QP-013客户和外部供方财产管理程序.docx

1目的实施本制度的相关要求，对客户或供应商提供的财产进行验证、保护和维护管理，确保客户和供应商的利益不受侵害。2范围7.1适用于客户提供的技术资料、商标、客户信息等客户所有权的财产管理；2.2适用于外部供方财产，包括外部供方信息等知识产权财产进行管理。3术语和定义略4职责4.1 市场部负责对客户财产进行统筹管理。4.2 市场部负责对供应商财产进行统筹管理。4.3 运营部负责对客户提供的信息资料、客户提供的设备器材的管理。5工作流程及要求5.1总要求5.1.1 市场部根据顾客与我方签订的合同中条款，由运营部项目负责人组织识别顾客提供的财产。5.1.2 市场部应组织检查顾客财产的控制情况。针对项目的特点，检查可采用现场查看、查阅市场部提供的控制措施文件、有关记录等方式。检查应做好记录，对存在的问题下达整改通知并验证整改情况。5.2 顾客财产分类顾客财产一般包括以下几类：a.顾客提供的物品等；b.顾客提供的监视和测量装置；c.顾客提供的临时设施和支持性服务，如办公室、宿舍、库房、运输、通讯等；d.顾客提供的其他产品，包括客户的信息，知识产权等。5.3 顾客财产的控制5.3.4顾客提供的物品或设备的控制5.3.4.1使用顾客提供的监物品前，应查验其是否经检定合格，是否超过检定周期。未经检定或超过检定周期的严禁使用。5.3.4.2市场部应单独建立顾客提供装置台帐，并按规定对其进行周期检定，确保其状态满足要求。台帐和检定周期按公司文件执行。5.3.4.3市场部应指定专人负责对顾客提供的装置进行管理，提供适宜的操作环境，采取适当的保护措施，防止损坏或丢失。5.3.5顾客提供的临时设施和支持性服务的控制5.3.5.1对顾客提供的临时设施和支持性服务，项目接收时应按顾客要求办理交接手续，明确使用的期限和管理要求，并指定专人负责管理。5.3.5.2使用过程中，相关人员应对顾客提供的设施及支持性服务进行必要的维护和保养，防止损坏或丢失。5. 3.5.3项目完成或工具使用完毕后，市场部应与顾客办理交还手续，并保存有关记录。5.4顾客财产损坏、丢失或不适用情况的处理顾客财产若发生损坏、丢失或不适用情况，由项目组织有关人员与顾客共同商定处理办法，并由责任人填写报告单一式三份，经双方签署意见后一份留底，一份呈顾客，一份报单位相关部门备案。6记录6.1客户财产状态表