说明2017年本部门本年收入合计587.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入587.6万元，占100%。本年收入较上年度增加7.02万元，增长1.2%,增加主要原因是财政代扣工会经费逐年增长。2017年本部门本年支出合计602.26万元，其中：基本支出108.7万元，占18%；项目支出493.56万元，占82%。本年支出较上年度增加7.02万元，增长1.2%,增加主要原因是工会经费逐年增加。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度本部门财政拨款收入总计587.6万元、财政拨款支出总计602.26万元。与2016年相比，财政拨款收入增加7.02万元，增长1.2%、财政拨款支出总计增加7.02万元，增长1.2%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出602.26万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加7.02万元，增长1.2%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年本部门一般公共预算财政拨款支出602.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出574.38万元，占95.4%；社会保障和就业支出1031万元，占1.7%；医疗卫生支出13.58万元，占2.3%；住房保障支出3.99万元，占0.6%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1 .一般公共服务：支出决算为574.38万元，完成预算107%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余资金。2 .社会保障和就业：支出决算为1031万元，完成预算95%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少、社保支出减少。3 .医疗卫生与计划生育:支出决算为13.58万元，完成预算100%o4 .住房保障：支出决算为3.99万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出602.26万元，其中：人员经费109.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费81.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年本部门“三公”经费财政拨款支出决算为3.23万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度本部门“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算3.23万元，占100%O具体情况如下：公务接待费支出3.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次,220人次（不包括陪同人员），共计支出3.23万元。公务接待费支出决算比2016年增加0.93万元，增长40%o主要原因是工会公务接待增加。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度本单位政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度本部门国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，本部门机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2016年决算数持平）。（二）政府采购支出情况2017年度，本单位无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位无公用车辆（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金。万元0。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出没有开展绩效自评。2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）0明确性（5分）0合理性（5分）0预算编制（10分）测算依据（5分）0目标管理（5分）0综合管理（30分）中期评估（2分）执行中期评估（2分）0绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）0绩效目标动态监控（3分）0非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）0非税收入上缴情况（1分）0资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）0行政事业单位资产报告情况（2分）0资产管理与预算管理相结合（2分）0内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）0信息公开（8分）预算公开（3分）0决算公开（3分）0绩效信息公开（2分）0绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）0评价结果应用（3分）0部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标0000可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）0科技（制度、方法、机制等）创新（5分）0人才培养（5分）0满意度（10分）协作部门满意度（3分）0管理对象满意度（3分）0社会公众满意度（4分）0总分0十一、名词解释1 .财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2 .年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。3 、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。4 .一般公共服务：指群众团体事务、行政运行、一般行政管理事务、其他群众团体事务支出。5 .社会保障和就业：指行政事业单位离退休，机关失业单位基本养老保险缴费支出。6 .医疗卫生与计划生育支出：指行政单位医疗保险支出。7 .住房保障支出：指住房改革支出和住房公积金支出。8 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。9 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。10。三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。苍溪县总工会2018年8月22日