QP-023目标、指标和方案管理程序.docx

一、目的:通过建立本公司环境安全目标、指标和管理方案以及这些目标和指标在各相关职能部门和层次的分解，并制定实施计划，使本公司环境安全方针目标得以实现。二、适用范围：适用于本公司环境安全目标及指标及其分解目标和指标的管理。三、职责：管理体系代表是公司环境安全目标及环境安全指标的责任人，管理体系代表组织讨论、提出公司总的环境安全目标、环境安全指标和重要环境安全因素相应的管理方案，经讨论后由总经理批准发布。管理者代表负责组织定期检查公司环境安全目标及环境安全指标的实施完成情况以及实施过程中的协调工作，组织评审各部门环境安全管理方案的可行性，并监督管理方案的实施进度。四、程序/方法：管理体系代表根据总经理的意图，满足环境安全方针、产品、服务和相关过程要求，根据污染预防承诺，考虑法律法规及其他要求、重大环境安全因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求以及相关方意见基础上，建立本公司的环境安全目标及环境安全指标，组织各部门讨论、会签，由总经理批准后发布。本公司环境安全目标及环境安全指标原则上每年利用管理评审会议修订一次但也可根据实际情况及时进行修改或保持不变。修改的环境安全目标及指标由管理者代表审核，总经理批准。管理者代表组织定期检查公司环境安全目标及环境安全指标的实施完成情况。各部门的环境安全目标指标和管理方案应对措施实施的时间进度、负责部门、配合部门、所需资源、实施方法等方面做出具体规定，并保证与公司体系文件的相容。环境安全目标及环境安全指标应文件化,且必须具备可操作性、可评审性，并尽可能量化。环境安全目标指标应经总经理批准后发放实施，在总经办备案，作为监督检查环境安全目标及环境安全指标实施情况的依据。1）环境安全管理方案的内容要求：a.应明确所要实现的环境安全目标和指标；b.要有具体的执行措施，并具有可行性；c.应明确完成的时间和进度；d.环境安全管理方案的实施要有规定的责任部门、责任人。2）环境安全管理方案的检查与修订：环境安全目标和指标及环境安全管理方案由各实施责任部门按期执行，并填写完成情况表，管理体系代表监督执行状况。每年管理评审后，根据评审结果对环境安全管理方案进行修订。3）环境安全管理方案在下列情况发生时应及时调整：公司的产品、活动和服务发生变化时；环境安全目标指标发生变化时；法律法规变更或审核要求时。修改后的环境安全管理方案须经管理者代表审核，由总经理批准后方能实施。五、相关记录/表格：目标、指标和管理方案目标指标和管理方案完成情况统计表