良种繁育基地建设项目可行性研究报告1.docx

良种繁育基地建设项目可行性研究报告新疆农科院农业经济与科技信息研究所新疆（农科院）恒信农业工程设计研究院新疆阳光农业发展研究咨询中心二C）O七年一月项目名称：良种繁育基地建设项目可行性研究报告编制负责人:编制组成员：编制单位:资质：发证部门：证书编号：第一章总论11.1 项目背景11.2 项目概况4第二章项目建设场址条件152.1 县域基本情况152.2 项目地社会经济基本情况172.3 项目场址条件172.4 项目建设单位（龙头企业）基本情况182.5 项目技术依托单位基本情况19第三章产品市场分析213.1 市场定位213.2 市场分析及发展趋势21第四章项目建设的原则、思路和目标244.1 项目建设的原则244.2 项目建设思路244.3 项目建设目标26第五章项目建设内容与规模285.1 项目建设内容285.2 项目建设规模30第六章技术方案、设备方案和工程方案346.1 技术方案346.2 工程方案466.3 草畜平衡分析49第七章环境影响评价537.1 项目区环境现状537.2 环境影响537.3 环境保护与治理措施54第八章项目的组织管理与保障措施568.1 项目组织管理568.2 项目建设的保障措施59第九章项目实施进度629.1 项目建设期629.2 项目实施进度安排62第十章项目投资估算与资金筹措6610.1 投资估算依据6610.2 项目总投资估算6610.3 分项目投资6710.4 资金筹措7210.5 项目分年度投资76第十一章项目效益评价8011.1 经济效益分析8011.2 社会效益分析8611.3 生态效益88第十二章项目招投标方案8912.1 招标内容、规模和资金8912.2 招投标方案89第十三章风险分析9313.1 项目主要风险因素识别9313.2 风险程度评估及分析9413.3 风险对策9613.4 研究结论与建议99附表：附表1：牛群周转表附表2:羊群周转表附表3:生产计划、成本、效益估算表附表4:成本表附表5:损益表附表6:资金来源与运用表附表7:现金流量表附图：附图1：项目区位置示意图附图2:项目建设点位置示意图附图3:现代畜牧业繁育养殖区平面布置示意图附件：附件1:工程咨询资格证书附件2:项目可行性研究报告专家评审意见附件3:国有资产使用监管证明附件4:自筹资金承诺函附件5:土地使用证明附件6:建设项目环境影响登记表附件7:自治区畜牧厅关于给予繁育养殖示范项目立项支持的函附件8:巴州关于给予繁育养殖示范项目立项支持的函附件9:项目建设单位与技术依托单位合作协议附件10：项目建设单位营业执照附件11：项目建设单位税务登记证附件12:项目建设单位组织机构代码证附件13:项目建设单位验资证明新疆XX公司现代畜牧业繁育养殖示范基地建设项目可行性研究报告第一章总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称新疆XX公司现代畜牧业繁育养殖示范基地建设项目1.1.2项目负责人11.3项目主管单位114项目建设单位和法人代表建设单位：新疆XX公司法人代表：115可行性研究报告编制依据1、2002年新疆维吾尔自治区党委、人民政府印发关于加快现代畜牧业发展的意见；2、200弊、2005年、2006年、2007年中共中央国务院1号文件;3、新疆农业产业结构调整和特色农产品产业化建设的要求；4、巴州及项目区现代畜牧业和农村经济发展、农民增收的现实需求；5、巴州及XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；6、巴州及XX市畜牧业发展规划；7、建设项目经济评价方法和参数（第三版）。1.16项目背景随着我国经济的快速发展、农业综合生产能力和居民生活水平的不断提高，国内居民农畜产品消费观念、消费水平和消费结构均发生了显著变化，整个农畜产品市场需求呈现特色、优质和多元化的竞争态势。同时，面对国家深入实施西部大开发战略的历史机遇和入世过渡期结束后农畜产品市场的激烈竞争，充分发挥区域特色资源优势，加快推进农业结构调整和产业化经营，提高农畜产品竞争力已经成为实现农村经济可持续发展和农牧民增收，促进社会主义新农村建设的必然选择。