伊犁州哈萨克牛原种场扩建项目可行性研究报告.docx

畜禽原种场建设2009年农业部畜禽良种工程项目可行性研究报告项目名称：伊犁州哈萨克牛原种场扩建项目主管部门：新疆维吾尔自治区畜牧厅建设地点：伊犁尼勒克县哈拉吐拜乡哈拉吾依村新疆畜牧科学院工程咨询中心2009年3月项目主管单位：新疆维吾尔自治区畜牧厅项目实施单位：伊犁州畜禽繁育改良总站项目编制单位：新疆瑞祥农牧工程咨询设计院有限公司项目负责人：乃比江加纳比力联系电话：0999-8210190可研编制负责人：陈静波研究员可研编写人员：陈静波研究员郑新宝副研究员杨奎花副研究员董红助理研究员王彩红工程师王新欣工程师审核：王军推广研究员审定：崔恒心研究员新疆维吾尔自治区哈密地区伊吾县高产优质奶牛养殖中心扩建项目可行性研究报告新疆畜牧科学院工程咨询中心2008年9月入文字一项目名称：伊吾县高产优质奶牛养殖中心扩建项目一项目建设地点：哈密地区伊吾县吐葫芦乡一项目建设单位：伊吾县高产优质奶牛养殖中心一项目主管单位：哈密地区伊吾县畜牧兽医局一项目负责人：三一联系电话：一0902-6721866编制单位：新疆畜牧科学院工程咨询中心目录第一章总论11.1 项目概况11.12 项目背景2(1.3项目建设的必要性和可行性51.13 项目概况81.14 济效益分析101.15 要技术经济指标10哈萨克牛在新疆自然条件恶劣，饲养管理条件相当粗放的情况下自然选择育成，是新疆培育新品种牛以及进行经济杂交不可缺少的基础品种。从基因库方面考虑，更有必要保留哈萨克牛的优良基因，特别是保持其耐粗饲、抗寒暑、放牧性能好以及抗病力强等适应性方面的优良基因。如果不加以继承保护，将使得品种内和品种间的遗传变异越来越窄，最终会导致哈萨克牛品种资源的枯竭。1.6问题与建议131.5项目承担单位的基本情况16第二章市场预测182.1 产品市场供应预测182.1.1 国外市场供应现状及预测18奶牛养殖业是饲料转化效率最高、资源利用最节约的高效型畜牧业，极具发展潜力。全球奶产量始终以每年1%2%的平稳速度增长，预计今后5年仍维持这一发展趋势182.1.2 国内市场供应现状及预测18“十五”期间是我国奶业发展最快的时期。奶类产量、乳产品加工量和城市居民乳品消费量保持两位数年增长率，奶业生产规模和产品质量不断提高，综合生产能力显著增强19近年我国奶业发展速度很快，但仍处于发展初期。目前我国奶业在畜牧业产值中的比值只有5%。奶类消费方面，我国人均奶类占有量是世界平均水平的20%左右。同时，我国奶类消费极不平衡，奶类消费主要集中在大城市和经济发达地区，农村居民消费量较低，仅为城镇消费但2006年我国奶牛养殖效益大幅度下降，部分养殖户出现亏损，奶业发展出现较大波动，直接原因是饲料价格上涨，原料奶收购价格偏低。2007年9月以来，国内奶价开始快速上涨，一路走高，牛奶市场出现了较大的波动，奶源紧张趋势进一步加剧202.1.3 区内市场供应现状及预测20新疆是全国五大牧区之一，发展奶业有得天独厚的优势。全疆草场面积4800万公顷，仅次于内蒙古、西藏，居全国第三。绿洲农业发达，饲草料种植条件好。气候也适于奶业发展。新疆奶牛头数和牛奶总产分别列全国第二位和第五位，2006年存栏240万头良种和杂交奶牛，产牛奶174万t,奶牛养殖优势显著，是国内主要乳制品生产区之一。20目前疆内60多家乳品加工企业中，奶产品大部分以奶粉、普通巴氏消毒包装奶和酸奶为主，日加工能力2800t,年需鲜奶100万t以上，而实际收购鲜奶不足50万t,且大多集中在乌昌地区、伊犁河谷、石河子地区及库尔勒地区21新疆金牛生物股份有限公司现已在哈密地区建成日处理鲜奶200吨的盖瑞乳制品加工企业，以盖瑞乳业集团为依托，走“公司+农户”的形式，伊吾县高产优质奶牛养殖中心带动吐葫芦乡的农牧民参与其中,一来可为盖瑞乳业集团年提供鲜奶2500吨，同时，又可确保养牛户的牛奶得利销售21伊吾县高产优质奶牛养殖中心现存栏奶牛527头，其中泌乳牛156头，干奶牛125头，其它成母牛62头。