西畴县地方志编纂委员会办公室办公室2018年部门整体支出绩效自评报告.docx

西畴县地方志编纂委员会办公室办公室2018年部门整体支出绩效自评报告第一部分部门概况一、主要职能(一)主要职能(1)组织、指导、督促和检查地方志工作；(2)拟定地方志工作规划和编纂方案；(3)组织编纂地方志书、地方综合年鉴及相关书籍的编纂出版、发行；(4)搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；(5)组织开发利用地方志资源；(6)负责部门志(乡镇志、厂矿志、学校志X专业志编写、出版工作的组织、指导和审查、验收等；(7)承办县政府交办的其他事项。(二)部门概况1 .西畴县地方志编纂委员会办公室设置3个股。(1)秘书股：负责办公室的文件起草和收发、材料打印、会议记录和整理、上情下达和下情上报、文件归档等日常事务性工作。(2)方志股：承担全县地方志发展规划的调查、起草，检查、落实规划实施情况，负责县志编修及相关地情书籍(资料）的编纂、出版、发行和部门志（乡镇志、厂矿志、学校志X专业志的组织、指导等工作。（3）年鉴股：承担西畴年鉴发展规划的调查、起草，检查、落实规划实施情况，负责西畴年鉴的编纂、出版、发行等组织、指导工作。2 .机构情况根据县人民政府办公室印发的西畴县地方志编纂委员会主要职责和人员编制规定（西政办发（2011）26号），设立西畴县地方志编纂委员会，为县人民政府工作部门，参公管理的事业单位正科级。西畴县地方志编纂委员会核定参公管理事业编制7人；在职在编实有人数7人，全部属于财政供养人员，决算总编制7人，总编制数与上年数相同。离休1人、退休人员0人，退休人员比上年数减少0人。3 .人员情况本年实有人数6人，为参公管理的事业人员，机构人员与上年数相同；离退休实有人数3人，由于养老保险改革，退休人员人社局统一管理。4 .部门决算单位构成纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。5 .部门人员和车辆的编制及实有情况西畴县地方志办公室2018年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有事业人员5人（含参公管理事业人员4人，工勤人员1人卜离退休人员3人。其中：离休1人，退休2人。无车辆编制。二、部门绩效目标的设立情况设立一级指标1个（产出指标），设立二级指标2个（时效指标和质量指标），设立三级指标2个（2018年底、评审通过卜三、部门整体收支情况2018年度收入合计145.76万元支出合计140.26万元。四、部门预算管理制度建设情况1、预算编制及执行情况预算编制的准确完整性：财政拨款收入预决算差异率-20.06%;非财政拨款收入预决算差异率0%；年初结转和结余预决算差异率0%；人员经费预决算差异率-26.52%;公用经费预决算差异率66.79%o预算执行的有效性：人员经费预算执行差异率0%；公用经费预算执行差异率0%财政拨款结转和结余率6.41%;财政拨款结转和结余上下年变动率115.98%;财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重0%三公”经费支出预决算差异率-67%。预算编制及执行的规范性：项目支出中开支在职人员及离退休经费比重0%。2、财务状况资产状况：资产类往来款变动率0%。负债状况：负债类往来款变动率-IO0%；事业单位借款变动率o%。3、人员情况在职人员控制：在职人员控制率68.75%;财政拨款（补助）人员控制：一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率-8.33%;其他人员控制：其他人员增减率0%。第二部分绩效自评工作情况一、绩效自评的目的通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责,使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。二、自评组织过程1.前期准备收集绩效评价相关材料；对资料进行审查核实。2.组织实施综合分析并形成评价结论；撰写与提交评价报告；建立绩效评价档案。三、评价情况分析及综合评定结论此次绩效自评87.6分。四、存在的问题和整改情况存在的问题：1.单位的预算计划性不够；2.项目支出实施进度计划性不够；3.会计核算不够规范。整改情况：L加强财务管理，完善管理制度；2.保证项目实施取得更好效果五、绩效自评结果应用将作为今后部门各科室年终考核的一项评分依据。六、主要经验及做法无七、其他需要说明的情况无