为此，自治区党委、人民政府审时度势，突出特色，面向市场，科学决策，在积极推进“四大基地”建设的基础上，确立围绕畜牧业调整农业结构的战略构想，并将畜牧业发展水平作为衡量一个区域农业发达程度的重要指标和农业现代化的重要标志，将发展特色畜产品产业化作为推动畜牧产业升级的重中之重，以期通过大力发展优质、特色畜产品，全面提升新疆畜牧业发展水平，尽快做大做强新疆畜牧产业，巩固其在国民经济发展中的主导产业地位，并示范和带动农牧民持续增收和促进区域经济快速发展。这是本项目提出的宏观背景。新疆作为我国土地面积最大的农牧业省区和重要的畜产品生产基地，畜牧业已成为新疆农业生产中最具特色和发展潜力的基础产业和主导产业之一。截止2005年末，新疆畜牧业总产值达到183.52亿元，占全疆农林牧渔业总产值的22.08%,牧业收入已占农民人均纯收入的10%,成为实现农民收入增长中仅次于种植业的重要来源。同时，新疆作为我国五大牧区之一，具有丰富的天然草地资源，且广大农区又具有发展现代畜牧业得天独厚的条件和优势，尤其是随着农业生产结构调整，发展肉羊、肉牛产业，拥有丰富的饲草料资源。因此，以市场为导向，充分发挥区域畜产品优势和特色，依靠龙头企业带动和科技进步，提高畜产品市场竞争力和综合效益，进一步壮大畜牧产业实力就成为新疆应对农产品市场激烈竞争形势的重大举措。巴州作为新疆主要的畜牧业大区，境内具有丰富的畜种资源、天然草地资源和适宜畜牧业发展环境与条件，历来是优质、特色畜产品生产和外调的地区，并在新疆畜牧业发展中具有重要的地位和作用；同时，该州也是新疆重要的农业大区，粮食、棉花、甜菜、油料、苜蓿等农产品生产规模较大，可利用农区饲草料资源充足，具有发展现代畜牧业的基础条件和现实需求。鉴于此，巴州党委、政府高度重视畜牧业发展，制定了一系列优惠政策和措施，积极鼓励、扶持龙头企业参与全州畜牧产业开发，使特色畜产品产业化建设具备了良好的环境。而项目建设地所在的尉犁县作为巴州主要的农牧业大县，近年来针对特色畜产品的市场需求，立足于特色畜产品的产业化、规模化、标准化发展，主动引进和培育壮大龙头企业、特色畜产品养殖大户，以畜牧业带动农业生产结构调整和产业结构优化，并取得明显效果。目前，畜牧业已逐步成为该县加快农村经济发展的重要支柱产业之2005年末尉犁县牲畜存栏数达35.53万头（只），其中，牛1.85万头，山羊17.87万只，绵羊14.06万只；全年实现产肉量0.65万吨，其中，牛肉2297吨，山羊肉1542吨，绵羊肉1732吨；实现畜牧业产值7823万元。同时，与项目建设地相邻的库尔勒市年末牲畜存栏数达39.25万头（只），其中，牛5.72万头，山羊4.32万只，绵羊22.53万只；全年实现产肉量2.87万吨，其中，牛肉8153吨，山羊肉821吨，绵羊肉6119吨。由此可见，项目建设地具有牛羊养殖的传统习惯、丰富的畜产品资源和稳定的产业基础，具备了项目顺利实施的条件和保障。但当前该区域急需转变畜牧业生产经营方式，缓解天然草地承载压力，进一步提升特色牛、羊规范化、标准化养殖水平，积极构建集饲草料种植、良种繁育改良、示范养殖、饲草料加工、防疫体系建设、畜产品加工、销售于一体的产业化发展框架，加快现代畜牧业发展和特色畜产品产业化进程，满足畜产品市场优质、安全、多样化的消费需求，提高畜产品附加值和市场竞争力，有效带动周边区域农牧民持续增收和农村经济的快速、健康发展。解决这一实际问题也成为本项目建设的现实背景。正是在以上背景下，根据新疆大力发展特色农畜产品产业化、调整农业结构的指示精神和要求，为了加速推进新疆特色畜产品产业化发展，发挥巴州优质牛、羊品种资源优势和生产基础优势，提出了“新疆XX公司现代畜牧业繁育养殖示范基地建设项目”,旨在充分依托龙头企业，通过饲草料示范种植、良种牛羊改良繁育、规范化与标准化养殖、育肥示范、饲草料加工和兽医防疫体系建设，形成优质、特色畜产品产业化体系，利用先进的繁育、饲养和管理技术，迅速扩增改良优质肉牛、肉羊规模，实现草原畜牧业和农区畜牧业的有效结合，保护天然草地生态，提高畜产品综合效益，促进项目区现代畜牧业的大发展。