广安市前锋区龙滩镇小学校2018年部门决算编制说明.docx

广安市前锋区龙滩镇小学校2018年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。广安市前锋区龙滩乡小学校编制51人，预算时实有在编人数45人,特岗教师6人，合计51人。(二)2018年重点工作完成情况。广安市前锋区龙滩镇小学校认真贯彻执行国家的教育政策与上级主管部门的相关规定，努力办好广安市前锋区龙滩镇教育事业。加强学校常规管理，全面提高学校办学水平。二、部门概况广安市前锋区龙滩乡小学校是前锋区本级一级预算单位。三、收支决算总体情况说明2018年广安市前锋区龙滩镇小学校本年收入合计843.0285万元，其中：一般公共预算财政拨款收入843.0285万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款；无国有资本经营预算财政拨款。2018年广安市前锋区龙滩镇小学校本年支出合计843.285万元，其中：教育支出736.29万元，占87.33%；社会保障和就业支出77.08万元，占9.14%。医疗卫生与计划生育支出29.65万元,占3.53%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明我校2018年度财政拨款收入总决算843.0285万元，支出总决算843.0285万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计分别减少2.72万元，分别减少0.32%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年度一般公共预算财政拨款支出843.0285万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少2.72万元，分别减少0.32%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018年一般公共预算财政拨款支出843.0285万元，主要用于以下方面：教育支出736.29万元，占87.33%；社会保障和就业支出77.08万元，占9.14%。医疗卫生与计划生育支出29.65万元，占3.53%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况L教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为736.29万元，完成预算100机2 .社会保障和教育（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为77.08万元，完成预算100%。3 .医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为29.65万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支出843.0285万元，其中:人员经费784.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费58.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；无公务接待费支出。L因公出国（境）经费支出0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。3.公务接待费支出0万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2018年度我单位无政府性基金预算拨款支出。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2018年度我单位无国有资本经营预算拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018年度，龙滩镇小学校公用经费支出58.89万元。（一）政府采购支出情况2018年度，龙滩镇小学校无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2018年12月31日，龙滩镇小学校无公务用车，固定资产合计776.99万元。（四）预算绩效情况龙滩镇小学校支出绩效情况由主管部门统一编制、考核。十一、名词解释1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。4、一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。5、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。6、 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。7、 一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）：反映其他用于宗教事务方面的支出。8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。12、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。13、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。1、广安市前锋区龙滩镇小学校2018年收支决算总表2、广安市前锋区龙滩镇小学校2018年财政拨款支出决算表3、广安市前锋区龙滩镇小学校2018年收入决算表4、广安市前锋区龙滩镇小学校2018年支出决算表5、广安市前锋初级中学校2018年一般公共预算基本支出决算6、广安市前锋区龙滩镇小学校2018年政府性基金财政拨款收入支出决算表7、广安市前锋区龙滩镇小学校2018年部门决算相关信息统计表前锋区龙滩镇小学校2019年11月15日