绥宁县委政法委2022年度部门整体支出绩效自评报告.docx

绥宁县委政法委2022年度部门整体支出绩效自评报告为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知（绥财绩2023）1号）相关要求，我部门对部门整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下：一、部门基本情况（一）部门职能职责1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。2、贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。3、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。4、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。5、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。6、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席政法单位党组（党委）民主生活会。8、落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。9、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。10、完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。（二）机构设置情况2022年末，我部门内设股室5个，所属事业单位2个。内设股室分别是：办公室、政工室、综治指导室、维稳指导室、扫黑除恶指导室。所属事业单位分别是：网格化服务中心、县法学会。（三）人员编制情况2022年末,我部门共有编制17人,其中行政编制9人，事业编制8人。年末实有在职人员17人，退休人员12人，离休人员0人。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况2022年基本支出共计605.43万元，其中人员经费336.72万元，公用经费268.71万元。L人员经费336.72万元。主要用于在职人员工资津补贴、奖金、离休费、社保缴费、住房公积金缴费、老干医疗费、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。2.公用经费268.71万元。主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、取暖费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。（二）项目支出情况2022年项目支出共计O万元，其中业务工作经费O万元,运行维护经费0万元，专项资金186万元。三、政府性基金预算支出情况2022年度无政府性基金预算支出。四、国有资本经营预算支出情况2022年度无国有资本经营预算支出。五、社会保险基金预算支出情况2022年度无社会保险基金预算支出。六、部门整体支出绩效情况2022年，在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。根据部门整体支出绩效自评评分（详见附件2）,得分90分,部门整体支出绩效为“优二主要绩效如下：（一）成绩一。突出市域治理，夯实社会治理基础。围绕“首试必成”目标，结合“三个绥宁”建设，以“一套班子”“一个方案”，统筹推进绥宁县社会治理体制、工作布局、治理方式现代化。（二）成绩二。突出平安建设，稳定社会治安大局。以法治建设为引领，狠抓平安创建各项工作措施落实，全力维护社会稳定，推动建设更高水平的平安绥宁。（三）成绩三。突出法治建设，维护社会公平正义。坚持以人民为中心，全面推进法治绥宁建设，有力维护和促进社会公平正义。（四）成绩四。突出政治建警，持续强化队伍建设。坚持把加强政治建设放在首位，巩固深化政法队伍教育整顿成果，努力建设一支忠诚干净担当的政法队伍。七、存在的问题及原因分析（一）问题一。预算执行：预算内项目经费在纳入预算时已经过层层把关，级级研讨、审核，上了人大常委会通过才确定的，拨付时又要级级审批，工作重复且显得不严谨。（二）问题二。资产核算：固定资产管理水平有待提高，固定资产实物清点没有形成常态化，造成闲置资产没有及时止损。（三）问题三。内部管理：内控制度还不完善，单位绩效管理制度亟需完善。八、下一步改进措施（一）建议一：加快项目经费拨付进度，有效调节资金使用进度，提高资金的使用效率，与其他预算内经费一样年初一次性拨款位。（二）建议二：加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（三）建议三：加强单位绩效管理队伍建设和业务培训I,建立绩效评价长效机制。附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表2.部门整体支出绩效自评表附件IT2022年度部门整体支出绩效评价再出数据表财政供养人员情况（人）编制数2022年实际在职人数控制率1717100经费控制情况（万元）2021年决算数2022年预算数2022年决算数三公经费2.525.004.801、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待2.525.004.80项目支出018601、业务工作经费1862、运行维护经费3、上级专项资金其中：XX专项资金XX专项资金公用经费278.9354.58268.71其中：办公经费15.001011.92水费、电费、差旅费24.7011.3022.16会议费、培训费16.662.75.01政府采购金额6.64部门基本支出预算调整481.64237.66601.75楼堂馆所控制情况(2022年完工项目)批复规模(mj)实际规模(ma)规模控制率预算投资(万元)实际投资(万元)投资概算控制率厉行节约保障措施严格执行各项财经纪律，规范支出管理，贯彻落实县委县政府过“紧日子”要求，超预算、超支出、超范围、无政策依据的经费不予支出。说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。附件1-22022年度部门整体支出绩效自评表单位名称县委政法委度算请万年预申<年初预算数全年预算数（八）全年执行数(B)分值执行率(B/A)得分年度资金总额423.66601.75605.4310100.619元）按收入性质分：601.72按支出性质分：605.43其中：一般公共预算：601.75其中：基本支出：605.43政府性基金拨款：项目支出：纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：度体标年总目年初目标设定全年实际完成情况不断推进治理体系和治理能力现代化建设，加快推进社会治理现代化；深化政法领域的体制性、机制性、政策性改革，提高政法队伍素质，维护国家安全、社会安定、人民安宁，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感；力争推动政法工作再上新台阶。2022年，全县政法工作在县委、县政府的坚强领导下，紧扣党的二十大安全维稳工作主线，坚决维护国家政治安全，着力防范化解重大风险，大力推进社会治理创新，奋力推进政法工作高质量发展，为全县经济社会发展营造了安定祥和的政治社会环境。效标90>绩指<分一级指二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量籍标开展全县平安建设工作考核21次1次55开展宣传活动次数210次10次55落实肇事肇祸精神病人监护人奖励2100%重症精神病人监护人发放护理费发放100%55司法救助力10件本年度救助15件55开展平安满意度测评次数2次/年2次55量标质指社会稳定、持续良好295%95%55确保政法工作正常运转100%100%55时效指标各项工作完成及时率100%100%55成本指标成本控制率100%100%54各项项目支出及人员经费605.43605.4354效益指标（30济益经效-分）指标一会益标社效指社会稳定维护社会稳定、提高群众安全感、保障人民群众安居乐业维护社会稳定、提高筹众萎全感、保障人民群众安居乐业1512态益标生效指一一持影指保可续响初不断巩固我县持续和谐稳定的大好局面不断巩固我县持续和谐稳定的大好局面不断巩固我县持续药谐稳定1512满意度指标（10分）务象意指服对满度标群众满意度95%109总分10090说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。2 .综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、差（小于60分）。3 .三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。