本项目的实施符合新疆农业产业结构调整的方向和现代畜牧业发展要求，不但有助于推进提高新疆农业产业结构调整与升级，提升新疆畜牧业发展水平和实力，缓解山区天然草地和平原荒漠植被的承载力，而且有助于新疆特色畜产品的科技含量和市场竞争力，辐射带动周边饲草料种植户、养殖户增收和农村经济发展，促进区域社会主义新农村建设，因而项目实施具有积极的现实意义和显著的社会意义。1.2项目概况1.2.1项目建设地点12.2项目建设目标、主要建设内容和实施计划1.2. 2.1项目建设目标1、建成集优良肉用羊良种繁育、标准化饲养和饲草料生产加工于一体的综合性现代畜牧业繁育养殖示范基地；2、项目稳产后年产优质育肥肉绵羊万只，优质种羊万只；3、项目稳产后每年推广优良肉用种羊万只；4、示范带动项目区及周边地区优质羊育肥养殖产业的发展；5、减轻项目辐射区天然草地的载畜压力，改善天然草地的生态环境，提高天然草地的生产力；6、带动项目区及周边地区的现代畜牧业发展，提高当地农牧民收入。1.2.2.2项目主要建设内容本项目将严格按照6B/T18407.3农产品安全质量无公害畜禽肉产地环境要求通过良种畜繁育区、养殖示范区、饲草料加工储藏区、饲草料种植示范区和兽医防疫体系等四区一体系的建设，引进优良品种，通过人工授精、冻精冷配等技术，加速本地品种改良，同时示范杂交羊、纯种羊集约化饲养育肥技术。具体建设内容及规模为：1、良种畜繁育区本项目通过引进XXX采取XXX繁育后代。将从XXXXXX引进XXXXX羊。良种繁育区主要建设内容和规模为：(1)优良品种引进引进XXX只；引进XXXX只;购置当地母羊200只。(2)繁育设施建设一一建设标准化羊舍幢，共计平方米；建设羊舍运动场平方米；建设羊舍运动场围栏米；建设产房平方米；建设病牛舍平方米；建设病羊舍平方米。2、养殖示范区养殖示范区依托良种繁育区提供的优质杂交畜，并通过收购农户架子畜，积极应用现代养殖育肥技术集中示范养殖，提高养殖技术水平，以达到规模饲养、集约育肥的目的。本项目将通过牛舍、羊舍等设施建设，全面改善牛羊生长环境。具体建设内容和规模为： 建设牛舍2幢，共计1700平方米； 建设羊舍26幢，共计10400平方米。3、饲草料加工储藏区充足而优质的饲草料是牛羊快速育肥的关键因素，为保证牛羊的合理饲草料配比供给，提高饲草料的利用率，饲草料加工区将购置草颗粒加工成套设备和精粗饲料加工设备，并配套建设相关的厂房和库房。具体建设内容和规模为： 购置草颗粒加工成套设备1套； 建设草颗粒加工厂房300平方米。 建设饲草料储存间800平方米； 建设精饲料加工车间100平方米； 购置饲料粉碎机15台。4、兽医防疫体系本项目按照动物防疫法的规定进行预防免疫，建立生物安全体系，最大限度地减少化学药品和抗生素的使用。加强综合性兽医卫生防疫措施，特别是在种畜引进和架子畜购置时，严格按照国家相关规程，不得直接进入养殖基地，必须要首先了解产地牛羊传染病流行情况，并进行产地检疫，然后集中在基地外围已建好的隔离观察区，发现病畜时，应立即严格处理，在隔离观察检疫一个月以上，确定为健康牛羊，并完成相应的免疫注射、驱虫后方可进入养殖基地饲养。在养殖过程中建立完善的防疫制度，要切实搞好定期消毒、认真进行驱虫健胃、定期进行检疫监测、全面进行预防接种、努力搞好疾病控制。此外，养殖场四周建有围墙、防疫沟，并有绿化隔离带，养殖场大门入口处设车辆强制消毒设施。生产区与生活管理区严格隔离，在生产区入口处设人员更衣消毒室。具体建设内容和规模为：一一兽医配种服务站建设200平方米；建设化粪池2座；建设消毒室50平方米。仪器设备配套54台（套），其中购置：人工授精器械5套，主要包括内窥镜、输精枪、细管剪等；助产器械5套；恒温箱1台；电子天平1台；消毒器10台；冰箱1台；蒸tS器1个；水浴锅2个；显微镜4个；目镜3个；紫外线灯5套；集液杯4个；液氮罐6台；高压灭菌器6个。5、饲草料种植示范区本项目依托现有的4000亩耕地，通过加强基础设施建设，为项目区提供优质牧草和玉米。饲草料种植示范区主要建设内容为土壤改良、防护林和防渗渠建设。具体规模为：土壤改良4000亩； 建设防护林300亩； 建设防渗渠1公里。6、配套设施主要进行繁育养殖基地道路、办公室等配套设施建设，从而为项目顺利实施提供良好的保障。主要有： 建设道路IOoo平方米； 建设隔离带2000平方米； 建设办公室100平方米； 建设警卫室30平方米。