建设工程质量检测机构资质许可专家现场评审记录、评审报告.docx

附件：一、建设工程质量检测机构资质许可专家现场评审记录二、建设工程质量检测机构资质许可专家现场评审报告附件1：建设工程质量检测机构资质许可专家现场评审记录条款序号具体审查（核查）内容审查（核查）结论（在口中打。）符合基本符合不符合2评审内容与要求2.8【机构主体】申请检测机构资质的单位应当是具有独立法人资格的企业、事业单位，或者依法设立的合伙企业，并能够承担相应法律责任的法人或者具他组织。2.8.1检测机构应当有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担法律责任。1检测机构是法人机构的应当依法进行登记。企业法人注册经营范围不得包含影响公正性的内容。1 .企业制的，应取得工商登记的营业执照。有口无口2 .事业单位应取得编办批准的事业单位法人证书.有口无口3 .社团法人应取得民政部门批准的社团法人证书.有口无口4 .经营范围不得有影响检验检测公正性的经营项目,有口无口2检测机构是具他组织（包括法人分支机构）的应当依法进行登记。1 .其他组织应当取得相应管理部门的批准文件。有口无口2 .获证机构为非独立法人的，应提供所属法人的授权文件及不干预检验检测活动的声明（或文件）。有口无口3 .机构异地（跨省、跨地市）设立机构，且该机构自行收样、自行检测、自行出具检测报告的，应按照分支机构对待。有口无口3法人、其他组织登记、注册的机构名称、地址应当与资质认定申请书一致，目登记、注册证书在有效期内。L机构的法律地位证明文件是否在有效期内。是口否口2.机构名称、地址是否与资质许可申请书一致。是口否口检测机构名称:第页共页4法定代表人不担任检测机构最高管理者的，应当对检验检测机构的最高管理者进行授权，并明确法律责任。L是否有法定代表人对最高管理者的授权文«2 .授权文件是否明确了最高管理者的权利和*3 .是否有法定代表人承担法律责任的相关表之卜。是口否口匕务。是口否口L是口否口2.8.2检测机构应当以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行官我承诺。1检测机构应有保证客观、公正和独立地从事检验检测活动的公正性声明。机构能否提供公正性声明或服务承诺等文件。有口无口2检测机构应承诺遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任J检测机构的承诺是否有"遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德.承担社会责任”的内容。有口无口3检测机构的自我承诺应在其官月网站、办公场所、公众三z=机构的自我承诺是否在其官方网站、办公场所、公众号等公示。有口无口2.9【检测人员】检测人员培训制度建立情况和档案管理情况。2.9.1检测机构应建立主要人员培训制度，并按年制定培训计划。1检测机构应根据工作类型和工作任务提出对人员教育和培训要求，并制定满足培训需求和提供培训的政策和程序，内容包括教育、培训目标，培训计划的制定与实施等。L是否制定人员培训程序。是口否口2.人员培训程序，是否包括教育、培训目标，培训计划的制定与实施等内容。是口否口2培训I计划既要考虑检测机构当前和预期的任务需要,也要考虑检测人员以及其他与检测活动相关人员的资格、能力、经验和监督评价的结果。培训计划应包括法律法规、质量管理及专业技能等方面内容。L培训计划是否与机构当前和预期的任务相适应。是口否口2 .培训计划是否考虑检验检测人员以及其他与检验检测活动相关人员的资格、能力、经验和监督评价的结果。是口否口3 .年度培训计划是否包括法律法规、评审准则、质量管理及专业技能等方面内容。是口否口4 .培训计划内容是否包括培训的课题、培训的时间、培训的对象、培训方式、授课人等.是口否口3培训效果的评价：至少包括培训政策和程序的制定、培训需求的识别与分析、培训目标规划、计划的编制与实现、培训的组织与管理、培训结果的考核方式等方面。L是否进行培训效果的评价。是口否口2.培训效果的评价方式是否符合质量体系管理规定的要求。是口否口2.9.2检测机构应对主要人员建立人员档案，保存相关培训记录、能力确认、劳动合同、社保缴纳证明等，并实施动态管理。1检测机构应对从事样品接收、设备操作、检测操作、报告编报告审核、报告批准、档案管理等工作的主要人员建立并保留所有技术人员的档案。是否有所有技术人员的档案。有口无口2档案内容包括相关授权和能力的确认记录，含确认日期、学历教育证书、取得的资质及证书、培训学习和效果评价、工作经历或技术经历证明、人员记录中能力要求的确定、人员选择、人员培训、人员监督、人员授权和人员能力监控等记录。L档案内容是否齐全目录S有口无口2 .学历教育证书复印件。有口无口3 .