QP-012监视和测量管理程序.docx

1目的、范围对公司环境、职业健康安全管理体系的运行绩效进行监测和测量，验证环境、职业安全健康管理体系运行的有效性、法律法规的符合性和公司环境与职业安全健康目标及管理方案等的适应性，特制定本管理程序。适用于对公司环境与职业安全健康管理体系的运行绩效的监测和测量。2相关文件国家、行业和地方有关法律法规、标准规范；3术语和定义参照本公司管理手册中的术语解释。绩效：公司根据制定的环境与职业安全健康方针和目标，在控制职业安全健康危险和消除环境因素影响方面所取得的成绩和达到的效果。绩效的监测：公司为获得环境体系与职业安全健康管理体系运行的真实效果，以便采取相应措施，促进体系的良好运行和环境、职业安全健康条件的持续改进所采取的手段和方法（测量与监测包括定性和定量两个方面）O关键特性：与公司的环境与职业健康安全相关的，一般可以量化的技术数据。关键特性可能是危险源固有的或赋予的、定性或定量的，具体表现在物理的、感官的、时间的或人体功效的等方面（如接地电阻、噪音及各类器具的安全性能等）。4职责4. 1公司管理体系代表负责审批和分管该管理程序。4.2总经办每年负责组织公司相关部门对体系运行情况进行内部审核。4. 3总经办负责本管理程序文件的编制和修改；负责对施工现场环境、职业安全健康目标、指标完成情况的监控。4.4 总经办负责对相关法律法规及其他要求遵守情况的评价。4.5 公司总经办每季度负责对公司总部的环境、职业安全健康目标、指标完成情况的监控。4. 6公司各部门/设计部负责实施本单位的环境、职业安全健康管理体系运行的监控、监测和监督活动，负责对监测和测量结果的分析，并实施纠正预防措施。5工作管理程序5. 1监测和测量计划5. 1.1总经办制定年度环境与职业安全健康绩效测量与监测计划，并实施或监督计划的完成，针对测量与监测的结果采取相应措施，确保体系正常运行和环境与职业健康安全条件的持续改进。5.1.2公司管理层每年分别对公司的环境和职业安全健康体系运行效果作出评价，执行公司管理评审管理程序。5. 1.3公司各相关部门负责对本部门与环境、职业安全健康有关内容的运行效果作出评价，执行公司管理评审管理程序。5. 2绩效测量与监测的内容包括：a.环境体系与职业安全健康体系的运行与管理手册、管理程序文件和支持性文件的一致性；b.目标、指标和管理方案是否实现；c.各类设备、设施的防护装置的测量与监测；d.各种关键特性的监测和测量；e.监测设备的维护情况；f.法律、法规的遵守情况；g.重大危险源和重要环境因素；h.事故、事件、职业病；1 .其它有关环境与职业安全健康的要求。5.3监测与测量的实施：5.3.1公司总经办每年组织一次公司管理体系内部审核；总经办相关人员进行日常检查。检查依据为：体系文件、相关的法律、法规、标准、规范等，发现问题，及时督促整改，并做好记录。5.3.2目标、指标管理方案的完成情况的监控由公司总经办部门进行，并做好相应记录。5.3.8公司总经办负责监控办公区域环境和职业安全健康目标和指标的落实情况，做好记录。5.3.9公司总经办负责监控公司环境和职业安全健康目标和指标的落实情况，结合内部审核，每年进行一次监控考核，做好记录，并报管理者代表。5.3.10由总经办进行日常的监督检查外，并在点检表上做好记录。5.4监测和测量结果的处理对监测和测量过程中发现的不符合情况的处理执行纠正措施管理程序