12.2.3项目建设计划本项目建设期为3年，即20072009年。实施计划和进度安排如下：2007年：主要建设良种繁育区的繁育设施和饲草料种植示范区。2008年：主要开展良种繁育区的优良品种引进、养殖示范区和饲草料加工储藏区的建设。2009年：主要建设兽医防疫体系和相关配套设施。1. 2.3项目投资规模和资金筹措1.2. 3.1项目投资规模本项目建设总投资为1500万元。其中： 良种畜繁育区建设投资865万元，占总投资的57.67%; 养殖示范区建设投资259万元，占总投资的17.27%; 饲草料加工储藏区建设投资225万元，占总投资的15%; 兽医防疫体系建设投资23.5万元，占总投资的1.57%; 饲草料种植示范区建设投资57万元，占总投资的3.8%; 配套设施投资105万元，占总投资的0.7%; 其他费用60万元，占总投资的4%。1.3. 3.2项目资金筹措本项目建设资金主要由自治区预算内资金和自筹资金组成。其中：自治区预算内资金300万元，占总投资的20%;自筹资金1200万元，占总投资的80%。1、自治区预算内资金本项目自治区预算内资金总额为300万元，占项目总投资的20%。其中：良种畜繁育区投资207.5万元，占自治区预算内资金的69.17%,主要用于:优良品种引进投资51.5万元；繁育基础设施建设投资156万元。养殖示范区投资69万元，占自治区预算内资金的23%,主要用于：建设牛舍2幢，投资51万元；建设羊舍2幢，投资18万元。兽医防疫体系建设投资23.5万元，占自治区预算内资金的7. 83%,主要用于：兽医配种服务站建设200平方米，投资11万元；化粪池建设2座，投资0.6万元；消毒池建设50平方米，投资2.75万元；仪器设备配套54台（套），投资9.15万元。2、自筹资金本项目自筹资金总额为1200万元，占项目总投资的80%。其中：良种畜繁育区建设投资657.5万元，占自筹资金的54.9%,主要用于优良品种引进和繁育基础设施建设。养殖示范区建设投资190万元，占自筹资金的15.83%,用于建设羊舍24幢。饲草料加工储藏区建设投资225万元，占自筹资金的18.75%O主要用于饲草料加工设备、加工车间、储存间等建设。饲草料种植示范区建设投资57万元，占自筹资金的4.75%。主要用于土壤改良等。配套设施投资105万元，占自筹资金的0.87%。主要进行繁育养殖基地道路、办公室等配套设施建设。其他费用60万元，占自筹资金的5%。主要用于前期费和不可预见费。1.2.4项目经济、社会和生态效益1.2.4.1经济效益本项目计算期(20年)利润总额为8770.33万元，年均利润438.52万元，所得税2894.21万元，税后利润总额为5876.12万元，年均税后利润额为293.81万元。项目所得税前财务净现值(i=8%)为2362.56万元；财务内部收益率为23%;投资回收期为6.14年。项目所得税后财务净现值(i=8%)为IIoO.8万元；财务内部收益率为16%;投资回收期7.84年。上述指标表明：本项目盈利能力较强，高于农业项目的基准收益率，财务净现值大于零。因此本项目在财务方面是可行的。该项目盈亏平衡点为30%,盈亏平衡分析指标满足行业要求。1.2.4.2社会效益1、项目对现代畜牧业发展的支撑作用明显本项目通过对现有品种混杂、品质较差的土牛、羊进行品种改良，建成年杂交羊繁殖种群9623只，杂交牛繁殖种群1656头的良种改良繁育基地；每年向社会提供良种母畜1821头，其中杂交母羊1500只，母牛321头，提高了当地牛羊良种率，优化种群结构；年育肥羊33028只，其中杂交羊育肥3028只，外购架子羊育肥30000只(年育肥三批，每批IoOOo只)；年育肥牛525头。项目应用先进的良种繁育技术、育肥技术和现代化的生产组织管理模式，有效提高牲畜的产肉品质和水平，这不仅有利于促进当地畜种的改良和更新换代，而且对现代畜牧业发展也具有明显的推动作用。2、项目辐射范围广，对项目区农民增收具有较大的促进作用由于本项目属于畜牧产业化经营项目，它直接涉及到种植业、养殖业和加工业等行业，同时，通过本项目的实施，可直接辐射到西尼尔镇、尉犁县、库尔勒市以及巴州各县市，可以有效增加项目区农牧民收入水平。