每天产鲜奶2.7吨左右（其中高产每头日平均产奶22公斤左右；中低产每头日平均产奶1012公斤）o蛋白质2.7%2.9%,乳脂率3.4%3.6%。2007年生产鲜奶960吨，每天生产鲜奶全部由哈密盖瑞乳业公司统一收购，价格以牛奶的蛋白和脂肪的高低作价，奶款月结。2006年222.2 产品市场需求预测222.2.1 国外市场需求现状及预测22国际上欧洲国家、东南亚、韩国、日本等国进口奶粉量较大，每年的市场需求量约为200万to新疆邻近的南亚和中亚国家对我区脱脂奶粉的需求量也很大，目前供不应求22根据国家发展与改革委员会畜牧业发展及牧区经济问题课题组关于我国奶类生产预测结果：2005年、2015年、2030年全国奶类总产量分别达到1196万t、2832万t和6787万t,1998-2005年增长率为9%,20052015年增长率为6%,20152030年增长率为6%。23随着人民生活水平与质量不断提高，以及“学生饮用奶工程”和“国民身体素质工程”实施，鲜奶消费量和奶制品需求量会不断增加，优质高档牛奶产品开发前景看好。尽管我国牛奶产量增长较快，且呈价格与产量并行增长，但仍满足不了国内市场需求，出现牛奶短缺，特别是高档牛奶更为短缺232.3 产品目标市场分析232.3.1 国际市场供需平衡情况23据有关资料，中国乳品贸易的需求将在2010年增长到21.6万t左右,但国际市场仍将有30多万t的供需缺口，全球乳业发展空间较大。242.3.2 国内市场供需平衡情况24我国液体奶、乳饮料、发酵乳的人均消费量均未达到世界平均水平，奶油、奶酪的人均水平更低24新疆人均牛奶消费量已接近世界平均水平。麦趣尔、西域春、维维、农垦乳业、盖瑞等乳制品加工龙头企业生产超高温灭菌奶和酸奶占乌鲁木齐市市场份额的65%242.4 价格现状与预测242.4.1 产品国内市场销售价格242007年9月份以来，国内鲜奶价格开始骤然上涨，从平均L5元/千克上涨到2.5元/千克。随着奶价的不断上涨，饲养效益的提高，加上国家对奶牛饲养的补贴，饲养奶牛的积极性空前高涨，饲养规模开始扩大，奶牛的价格也开始走高25目前奶牛销售价格为：能繁母牛在8000元左右。预计今后母牛平均价格可稳定在100Oo元左右25商品鲜奶的价格在2.5元/千克，属于市场低潮后反弹及饲草料涨价等原因，其价格还不稳定。考虑到全国奶牛养殖现状和发展趋势，饲草料等原材料价格上涨呈必然走势。因此，现在的牛奶价位仍会有所上升，预计将上升到3元/千克以上.252.4.2 产品国际市场销售价格25由于全球对牛奶需求量的增长，生产成本上涨，奶制品生产大国的产量增长跟不上需求脚步，目前全球的牛奶价格正以前所未有的幅度上涨，短期内难以回落262.5 产品市场竞争力分析262.5.1 主要竞争对手情况26由于国际市场上乳制品供不应求，奶粉价格持续走高，有更多的企业在成本的压力下将放弃进口奶粉，选择国内优质奶粉或鲜奶为原料。26新疆乳品加工企业主要位于沿天山北坡经济带和伊犁河谷，随着乌鲁木齐市城区的扩大，郊区逐步缩小，饲草料成本压力，迫于城市用地增加、环境污染等因素，乌市周边奶牛养殖场生产成本加大。262.5.2 产品市场竞争优势与劣势26伊吾县水土光热资源充足，饲草料资源丰富，奶牛养殖优势明显，奶牛基本上为购入的荷斯坦奶牛。努力加大项目区牛改良力度，迅速建立一定规模良种奶牛群，利用57年时间，建成全地区的优质、高产绿色奶源基地是完全可能的27伊吾县奶牛业发展劣势主要在于现有饲养方式落后，单产水平低。饲养方式上，奶牛饲养管理粗放、环境恶劣等状况仍未得到有效改善。此外原料奶收购价格形成机制不合理，专业合作经济组织建设滞后等因素都影响了奶业的健康发展272.5.3 产品目标市场占有份额分析27新疆金牛生物股份有限公司现已在哈密地区建成日处理鲜奶200吨的盖瑞乳制品加工企业。伊吾县高产优质奶牛养殖中心已占据其三分之一多的市场份额272.6 市场风险分析28前两年乳制品加工企业的恶性竞争行为，曾长期使原料奶收购价格维持在不正常的低水平，使奶牛养殖企业分享不到市场利润，甚至无法消解生产资料涨价问题，严重挫伤了养牛积极性，对奶牛业的发展造成了巨大损失。