资兴市第二中学部门整体支出绩效评价报告.docx

资兴市第二中学部门整体支出绩效评价报告一、部门、单位基本情况截止2020年12月31日，单位共有1个独立核算机构，1个独立编制机构；年末在职人员43人，离退休人员34人。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况。2020年度，单位累计发生基本支出659万元，同比上年增加119万元，因本年人员工资增加，基本支出增加20.317虬其中：工资福利支出601万元，商品和服务支出48万元,对个人和家庭的补助10万元，资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元。（二）项目支出情况。2020年度，单位累计发生项目支出50万元。项目资金50万元安排为维修改造提质工程，列入其他资本性支出，用于学校操场、墙体维修改造，2020年4月15日开工，6月25日完工，经验收合格与2020年11月28日付款。校园维修改造后，校园环境比以前美化。三、政府性基金预算支出情况无四、国有资本经营预算支出情况五、社会保险基金预算支出情况无六、部门整体支出绩效情况1.预算批复情况2020年预算总支出709万元，其中：基本支出659万元(工资福利支出601万元，对个人和家庭的补助IO万元，商品和服务支出48万元)，项目支出50万元。(1)人员经费根据学校教职工工资福利情况编制。(2)日常公用经费根据学校维持正常运转需要结合2019年实际开支合理分析安排编制2020开支预算。(3)三公经费：尽量缩减三公经费开支预算，2020年三公经费预算为3万元，比上年预算减少0.2万元。2 .绩效完成情况(1)绩效目标一是严格控制在编教职工人数，全年不超编；二是资金到位率100%,其中人员经费到位率100%,公用经费到位率100%；三是完善经费管理制度，加强资金使用监管，各项资金开支符合要求，其中人员经费必须根据人社部门批复执行；四是建立经费使用绩效评价体系，确保资金使用效益；五是提高资金使用效益，促进当地经济、社会、生态全面发展。（2）完成情况公用经费控制率：2020年预算安排公用经费总额47.04万元，实际支出公用经费48万元，公用经费比上年减少0.5%。“三公经费”控制率：2020年“三公经费”预算安排数为3万元，实际支出数为0.93万元，“三公经费”控制率为31虬管理制度健全性。学校财务管理制度健全。严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。3 ,职责履行一、教学工作：1、2020年招收一年级新生50人；2020年招收七年级新生78人，完成招生任务率100虬学生在校人数为506人，义务教育巩固率100吼六年级学生毕业人数52人，九年级学生毕业人数72人，毕业率完成100虬通过抓教学常规的管理与落实，促进学校管理的规范化、教学管理的制度化、教研活动的常态化。以教研为突破口，课堂为主渠道，形成立体式教研氛围，深化我校基础教育课程改革，全面推进素质教育。明确并强化安全职责，健全并落实安全制度，努力加强学生安全教育和教育防灾减灾能力建设，切实将安全教育和管理融入学校日常工作的各个环节，建立完善的校园安全综合防控体系，健全学校突发事件应急管理机制，创新校园安全管理，深化平安校园建设，依法保障校园和谐稳定。2、2020年组织大型教研活动3次，组织全校学生大型活动3次。二、教研工作：1、2020年，我校教职工撰写的论文获省级奖3篇，市级18篇，1个课题已立项。2、绩效和受奖情况：在全体师生的共同努力之下，我校各项工作取得了一定的成绩，在各项考核中先后被评为“资兴市德育工作先进单位、一师一课优秀组织单位、中小学实验创新优秀论文组织奖”等。4 .效益分析绩效目标全部完成，具体如下：(1)经济效益。围绕全市工作大局，不断改进工作作风忠实履行职能，积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，(2)社会效益。努力做好教育教学工作，为社会培养优秀人才，通过学校文明教育倡导社会文明风尚，促进教育的发展。(3)行政效能。干部作风优良，节约开支，不拖拉扯皮，在提高行政效率、降低行政成本方面取得较好效果。(4)社会好评评价率95虬(5)资金拨付及时率100%。总结归纳本部门“四项预算”支出的绩效目标完成情况，从评分与相关指标来看，得分在95分，支出情况较好。七、存在的问题及原因分析1、财务管理工作需完善，学校资金使用效率有待提高。2、日常公用经费预算有点不足，使用起来有点拮据。3、因为单位人员变动情况导致人员经费预算有点缺口，需要调整预算补足缺口。八、下一步改进措施我校将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升本校工作绩效，进一步发挥我校工作职能作用，进一步推动我市教育发展。1、完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。2.推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。3.统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效4.建议政策性经费支出预算足额安排。九、其他需要说明的情况报告应包括以下附件：1、部门整体支出绩效自评表2、部门整体支出绩效自评表（个性指标）3、项目支出绩效自评表4、项目支出绩效自评表（个性指标）5、政府性基金预算支出情况表6、国有资本经营预算支出情况表7、社会保险基金预算支出情况表资兴市第二中学2021.4.8