据测算，项目实施后可以使尉犁县农牧民人均年收入提高80元，可使项目所在乡镇的农户人均收入提高260元。同时，通过收购周边山区架子羊进行育肥，可明显减少山区冬春季羊的死亡率，提高山区牧民的收入水平。可见，该项目作为上接种植业，下连畜牧业的特色农产品产业化经营项目，其实施对有效促进当地农业产业结构调整，增加农牧民收入水平具有积极的带动作用。3、项目的带动示范作用显著，有利于提高农民素质通过本项目建设，可将示范区内成熟的技术成果和先进的种、养殖管理模式，以组织农民观摩学习、专家讲座、会议交流等方式，并结合计算机网络定期收集发布畜产品市场、种养殖技术、疾病防疫、饲草料等信息宣传，推进饲草料规范化种植和优良畜种的示范与推广，改变传统的畜牧业养殖生产模式。这些形式对改变当地传统的生产方式及提高当地农牧民自身素质有着良好的带动作用。4、产品贡献大，可增加当地财政收入本项目实施后将显著增加政府的财政收入，在计算期内（20年）共上缴财政税收3044.25万元，其中，所得税2894.21万元，营业税150.04万元。这将积极促进项目区的经济发展，增强农村经济实力，加快当地农民奔小康的步伐。1.2.4.3生态效益本项目通过规范化的优质牛羊养殖技术示范和推广，在农区可逐步建立起以放养和圈养相结合、集约化和标准化的养殖模式，扩大饲草料种植规模，可改善养殖环境，减轻因全年放养而对农区天然荒漠植被造成的破坏，有效恢复天然荒漠植被的防风、固沙能力，对保护绿洲内部生态环境发挥一定的作用；同时，项目建成后每年将收购周边及天然草地放养的架子羊30000只左右，可明显缓解天然草地的承载压力，保护天然草地生态环境，增强其水源涵养、防止水土流失的生态作用。因此，项目建设将产生明显的生态效益。1.2.5项目综合评价1、本项目建设紧密结合新疆大力发展特色农业发展战略和社会主义新农村建设的现实需要，符合新疆现代农业的发展方向和尉犁县畜牧产业发展规划，有利于促进新疆现代畜牧业发展进程。项目建设内容、目标明确，意义重大。2、本项目建设充分发挥尉犁县及周边区域特色畜产品生产的地缘优势、资源环境优势以及基础优势，推进优质牛羊品种改良、养殖和饲草料生产，有助于促进区域农业结构调整和特色产业发展。同时，对新疆畜产品加工业的发展也具有一定的推动作用。3、本项目建设按照现代农业产业化经营模式，通过建立合理的产业利益分配机制，实施以“公司+基地+养殖户”的订单农业发展形式，有利于创造出良好的经济效益和社会生态效益。4、本项目建设与农业科研、教学单位密切合作，实施“产、学、研”一体化，并积极采用现代化的生产技术和手段，通过优良畜种引进和先进的科技、装备和管理模式，增强了现代牛羊育肥业示范项目建设的科技支持和示范带动作用。5、本项目建设是在已有设施的基础上，对原有设施进行配套完善，可节约投资，提高基地原有设施的利用率，有利于迅速形成生产能力，为龙头企业提供充足的优质原料。6、对于本项目，巴州及库尔勒经济技术开发区、尉犁县各部门均高度重视，能够积极配合，通力合作，多方协调，组织管理机构健全，使项目实施具备了可靠的组织和技术保障。7、本项目投资额度适中，投资结构合理，财务分析结果表明项目经济可行。8、本项目无论从项目的建设内容、组织管理、资金管理和项目的可操作方面，还是从项目的预期目标及典型性、科技带动性等方面评价，均符合特色农产品产业化基地建设项目管理与申报的要求和目的，符合新疆农业大开发、大调整和大发展的趋势，对促进新疆农业产业结构调整具有积极的作用。综上所述，本项目建设是可行的。第二章项目建设场址条件本项目建设地位于巴州XX镇。同时，根据当前库尉一体化发展建设的部署，该项目区也归口库尔勒经济技术开发区管委会开发建设管理。1.1 县域基本情况1、自然资源尉犁县隶属于巴音郭楞蒙古自治州，地处天山南麓，塔里木盆地东北缘，塔里木河和孔雀河中下游，地理位置为东经84021-89°58',北纬40°10'41o39,。其东西长502公里，南北宽165公里，土地总面积5.98万平方公里。县境内地势呈北高南低，北部和东部为山区，南部为塔克拉玛干大沙漠，中部为塔里木河中下游和孔雀河流域冲积而成的绿洲平原。2005年全县辖2镇、7乡、4场。县城距乌鲁木齐市公路里程530公里。