因此乳品企业、奶牛养殖企业还需要采取切实可行的措施结成利益共同体，真正做到双赢或多赢，促进奶牛业健康发展。乳品企业还应在市场培育，引导消费，开发新产品，建立贮存和运输冷链等方面采取一系列措施，扩大市场占有率，增加销售量28项目区生产工艺和设备先进，基础牛群充足，生产的牛奶质优价廉,具有较强市场竞争能力，市场风险小28第三二章项目建设内容及预期目标292.1 原种场建设292.2 预期目标29第三章场址条件建设规模与产品方案313.1 建设规模313.1.1 建设规模方案31扩建牛舍一座（含运动场、凉棚、水槽、补饲草槽等附属设施）。新增奶牛生产性能测定（DHD技术流量计一套、固定式全混日粮（1设备套31改建挤奶厅一座，新增挤奶设备一套31扩建青贮窖、堆草棚、堆粪场设施31对伊吾县高产优质奶牛养殖中心水、电、路、防疫等配套设施进行改31扩建在项目区所在地吐葫芦乡建设饲草料基地，通过农业订单、收购合同保障奶牛饲草料的供应31至2009年底，通过自繁自育的方式，奶牛存栏达785头，年产优质牛奶2520吨323.1.2 产业化关联度分析323.1.2.1 促进畜牧业结构调整32本项目对于提高伊吾县奶牛养殖水平和养牛业效益，促进周边地区畜牧业结构调整，增加农牧民收入，实现农牧民小康目标具有重要意义。323.1.2.2 促进项目区种植业发展32高产优质荷斯坦奶牛养殖，需要消耗优质饲草与饲料，对于发展定单农业，促进种植业发展和农产品转化升值，增加农民收入具有明显拉动作用323.1.2.3 有助于奶牛品种改良新技术推广32利用细管冻精配种技术、性控冻精技术提高奶牛生产性能和遗传品质,能够加快良种工程建设步伐，提高奶牛饲养管理水平，体现现代生物科技对奶牛生产的超常推动力333.1.2.4 为农田提供有机厩肥33项目建成后，年提供720Ot有机厩肥，可以减少化肥使用，改良土壤，为沼气生产提供原料，促进农村循环经济发展333.1.2.5 带动其它产业发展33实施本项目能够带动项目区能源、动力、交通运输、建筑业、包装业和其它第三产业的发展，增加劳动就业人员，形成综合效益.3332产品方案（见表3-1）33表31各年度产品方案表333.1 场址地点与地理位置343.2 场址占地面积343.3 土地利用现状343.4 场址建设条件35第五四章技术方案、设备方案和工程方案3854.1技术方案385.1.1 奶牛品种40伊吾县高产优质奶牛养殖中心奶牛品种为荷斯坦奶牛，品种良种化程度达100%。目前存栏奶牛528头，其中成母牛343头405.1.2 奶牛良种繁育40有计划引进优秀荷斯坦种公牛冻精，采用人工授精、性控精液等技术进行良种奶牛的繁育，扩大良种奶牛种群405.1.3经济技术指标40淘汰指标40犊牛年淘汰率2%;育成牛年淘汰率2%;成母牛年淘汰率10%40繁殖指标40成年母牛年内繁殖成活率86%;年总受胎率N90%;情期受胎率10%;胚胎移植受胎率50%;产后配种天数100天；初产月龄W27个月；成母牛比例50%55%40生产指标40荷斯坦成母牛年均产奶量由500Okg提高到5500kg,乳脂率3.4%,乳蛋白率2.9%;犊牛哺乳期W90天，全期头均哺乳量400450kg;犊牛成活率98%以上；育成牛成活率98%以上；平均利用年限45胎41经营管理指标41公犊牛出生后全部出售；母犊牛产出后放入犊牛栏哺育，90日龄断奶，转入育成牛群；育成母牛妊娠后转入成母牛群；母牛妊娠期280天，产前15天转入产房；母牛产犊后开始挤奶，60120天配种，进入下一个生产周期，周而复始，直到淘汰414.2 冻精生产保存技术414.3 胚胎生产保存技术444.4 体细胞培养保存技术464.5 疫病防疫设施484.6 卫生防疫措施494.7 无害化处理504.8 饲养管理技术514.9 建立规范的档案524.10 消防设施534.11 