资兴市立中学部门整体支出绩效自评说明.docx

资兴市立中学部门整体支出绩效自评说明一、部门、单位基本情况截止2022年12月31日，单位共有1个独立核算机构，1个独立编制机构；核定编制人数269人，年未在职人员255人，离退休人员70人。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况。2022年度，单位累计发生基本支出4537万元，同比上年减少375万元，减少7.64%。其中：工资福利支出3509.32万元，商品和服务支出956.97万元，对个人和家庭的补助56.14万元，资本性支出14.16万元。（二）项目支出情况。2022年度：单位累计发生项目支出14.16万元，主要用于学校学生宿舍维修改造工程。三、政府性基金预算支出情况2022年度无政府性基金预算支出四、国有资本经营预算支出情况2022年度无国有资本经营预算支出五、社会保险基金预算支出情况2022年度无社会保险基金预算支出六、部门履职情况年度工作开展完成情况2022年度，我校主要围绕以六个方面开展工作：（一）健全了工作机制，形成强大的工作合力。通过财政绩效考评，划分了全校工作人员的职能范围，提高了全体教职工工作的积极性、主动性、合作性，进一步形成了强大的工作合力。（二）教育教学工作：1、2022年招收高一新生120（）人，完成招生任务率100%。2、2022年高考再创佳绩，888人参考，本科上线667人，较上年增加32人，特控线以上398人，较上年增加73人，物理类最高分651分，历史类最高分620分，其中：庞坚、袁屹磊、袁梓浩被录取为空军飞行员，杨宇鑫被录取为海军飞行员。3、高中学业水平考试，参考人数1165人，全部合格，合格率100%,在郴州高中学校排列前三名。（三）、教研教改工作：1、2022年，资兴市有省级立项课题6项（其中省规划课题5项，省科协课题3项）、郴州规划办立项课题8项，资兴市级微型立项课题86项。全年有12项省级规划课题结题，7项郴州市级规划课题结题，63项资兴市级微型课题结题。有2人主持省规划课题研究，18人参与省、市级研究课题，共涉及15个省、市级研究课题。2、绩效和受奖情况：2022年被中南大学、东北大学、湖南科技大学等高校授予“优质生源基地”，广州空军招飞中心确认的“空军招飞优质生源基地工2022年获得“郴州市教育教学质量管理奖''、"郴州市平安校园”、“郴州市心理健康教育先进单位”，“郴州市高中教育教学质量管理先进单位”，“郴州市招飞工作先进单位”等荣誉称号。（四）发挥了各分管职能，积极开展了形式多样的教育教学活动，促进学校教育教学的健康向上发展：强化德育教育，在工作中以素质教育为目标，以德育工作为先导，以爱国主义为主旋律，以日常行为规范为抓手，寓德育教育于丰富多彩的活动之中，提高学生的素质，结合学生实际，坚持求真务实的工作作风，积极开展德育工作。2021年我校成功举办了全校师生元旦汇演，全校师生运动会，精彩纷呈的德智体文化盛宴博得了社会各界的赞赏。（五）严格遵守各项制度和规范，抓好教育扶贫，认真贯彻落实党中央关于扶贫攻坚的重要指示精神。1、完善了资助体系。建立了四类贫困学生信息台账，完善了贫困生数据库。2、落实了政策措施。一是切实落实了高中学生免学费、免课本费及免住宿费的政策，对就读我校的建档立卡等家庭经济困难学生给予助学金资助，分别按100O元/人期、500元/人期的标准补助发放，2022年上期一共发放助学金补助503人，计66.8万元，2022年下期一共发放助学金补助530人，计62.4万元。（六）规范办学行为，做好教育督导。学校坚持以科学发展观为统领，以教育法规为依据，切实履行教育督导监督、考核、检查、评价、指导的职能，把更新教育观念、强化教育教学管理、规范办学行为作为督导评估工作的中心任务，促进学校教育事业健康发展。我们学校开展了以下专项督导，推进教育工作全面进步：（1）开展教育教学教研专项督导，促进教育质量的全面提升。（2）开展德育工作专项督导，促进立德树人的理念贯穿思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。（3）开展安全工作专项督查。通过督查门卫管理，把好平安校园第一关，开展了安全演练、防溺水教育等专项督查，让学生树立安全意识，并贯穿学习和生活中，做到安全牢记心中。这一年，在全校教职员工们的共同努力下，学校取得了可喜的成绩。二）主要个性指标完成情况一、数量指标：1.学生人数3411人;2 .教师参加培训1265人次;3 .奖励或资助学生1665人次;4 .特色课程建设数量6科。质量指标:1、新生录取人数1200人2、高考上线率95%3、高中毕业合格率99%4 .教学获奖及论文发表56篇次；5 .学生参加各类竞赛获奖数量106人次;三、时效指标：1、新生录取率100%2 .基础设施验收通过率100%；3 .各项任务完成及时率100虬四、效益指标：1.学生满意率96%；2 .社会满意率98%；3 .学生运动场及学生宿舍使用率100%。七、部门整体支出绩效情况（一）主要共性指标完成情况:“一般性支出”压减率7.64%：2022年一般性支出总额959.97万元，2021年一般性支出总额1037.55万元，实现节约压缩总额77.58万元。在职人员控制率100机2022年年末在职人员246人，编制核定数269人，未超编.预算执行率100%、预算调整率0,预算编制较准确、预算执行较好结转结余率0%,本年度无结转结余，财政拨款结转上下年变动率5%结转数增加扣分，公用经费控制率-11.2%公用经费决算少于预算，相比有节约，人员经费控制率21.79%,人员经费决算大于预算，有超额扣分，三公经费预决算差异率-30.56乐预算决算相比有节约，固定资产管理台账登记、报废处置不及时，不规范有扣分部门整体支出绩效评价。八、存在的问题及原因分析1、财务管理工作还需完善，学校资金使用效率还待提高。2、日常公用经费预算有点不足，使用起来有点拮据。3、因为单位人员变动情况导致人员经费预算有点缺口，需要调整预算补足缺口。九、下一步改进措施我校将继续加大工作力度,在探索中总结提升,在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升本校工作绩效，进一步发挥我校工作职能作用，进一步推动我市教育发展。1、完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。2 .推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。3 .统筹协调,提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效4 .建议政策性经费支出预算足额安排十、其他需要说明的情况无报告应包括以下附件：1、部门整体支出绩效自评表2、部门整体支出绩效自评表（个性指标）3、项目支出绩效自评表4、项目支出绩效自评表（个性指标）5、政府性基金预算支出情况表6、国有资本经营预算支出情况表7、社会保险基金预算支出情况表2023-03-28