尉犁县属暖温带干旱大陆性气候，热量丰富，光照充足。年均气温为10,年均日较差36.8°C;20°C年有效积温45884661°C;平均年日照时数为2975小时，日照百分率为66%71%;太阳总辐射量为151千卡/平方厘米，光合生理辐射量为75千卡/平方厘米；平均无霜期192天；年均降水量3034毫米，蒸发量2700毫米。该县境内主要水系为塔里木河和孔雀河，年总径流量为26.5亿立方米。由于缺乏水利调节设施，塔里木河来水量的60%集中在夏季。而孔雀河的来水量由于有博斯腾湖调节，年际、年内分配较为均衡，全县的农业生产用水主要由孔雀河提供。尉犁县平原区地下水补给量为098亿立方米。全县现有耕地36.57万亩。土壤以潮土、草甸土为主，土层深厚，地势平坦，土壤有机质含量为1.8%,土壤经开垦、灌溉熟化，具有良好的耕种条件。由此可见，尉犁县水土光热条件适合饲草料的规模生产。2、社会经济状况尉犁县2005年末总人口为11.24万人，其中：农业人口5.42万人,占总人口的48.22%。人口自然增长率为12.79%。农牧民人均纯收入4577元，比全疆平均水平高2100元左右。2005年，尉犁县实现生产总值15.52亿元。其中第一产业增加值9.86亿元；第二产业增加值2.67亿元；第三产业增加值2.98亿万元。全县农林牧渔业总产值9.04亿元，比上年增长16.2%。其中：农业产值7.59亿元，林业产值0.03亿元，牧业产值0.78亿元，渔业总产值0.006亿元，分别占当年农林牧渔业总产值的83.94%、0.29%.8.65%和0.07%（表1）。表1尉犁县农林牧渔业总产值单位：亿元年份农林牧渔业总产值农业产值林业产值牧业产值渔业产值20012.772.510.030.23020022.922.640.040.230.0120033.462.900.030.330.00520046.875.490.030.750.00820059.047.590.030.780.006本表数据来源于新疆统计年鉴（20022006年）2005年尉犁县拥有农业机械总动力6.88万千瓦，其中大中型拖拉机2.35万千瓦，小型拖拉机1.42万千瓦。该县在工农业生产快速发展的同时，县域基础设施也得到了一定的发展，218国道穿境而过，县乡公路纵横交错，同时电力、通讯设施也获得迅速发展，为项目建设提供了有力的保障。3、畜牧业生产情况尉犁县2005年末牲畜存栏35.53万头（只）。其中山羊17.87万只，绵羊14.06万只；全年实现产肉量0.65万吨，其中牛肉2297吨，山羊肉1542吨，绵羊肉1732吨。尉犁县是巴州的养羊大县，羊总数占全州羊总数的105%,其中：山羊数占全州山羊总数的26.4%,山羊肉产量占全州山羊肉产量的22%,是巴州饲养山羊第二大县。同时，与项目建设地相邻的库尔勒市年末牲畜存栏数达39.25万头（只），其中牛5.72万头，山羊4.32万只，绵羊22.53万只；全年实现产肉量2.87万吨，其中牛肉8153吨，山羊肉821吨，绵羊肉6119吨。全县农作物总播种面积为43.25万亩。其中，玉米播种面积为033万亩，苜蓿种植面积0.36万亩。玉米总产量1231吨，苜蓿7230吨。1.2 项目地社会经济基本情况项目建设地点设在西尼尔镇新疆XX公司牛羊繁育养殖示范场。西尼尔镇北距库尔勒市15公里，南距尉犁县城33公里，位居库尔勒经济技术开发区内，国道218线贯穿全境。该镇下辖3个行政村、2个村委会。2006年全镇总人口1.1万余人，其中，农村人口0.12万人，农民人均纯收入4369元。实现农业总收入887.3万元。年末牲畜存栏8300余头、禽类存栏37000余只，此外还有马鹿、肉狗等特色养殖业。西尼尔镇属工业镇，2006年工业总产值7.2亿元，并于1994年、2000年先后被国家农业部确定为“全国乡镇东西部合作示范区”和“全国乡镇企业科技园区”。1.3 项目场址条件西尼尔镇自然气候条件与尉犁县基本一致，光照资源比较充足，热量丰富，降水少，蒸发势大，空气干燥。其年日照时间在28202980小时，太阳总辐射143152千卡/平方厘米，年平均气温10.5。年降水量4050毫米，年蒸发量12001450毫米，无霜期190205天。