4繁育技术工艺流程54高产奶牛外购高产奶牛5454优质冻精或性控冻精配种检疫、消毒5454妊娠生产性能测定54优质冻精或性控冻精配种54妊娠54产犊54优质生产母牛母犊培育淘汰牛、公犊出栏育肥545.1.5 畜群周转表545.1.6 科学饲养技术541、采用全混日粮饲喂方式和管道式机械化挤奶542、03月龄犊牛：采用户外犊牛栏单养，每犊一栏543、416月龄育成牛：采用单独组群、在特定区域内群体运动场散放饲养、全混合日粮自由采食饲养方式544、1726月龄青年母牛：采用单独组群、在特定区域内群体运动场散放饲养、全混合日粮自由采食饲养方式545、成年母牛：采用单独组群、在成母牛舍和运动场饲养、全混合日粮饲喂。每日3次挤奶546、围产期母牛：采用固定床位、散放式饲养方式，手工挤奶557、产奶牛分群饲养技术：55定期对个体牛的产奶量、乳成分、体况以及牛奶质量进行检测，并将营养需要相似的奶牛分为一群。对于大多数奶牛场可将成母牛分为三群，即高产牛群、中低产牛群和干奶牛群555.1.7 全混合日粮(TMR)饲喂技术55奶牛全混日粮(TotalMixedRation,TMR)饲喂技术是一种将粗料、精料、矿物质、维生素和其他添加剂充分混合后，再由发料车发料，供散养牛群自由采食的一种先进饲养技术55全混日粮以发挥牛群最大遗传潜力为目标，日粮的干物质含量应在55%-65%。其次要调整日粮的PH值，使之在5.56.0之间，促进采食量和产奶量。第三，要控制好混合时间和顺序：TMR在混合时，青贮料应该最后添加且混合时间不能过长。第四，随时供应新鲜日粮：TMR饲喂次数应视需要而定，在炎热夏季34次/天，在冷季12次/天。新鲜日粮应在挤奶后马上饲喂555.1.8 生产性能测定(DairyHerdImprovement)技术55生产性能测定(DHI)是是一套完整的乳牛生产性能记录收集、保存和分析的体系，其核心工作是对牛群中部分个体进行生产性能指标(泌乳量、乳脂率、乳蛋白率和体细胞数等)测定，DHl数据主要作为种牛个体遗传评定的基础，同时也作为牛群生产分析和改进饲养管理的依据。DHl不仅可以为育种提供大量准确完整的资料，通过育种提高奶牛遗传水平，而且还可以为牛场管理者提供大量牛群信息，在现有的遗传水平上，通过改进饲养管理、技术水平提高牛奶生产效率565.1.9 防疫、消毒及无害化处理设施56 建设防疫墙养殖小区四周建设2米高的砖混围墙56 种植防疫林带在防疫墙内侧、牛舍及运动场周边种植果树、榆树墙等防疫林带56进场消毒设施56消毒池和消毒室：消毒池内夏季使用消毒液，定期更换以保持有效浓度;冬季使用生石灰。消毒室内设紫外线消毒灯和洗手消毒液56消毒设备：在正门入口设电动消毒喷雾机一台，供进入办公区车辆消毒。各牛舍均配备消毒喷雾器一台，供舍内消毒用56病牛隔离室：对不明原因的病牛进行隔离治疗和诊断57兽医室：贮备有充足的常用疫苗、药品及医疗器械，配备显微镜、电冰箱等设备。消毒及无害化处理设施57粪便经过无害化处理后作为农家肥施用。固体粪便无害化处理采用静态通风发酵堆肥技术。粪便堆积保持发酵温度50以上，时间7天以上；或保持发酵温度45C以上，时间不少于14天57病死牛无害化处理制度：严禁在场内解剖；及时运出牛舍，并报告领导及兽医；处理时，采用挖宽L5米、长2.5米、深2.5米的坑，坑底洒厚度5厘米的石灰，埋入死牛后再覆盖厚度10厘米的石灰，最后覆盖填埋5754.2 11设备方案57主要对现有机械化集中挤奶设备进行改造，并新增卧式全混日粮机（见表5-3)59表5-3奶牛养殖小区新增主要设备5954.3 12改扩建工程方案59第六五章原材料、燃料供应及运输方式6465.1 主要原材料供应6465.2 饲草料生产6565.3 燃料与动力供应6665.4 运输66第六章项目总体布置6776.1 总体布置6776.2 小区内外运输6976.3 给排水及消防6976.4 供电7076.5 防雷接地7076.6 安全71第八七章节水措施7387.1 节水措施7387.2 水耗指标及用水量73第九第八章环境影响评价7498.1 项目区所在地环境现状7498.2 主要污染物对环境的影响7498.3 环境保护设施与投资7598.4 2小区绿化76项目对环境卫生条件有一定要求。