资兴市鲤鱼江镇人民政府精细化工厂社区管理服务中心部门整体支出绩效评价报告.docx

资兴市鲤鱼江镇人民政府精细化工厂社区管理服务中心部门整体支出绩效评价报告一、部门、单位基本情况截止2022年12月31日，单位共有1个独立核算机构,1个独立编制机构；年未在职人员2人，离退休人员1人。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况。2022年度支出合计64.26万元，其中：基本支出25.82万元，占40.18%o人员经费23.82万元，占基本支出的92.25%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费1.99万元，占基本支出的7.71%,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。（二）项目支出情况。2022年度，单位累计发生项目支出38.44万元，占59.82%。、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为38.44万元，支出决算为38.44万元，完成年初预算的100%o无除专项资金以外的其他项目支出情况。三、政府性基金预算支出情况无四、国有资本经营预算支出情况无五、社会保险基金预算支出情况无六、部门履职情况年度工作开展完成情况2022年，精细社管中心党支部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断加强领导干部队伍建设，以党建为引领，推动各项工作高质量完成。1、充分发挥支部的战斗堡垒作用，深入群众，了解、宣讲、普及各项惠民政策，为群众排疑解难。全社区新增就业24人，其中持证再就业18人，就业困难对象再就业5人。大力宣传城镇居民基本医疗保险政策，对照户籍人口逐个排查，参保率达100%。社保卡清查工作做到每人每卡核查到位,无一例异常发卡、异常冒领等违规行为。在城镇最低生活保障金的申报工作中，始终坚持公开、公平、公正原则，做到低保工作应保尽保，不错报漏报一人，也不虚报一人。现有低保户1户，计1人，发放生活困难补助5450元。2、全面深化社区网格化管理，为疫情防控工作提供有力保障。网格内细分2个小组，根据社区实际情况，制定防控方案。要求做到底子清，责任明。与党建结对机关下沉单位干部职工包楼包户，入户排查外来人口，采取多种方式，比如：电话、微信、短信等，做到不漏一户，不漏一人。对辖区企业定期巡查，发现问题立马整改。疫苗接种宣传到位,对户籍人口中已接种人员一人一档，不宜接种人员留存证据。三剂次接种人数均已完成。3、棚户区改造项目进展顺利，目前已完成所有主体建筑的建设，正在进行配套工程的建设，预计5月底可交付使用。配套内规划1路及挡墙项目已立项。4、全年无安全生产责任事故，无消防火灾，无重大刑事案件，无信访事件，无吸贩现象，综合治理井然有序。参与防溺水巡查，所在巡查点无溺水事故发生5、圆满完成其他工作任务。七、部门整体支出绩效情况主要指标完成情况:一、数量指标建设棚户区改造项目：230户；居民医保参保人数：125人；新增城镇再就业人数：26人；疫情防控排查人数2000次；疫苗接种人数280人。二、质量指标签订“三供一业”项目移交合同棚改房配套规划1路、挡土墙项目立项三、成本指标生活困难补助5450元;四、时效指标每月按时报送各类报表；其他工作于2022年12月31日完成。五、效益指标棚改房项目群众满意率100%辖区居民医保参保率100%辖区居民疫苗接种率100%评价指标扣分情况：1、财政拨款收预决算差异率得分0,原因：无2、2、人员经费预决算差异率得分0,原因：无3、公用经费预决算差异率得分0,原因：无4、财政拨款结转和结余率得分0,原因：无5、财政拨款结转上下年变动率得分0,原因：无6、财政应返还额度变动率得分0,原因：无八、存在的问题及原因分析一是长期受企业破产影响，辖区失业人口多，就业困难,管理难度大，无管理经费。二是管理事务繁多工作经费预算不足。三是工作人员不足，承担的事务太多，往往不能投入足够的精力去完成工作。九、下一步改进措施无十、其他需要说明的情况报告应包括以下附件:1、部门整体支出绩效自评表2、部门整体支出绩效自评表（个性指标）3、项目支出绩效自评表4、项目支出绩效自评表（个性指标）5、政府性基金预算支出情况表6、国有资本经营预算支出情况表7、社会保险基金预算支出情况表