西尼尔镇土地总面积22.65万亩（151平方公里），其中：耕地1万亩，属山前洪冲积扇的上部，地势平坦。土质肥沃，有机含量2.5%,适合林草种植。兴平干渠为该镇主要灌溉用水水源，其位于该干渠上游，引水方便。兴平干渠流量3540立方米/秒，控制灌溉面积72万亩，完全可保证项目区农业生产灌溉需要。此外项目区地下水资源丰富，也可开发地下水资源满足供水需求。新疆XX公司牛羊繁育养殖示范场位于西尼尔镇218国道库尔勒一尉犁县段公路边21公里处。该场总占地面积4450亩，公司通过与土地所有者签定土地反租倒包合同取得使用权，项目区土层深厚，土质肥沃，适宜于饲草料种植。此外，养殖场内现有机井10眼，22千瓦水泵10台，专用电路一条，50千瓦变压器5台，水电路等设施较完善。同时，养殖场周边均为农田，无居民点和工矿企业等。1.4 项目建设单位（龙头企业）基本情况项目建设单位（龙头企业）新疆XX公司，目前已在乌鲁木齐市、库尔勒、阿克苏、喀什、哈密市等疆内主要城市建有专业肥牛餐饮连锁企业店7家，内地开办有5家，使得公司在疆内外销售网络较完善。目前，该公司总资产过千万元，月资金流量达400万左右，年利润300万元。内蒙古顺鑫肉类有限公司是内蒙古一家从事牛羊肉生产和销售的公司。目前，公司在北京、天津、上海、沈阳、长春、哈尔滨、济南、青岛、广州、深圳、福州等大中城市设有专业肉类销售部。从而为本项目开拓疆外市场提供了完善的销售网络体系。该公司下属专门的牛羊屠宰及深加工厂，加工厂位于库尔勒经济技术开发区经四路南侧、纬十三路东侧，占地200亩。该厂建有肉牛和肉羊屠宰线各一条，屠宰分割生产流水线一套。建有排酸库3座、20吨的速冻库、IOoo吨的冷藏库、分割车间、深加工车间、制冷车间以及相关的配套设施。该厂具备年加工肉羊50万只、肉牛2万头的生产能力，可年产分割牛羊肉7400吨。主要产品为牛羊里脊、外脊、眼肉、上脑、西式牛羊排、马鞍、后腿、涮肉等优质、高档产品。产品的30%供应公司自营及加盟的火锅店，70%通过公司现有的销售网络销往内地的大中城市。综上所述，新疆XX公司经济实力较雄厚，生产、销售、餐饮等方面的技术及经验丰富，同时还在区内外兼有比较完善的销售渠道，从而为本项目建设提供了有利的条件。2. 5项目技术依托单位基本情况本项目的技术依托单位为巴州XX所。该所成立于1984年，经过多年的创业和发展，目前已成为区域内一个基础设施比较完善，拥有一支高素质科技人才队伍，集科研、推广、生产于一体的综合型畜牧科研机构，也是取得新疆维吾尔自治区科技厅科研单位资格认定的单位。目前，该所共有职工36人，其中科技人员27人，占75%。其中高级职称4人（正高1人、副高3人），中级职称10人，初级职称13人，各研究室的负责人均具有中级以上技术职称。现有实验办公楼面积440平方米，实验场7.5亩，实验室3个，仪器设备31台（套），工作车1辆，可满足常规的实验分析工作。现下设4个科室和部门，即畜牧研究室、兽医研究室、草原研究室和行政办公室。截止到2000年末，该所先后共承担完成国家、自治区、自治州重点科研和推广项目53项，取得科技成果29项，其中：荣获国家科技进步二等奖（集体）1项（黄牛胚胎移植），自治区科技进步奖6项、自治州科技进步奖15项，丰收奖9项。本项目将依托该所的技术力量和丰富的研究成果，通过与项目建设单位签定相关技术服务协议，明确服务内容，确定服务目标，并采用首席专家负责制的方式，全面负责项目的技术服务以及今后的示范推广工作，从而为本项目的顺利实施提供坚强有力的技术保障。第三章产品市场分析2.1 市场定位新疆XX公司现代畜牧业繁育养殖示范基地建设项目的主要产品为优质育肥牛羊和肉用良种牛羊。本项目生产的优质育肥、肉用牛羊将主要提供给公司已经建成的牛羊屠宰、加工厂，用于生产高档分割优质牛、羊肉，提供给公司自营和加盟的餐饮公司，以及疆内主要城市的宾馆、饭店、超市；同时依托较完善的销售网络体系向国内北京等大城市提供优质精加工牛羊肉。同时，本项目生产的优质良种牛、羊也将提供给尉犁县及周边县市的养殖户进行规范化养殖，然后收购加工、销售。3. 2市场分析及发展趋势我国是全球畜牧业发展和畜产品生产、消费大国，肉产量居世界第一位，其中：羊肉产量居世界第一位，牛肉产量居世界第三位。