为发挥树木对环境空气的调湿、调温及净化作用，绿化应总体布置，内外结合，广植绿地，形成良好的绿化网络。98.5 境影响评价7698.6 3沼气建设78抓好沼气项目的综合利用，充分发挥沼气的综合利用潜力，以“牛-沼-粮”的初级、简单地循环利用模式为主，进一步深入研究探索综合利用模式，以实现资源循环利用。将沼气项目与养殖小区建设、新农村建设及净化农村环境卫生项目相配套、捆绑实施，制定相应措施789.4环境影响评价78第九章经营管理项目建设对生态环境无不良影响，项目场区与周围村庄保持规定间距，避免互相影响，有利于人畜卫生防疫和健康。通过项目实施可以带动周边地区种植结构调整，扩大饲草料种植面积,使土地利用趋向合理。项目每年提供有机厩肥增加地力，减少化肥施用量，合理地利用和安排，不仅不会对周边环境产生不良影响，而且有利于种植业的可持续发展78第十章经营管理79109.1 项目建设期管理79109.2 人力资源配置80109.3 经营方式81第十一章项目实施进度821110.1 项目建设工期821110.2 项目实施进度安排821110.3 82第十二一章投资估算及资金筹措831.1.1 资估算的依据831.1.2 1建设投资估算831.1.3 3安装工程费871.1.4 4工程建设其他费881.1.5 5预备费估算881.1.6 6建设期利息估算881.1.7 7流动资金估算881.1.8 8总投资额8912.3 资金来源及筹措8912.4 银行贷款方式8912.5 资金使用和管理90第十三二章财务评价效益分析91132.1 财务评价依据经济效益分析91根据国家现行财务制度和价格体系，按照国家发改委颁发的建设项目经济评价方法与参数、轻工总会编制的建设项目经济评价方法轻工行业实施细则和国家发改委颁发的投资项目可行性研究指南进行评价。92项目建设期为2年，第二年为建设投产年，根据项目特点第6年为设计水平年，计算期为20年92132.2 产品销售收入、销售税金及附加估算社会效益分析921.1.1 1销售收入94项目销售收入主要是指生产销售牛奶、销售淘汰牛、公犊牛和达产年后出售母犊牛的收入94牛奶价格为2600元/吨，淘汰母牛3000元/头，公犊牛500元/头，育成母牛8000元/头，牛粪25元/吨941.1.2 2销售税金及附加94根据营业税暂行条例，本项目免征营业税、增值税、城市设维护税和教育费附加94根据国家现行政策农牧企业所得税按3%10%收取的规定，本项目按6%计算94根据国家发改委发布的投资项目可行性研究编制指南规定，项目贴现率按10%计算9413.3 总成本及经营成本估算9413.3.1 原材料费用94外购原材料价格按市场现行价格确定，价格换算为入库价格。秸秆020元/千克，苜蓿l0元/千克，青贮0.2元/千克；精料2元/千克，糟渣饲料0.20元/千克。防疫费25元/头。煤250元/吨，工人工资15000元/年，福利费按工资额的40%计，技术人员18000元/年，福利费按工资额的40%计9513.3.2 总成本费用95总成本费用是指生产、销售和管理费用总和。总成本费用=外购原材料、燃料及动力费+人工工资及福利费+外部提供的劳务及服务费+修理费+折旧摊销费+财务费用+其他费用。达产年总成本费用为58704.06万元，其中固定成本为5856.7万元，可变成本为52847.36万元（详见附表3）。9513.3.3 经营成本95经营成本是指从总成本费用中扣除固定资产折旧费、无形资产及其它资产摊销费和财务费用以后的成本费用。达产年经营成本为55103.07万元（详见附表3）9513.4 财务效益分析9513.4.1 盈利能力分析96项目各项财务经济指标分别为：年销售收入68935.89万元，年新增利润9617.92万元，财务内部收益率19.24%,财务净现值（ic=10%）38624.16万元，静态投资回收期7.2年，动态投资回收期9.4年。各项财务指标均高于同行业平均水平，财务盈力能力较强（见表13-1）96表13-1项目财务指标分析表96名称96指标96单位96行业平均值96现金96流量96分析96所得96税前96财务内部收益率96%9619.24961096财务净现值96万元9638624.1696静态投资回收期96年（含建设期）967.296动态投资回收期96年（含建设期）969.496投资利税率96%9616.8396投资利润率96%9615.8296销售收入利润率96总成本利润率97%9716.389713.4.2 清偿能力分析98项目商业银行贷款15000万元，年利率为7.83%,从第6年开始按等额还本利息照付方式还款，还款期限5年（详见附表8）98利息备付率=息税前利润/当期应付利息。项目借款期内平均利息备付率559.7%,利息偿付保证度大，偿债风险小98偿债备付率=可用于还本付息的资金/当期应还本付息金额。项目平均偿债备付率141.8%,表明项目有较强的偿债能力98项目达产年短期流动资金贷款14000万元，贷款期限1年，每年年初借年底归还，循环周转使用，项目结束后一次性归还9813.5不确定性分析9813.5.1 敏感性分析98项目影响财务指标的主要不确定因素是固定资产投资、产品销售收入、经营成本的变化。固定资产投入中主要是建设投资规模控制；产品销售收入中不确定因素主要是产品销售价格随市场波动升降；经营成本中不确定因素主要是原材料、燃料及动力价格变化98通过敏感性分析计算结果表明：当产品销售收入下降10%时，敏感度系数5.91,临界点9.88%,财务内部收益率降8.94%,财务净现值3895万元，投资回收期11.42年，说明产品销售收入变化是影响财务内部收益率指标的最敏感因素。其次是经营成本变化，当经营成本增加10%时，敏感度系数4.734.52,临界点10.039.37%,财务内部收益率10.6410.55%,财务净现值5234.094621.24万元，投资回收期10年，说明经营成本变化是影响财务内部收益率指标的次敏感因素。当投资规模增加10%时，敏感度系数0.560.72,临界点35.1130.69%,财务内部收益率微降到19.0617.85%,说明投资规模变化对项目效益的影响最小（见表132）99表132财务敏感性分析表99不确定因素100不确定因素变化率100财务内部收益率IRR100敏感度系数100临界点10010%100净现值NPV10010%100投资回收期（静态）100100%100税前10019.24%10038624.161007.2年100销售收100入变化100增加10010%100税前10030.62%1005.911009.88%100811431006. 15年100减少100-10%100税前1008.94%1005.35100-389510011.42年100经营成本变化100增力口10010%100税前10010.55%1004.521009.37%1004621.2410010年100减少100-10%100税前10026.22%1003.6310072627.081005.93年100建设投资变化100增加10010%100税前10017.85%1000.7210030.69%10034846.971007.47年100减少101-10%101税前10120.84%1010.8310142401.341016.84年101综上所述，项目应对产品销售市场进行严格周密的调查研究，对销售价格进行科学预测，实行准确的定价政策。采取有效措施开拓市场，提高竞争力，规避市场风险。在企业内部严格控制经营成本，通过各种途径，降低物耗能耗。通过合同定单，确保原料供应数量、质量和价格的长期稳定（详见附图1）10113.5.2盈亏平衡分析101利用盈亏平衡分析方法，考察项目对市场的适应能力和抗风险能力。