但我国牛、羊肉人均消费量不足5公斤，与发达国家羊肉每年人均消耗30公斤左右的消费水平相比存在较大差距，且肉产品的质量、加工水平和附加值相对较低。随着我国经济的快速发展以及居民饮食观念、消费水平和结构的变化，居民更加注重自身膳食结构和肉产品的质量、营养与加工包装，使得牛、羊肉的消费需求呈现不断增长态势，尤其是精加工、高档牛羊产品需求更为强烈。同时，根据国家农业部“十五”计划和2015年远景目标规划，预计到2015年全国人均牛羊肉消费量将达到9公斤，预计需增加牛羊肉产量540万吨左右，且牛羊肉的质量和分级加工要求更高，这就需要今后一个时期我国养羊、养牛业更加快速、稳定的发展。另外，由于国外疯牛病及口蹄疫的影响，很多国家将进口牛肉、羊肉及其制品的目光转向中国，为中国牛羊业的发展提供了广阔的国际市场。然而由于我国现代畜牧业发展相对滞后，养殖牛羊的良种化率偏低，优质牛羊的生产规模小，集约化饲养、管理水平相对较低，加之屠宰加工工艺相对落后，牛羊肉的生产、屠宰、流通、检疫制度与国际通行规则存在差别，导致我国牛羊肉食用品质和卫生品质难以满足发达国家的要求，面对良好的市场需求国内牛羊肉出口占总产量的比重却呈下降趋势，且羊肉贸易近几年一直呈逆差状态，如2003年我国进口羊肉3.43万吨，2004年进口3.3万吨，2006年仅前三季度就已进口3.02万吨左右。而在牛肉贸易方面，我国2004年以前也一直呈逆差态势，2004年牛肉进口量高达5.85万吨。从品种结构来看，我国进口的牛羊肉以优质、无污染和高档精选分割肉为主，表明国内对优质牛羊肉需求旺盛。由此可见，开展优质肉用牛羊的繁育养殖，具有非常广阔的市场前景。新疆是我国畜牧业大区，牛羊肉生产在我国具有重要地位，尤其是羊肉产量位居全国第二位。同时新疆又是我国牛羊肉主要消费区。近几年，新疆畜产品市场的供销增长趋势明显，主要表现在肉类消费量逐年上升。2005年，新疆羊肉总产量59.89万吨，比1990年的15.75万吨增加2.8倍，人均羊肉占有量30公斤，比1990年的人均10公斤增加2倍多；牛肉总产量34.22万吨，比1990年的7.08万吨增加3.8倍，人均牛肉占有量17公斤，比1990年的人均4.6公斤增加1倍多。但新疆生产的牛羊肉外销量很少，主要满地本地市场消费。其中，对羊肉消费需求增长较快，疆内生产的羊肉不能满足本地需求，每年还需从疆外调入约5万吨；而牛肉也以满足本地需求为主，出疆的很少，外地调入量也不大。可见，新疆本地市场对牛羊肉的消费前景很好，特别是优质、高档分割牛羊肉需求旺盛。近年来，随着区内外兴起肥牛火锅、涮羊肉和西餐的消费热，使得市场对涮肉用肥羊类、肥牛类产品和高档分割产品需求增长很快。针对这一消费趋势，国内牛羊肉主要产区积极发展优质牛羊养殖，如鲁西黄牛、波尔山羊等优质牛羊品种。而我区专门用于涮肉用肥羊、肥牛和深加工的的畜品种较少，养殖规模偏小，产品生产量与当前的市场消费量缺口很大。此外，由于品种原因，我区肉用羊的个体较小，难于生产出符合高档酒店和餐饮企业所需的高档产品。目前，我区羊的良种化率仅为65%左右，牛的良种化率仅为42%左右，新疆牛羊的良种化率低，且仍属于粗放型饲养管理，极大地制约了新疆养羊业和养牛业的发展。新疆XX公司是一家集养殖、加工、销售、餐饮于一体的大型现代化企业。公司针对当前的牛羊肉市场消费特点和趋势，于2006年投资兴建了年屠宰50万只羊和2万头牛的牛羊屠宰及深加工厂，安装有年生产能力7400吨的牛羊屠宰及深加工生产线，主要生产牛羊里脊、外脊、眼肉、上脑、西式牛羊排、马鞍、后腿、涮肉等优质、高档产品。该公司出资母公司福润餐饮有限公司现在疆内主要城市共有七家酒店，在疆外有肥牛火锅店5家，年消耗肥牛产品306吨，羊肉产品72吨。此外，该公司另一出资母公司顺鑫公司在全国各大城市均建有肉类产品销售部。为了积极拓展市场，公司还与北京外事单位签订了长期的优质牛羊肉供应合同，年供应量不低于60吨，从而可有效保证本项目产品的市场销路。综上所述，随着居民收入增加、消费水平提高和对膳食结构的重视，无论是疆内还是疆外对优质牛羊肉的需求将进一步增加，发展优质牛羊良种繁育和养殖，经济效益显著,将具有很大的发展空间。第四章项目建设的原则、思路和目标4.