本项目以生产能力利用率表示盈亏平衡点（BEP）为36.4%,项目适应市场变化的能力较强，抗风险能力较大（详见附图2）10113.6财务评价结论101综上分析，项目财务效益较好，贷款偿还能力较强，项目经济合理，财务效益可行。但是通过不确定分析可看出，营业收入降低会使项目效益大幅度下降，对项目效益影响较大，因此项目也存在一定的风险，建议在实施过程中，采取有效措施注意防范风险101第十四章风险分析101第十三章风险分析10213.1 疫病风险10213.2 市场风险10213.3 自然灾害风险103附图、附表、附件第一章总论1.1 项目概况LLl项目名称：伊犁州哈萨克牛原种场扩建项目1.1.2 项目单位：伊犁州畜禽繁育改良总站1.1.3 建设地点：伊犁尼勒克县哈拉吐拜乡哈拉吾依村114建设年限：2009年1.1.5建设规模：扩建牛舍2栋；500m3青贮窖一座:250m2草棚一座；堆粪场100Oit?。购置胚胎、冻精、体细胞制作、保存等仪器设备。从哈萨克牛核心产区引入不同家系的纯种哈萨克公牛20头，纯种哈萨克母牛80头。1.L6预期目标纯种哈萨克牛存栏400头，其中公牛30头，母牛370头。保存15个血统以上的纯种哈萨克牛细管冷冻精液4500支。保存30个血统以上的冷冻胚胎300枚。保存100个个体（20头公、80头母）的成纤维体细胞系。1.1.7投资估算项目建（构）筑工程费用100万元；仪器设备投资140元；引种投资60万元，总投资300万元，其中中央投资200万元，地方配套配0方元。142项目背景新疆地处中国西北边陲，深居亚欧大陆腹地，群山环绕，远离海洋，面积166万平方公里，占国土面积1/6,地处欧亚大陆中心温带、暖温带地区，地大物博、资源丰富、环境各异、物种多样。新疆是我国动物品种最为丰富的省区之一，在独特的自然条件、历史文化条件和社会经济条件下，形成了丰富多样、性状优良的畜禽地方品种，如哈萨克牛、阿勒泰白头牛、巴什拜羊、巴音布鲁克羊、柯尔克孜羊、塔什库尔于羊、和田羊、策勒羊、多浪羊、卡拉库尔羊、新疆驴、普氏野马、蒙古野驴、伊犁大白猪、吐鲁番鸡等。动物品种繁多，遗传资源十分丰富，主要分布于南北疆天山山脉周围，既有当地优良特色的地方品种，也有经济性状突出人工（选）培育品种。有些地方品种有其独特的生态特征和种质特征，是我区劳动人民在长期的生产实践中培育的，具有许多优良性状。这些动物品种长期为社会提供奶、肉、毛、绒、皮革产品，都是我国宝贵的遗传资源。对我国经济的发展具有重大战略价值，是中国未来的生物技术发展和全球竞争的根本性物质基础，更是新疆生态建设和社会经济发展所必需的种质基因贮备，哈萨克牛是伊犁州古老的肉、孚L、役兼用型黄牛品种之一，其来源久远，根据史料和伊犁州的地理位置以及哈萨克牛的形态特征推断，哈萨克牛曾混有蒙古牛的血液。中华人民共和国成立后，哈萨克牛受到牛改良影响，现有纯种数量为数不多。目前哈萨克牛集中分布于北疆阿尔泰山、准喝尔西部山区和天山北坡及伊犁河谷。哈萨克牛是在恶劣的生态环境和极粗放的饲养管理条件下形成的地方品种。全年放牧，在夏季牧场上可充分利用青草获得丰富的营养，迅速地生长发育和增膘，一般在10月底可达到全年最好的膘情。冬春可实行半舍饲半放牧饲养。哈萨克牛体型较小，头略长而宽、较重大。眼大有神，角型不一一般角向上前方弯曲，角质细致，多呈黄或青紫色。颈较长，肉垂不发达，颈肩结合较差。髦甲低平，胸窄深，后肋开张良好。腹圆而紧吊，后躯较窄、臀斜，四肢较短，后腿肌肉不发达。蹄小而质坚，乳房一般不大，乳头较小，乳静脉不明显。毛色杂、黄、红、黑色较多。初配年龄为2岁，发情周期1627天，发情持续期2436小时，繁殖成活率在正常年份和较好管理下可达80%。泌乳期可长达240天。平均三奶量达718公斤，乳脂率较高，平均为4.5%。屠宰率可达50.78%;净肉率可达35.14%。哈萨克牛耐粗饲、抗寒暑、放牧性能好以及抗病力强有较好的繁殖性能。随着社会经济和文化的发展，人类对畜禽品种的要求不断发生变化，曾经被选择过程中所淘汰的遗传特性往往重新成现代人们最求的目标。在全球范围内，建立本土特殊的动物种质资源库，开展相关科技创新研究，深度开发和有效利用这些宝贵资源，已成为当今世界发展主流。因此，在当今畜禽品种日趋单一，品种资源日趋贫乏的情况下，对加强畜禽品种资源的保护和科学、有效、合理、持续的利用，对我区乃至全国的畜牧业持续、稳定、高效的发展，满足人们对畜禽产品种类、质量的更高的需求具有极其重要的作用。1J.1项目名称：伊吾县高产优质奶牛养殖基地扩建项目1.1.2 项目单位：一伊吾县高产优质奶牛养殖中心1.1.3 -可行性研究报告编制依据(1.3项目建设的必要性和可行性1)中华人民共和国畜牧法、食品卫生法和环境保护法；(2)国务院关于促进奶业持续健康发展的意见(国发200731号);农业部奶牛标准化规模养殖生产技术规范；一(4)农业部关手贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展的意见的通知；(5)国家发改农经司、农业部发展计划司关手上报2009年奶牛标准化规模养殖小区(场)计划的通知；一(6)国家计委以计办投资200215号字文件部署出版发行的可行性研究指南投资项目可行性研究指南；(7)自治区党委、自治区人民政府关于加快现代畜牧业发展的意见；(8)新疆维吾尔自治区畜牧业“十一五”计划和2010年发展规划；(9)自治区人民政府关手贯彻国务院关手促进奶业持续健康发展的意见的实施意见；(10)新疆哈密地区伊吾县相关资料和实地调研资料；(11)承担单位项目编制委托书。1.1.4 项目提出的理由与过程为加快西部发展，国务院和自治区政府颁布子一系列优惠政策，发展畜牧业及奶产业。国务院关于促进奶业持续健康发展的意见(国发200731号)提出“加强贸种繁育和推广，提高奶牛生产水壬通过发展规模化养殖小区(场)等方式，加快推进养殖环节的规模化、集约化、标准化，逐步解决奶牛养殖规模小而散的问题”“加大奶牛养殖补贴力度，对享受奶牛良种补贴改良后的优质后备母牛给以一次性补助，每头补助500元”国家对养殖小区(场)的水电路、粪污处理、防疫、挤奶设施及饲草料基地建设等给予适当补助”等一系列优惠政策和意见促进奶业的发展。自治区党委和人民政府于2002-年8月提出子“畜牧业结构调整坚持以牛为主，牛羊并举”的方针，规划建立奶牛产业带，以天山北坡、伊犁河谷、塔额平原焉者盆地为主，加快发展乳制品加工业，率先实现奶业产业化。2007年11月自治区政府在关于贯彻国务院关手促进奶业持续健康发展的意见的实施意见（新政发200794号）中提出子促进奶业发展的具体措施意见，制定子加快奶业发展的优惠政策。哈密地区非农业人口远大于农业人口。随着人民生活水平提高，人民群众膳食结构变化，对奶类的需求量将越来越大U而随着广汇、华电等大型工业公司的入驻伊吾县，必将带来人口的增加，加之“三北夫捷道”的贯通，对奶类的需求量加大，更加重子牛奶供不应求的状况。无论是近期还是远期市场分析，今后奶牛业必将有更大幅度发展才能满足人民对牛奶日益增长的需求。为子促进伊吾县奶业持续健康发展，加快奶牛养殖方式改变，提高奶牛养殖的规模化、集约化和标准化水平，到达“生产高效、资源节约、质量安全、环境友好”的基本月标，特申报20（W年奶牛标准化规模养殖小区(场)建设项目。1.2项目概况1.2.1 建设地点新疆哈密地区伊吾县吐葫芦乡1.2.2 建设规模与目标对奶牛养殖小区(中心)水、电、路、粪污处理、防疫、挤奶等配套设施的改扩建及饲草料基地的建设，普及奶牛生产性能测定(DF)技术、机械化集中挤奶技术、粪污集中处理及综合利用技术、全日混合日粮饲喂(TMR)技术等先进饲养管理技术。至2009年底，通过自繁自育的方式，奶牛存栏达785头，年产优质牛奶2520吨。1.2 .3主要建设条件伊吾县畜牧业资源丰富，有着广阔的天然草场和悠久的养殖历史近年来，伊吾县高产优质奶牛养殖中心依据资源优势和市场优势，结合产业结构调整，采取公司+基地+农户的产业模式发展奶牛业，在为企业提供稳定的奶源的同时，奶源