职称证书复印件。有口无口4 .取得的资质及证书。有口无口5 .培训学习和效果评价。有口无口6 .工作经历或技术经历证明。有无口7 .人员记录中是否有能力要求的确定、人员选择、人员培训、人员监督、人员授权和人员能力监控的记录，并包含授权和能力确认的日期。有口无口3人员档案一人一档，档案资料必须及时更新和完善。L是否一人一档。是否口2.是否及时更新和完善。是口否口2.10检测机构应当有满足工作需要的固定工作场所及检测场所,其检测环境应符合相关标准要求。2.10.1*检测机构对其检测场所应具有完全的使用权，并能提供不动产权属证书或租赁合同等证明文件。1检测机构的工作场所与检测机构资质认可申请书填写的工作场所地址一致。检测机构名称、地址是否与资质许可申请书一致。是口否口2检测机构对工作场所具有完全的使用权,并能提供证明文件。如租用、借用场地，期限宜为一个完整资质认可周期且不应少于1年。1 .是否有检测场所所有权或合法使用权证明文件（租赁合同及出租方所有权证明）。是否口2 .如是租赁场所。是否有效租赁期至：年月日2.10.2检测机构应具有符合标准或者技术规范要求的检测场所。1检测机构的工作场所应能完全满足检测机构资质认可申请书填写的检测参数能力的要求。L核查检测机构的工作场所的场地空间大小、配套设施是否满足申请的检测参数同时开展检测的要求。是否口2 .工作场所的布局、功能是否合理，标识是否明确清晰，是否符合检验检测标准或者技术规范的要求。是口否口3 .工作场所分区是否存在相互干扰、功能区划不明确的现象。有口无口2检测场所包括固定的、临时的、可移动的或者多个地点的场所，应根据所检测参数能力对应的标准规范要求设立。L检测机构的所有检测场所应有证据证明检测机构对工作场所合法且具有完全的使用权（如产权、租赁合同）。有口无口2.不允许同一检验检测场所同一时期被不同检验检测机构使用及申请资质认定。有口无口2.10.3检测工作环境及安全条件符合检测活动要求。1标准或者技术规范对开展检测活动的环境条件有要求，或者当环境条件影响检测结果质量时，检测机构应当对环境条件进行监测、控制和记录，使其持续符合标准或者技术规范要求。L是否识别并明确规定环境条件满足检验检测工作正常开展的要求（湿度、温度、电压稳定性及接地情况、空气洁净度、电磁干扰）。是口否口2 .相应的环境条件控制措施是否确保环境条件符合相关技术标准或规范的规定。是口否口3 .是否有对其定期进行监测的记录（如对温湿度有要求的大型仪器设备室、特殊样品的贮存条件、试剂室、存放样品或标准物质的冰箱等）。有口无口2检测机构应当有效识别检测活动所涉及的安全因素（如危险化学品的规范存储和领用、危废处理的合规性、气瓶的安全管理和使用等），并设置必要的防护设施、应急设施，制定相应预案。1 .是否对已识别出的检验检测活动所涉及的危及安全和污染环境等因素采取控制措施。是口否2 .是否配置了必要的防护设施、应急设施（包括应急预案）等，例如化学类实验室是否配置了个人防护装备、烟雾报警器、洗眼装置及紧急喷淋装置、灭火器材等。是口否口3 .是否能定期核查这些设施的有效性.是口否口3当相邻区域的活动或工作，出现不相容或相互影响时，检测机构应对相关区域进行有效隔离,采取措施消除影响，防止干扰或者交叉污染，以保证环境条件符合检测标准或者技术规范的要求。L是否对环境条件有要求的或者影响检验检测结果质量的地方进行规定、识别：是否口2 .是否识别并明确工作场所对所列各影响因素的应对措施，保证工作场所内的技术活动不致因相关因素的影响而不符合技术标准要求（如灰尘、电磁干扰、湿度、温度、振级等）。是口否口3 .现场条件是否满足消除相关因素的要求。是口否2.10.4检测机构存在两个及以上不同地址的多个检测活动场所，均应在同一市（区）行政区内，并满足2.10.1.2.10.2、2.10.3条的规定。1检测机构存在两个及以上不同地址的多个检测活动场所，每个场所均应满足2.10.1、2.10.2、2.10.3条的规定。两个及以上不同地址的多个检测活动场所，每个场所是否满足资质许可的要求。是口否口2专项资质或综合资质涉及两个及以上不同地址的多个检测活动场所，均应仕同一市（区）行政区内。多个检测活动场所，是否在同一市（区）行政区内，是否满足资质许可的要求。是口否2.11检测机构检测设备设施应齐全,其功能、量程、精度，配套设备设施应当满足资质许可检测参数要求。2.11.1*检测机构应配备性能和数量满足检测要求检测设备设施，并提供检测设备设施权属证明文件。1检测机构应当配备性能和数量均满足开展检测（包括抽样、样品制备、数据处理与分析等）工作要求的设备和设施。L申报检测项目/参数所要求的所有仪器设备是否配备齐全,包括所必须的工具、配件等，完全满足检验检测包括抽样、制备、数据处理与分析的要求。是口否2.设备配备的数量是否满足检验检测工作量的需求。是口否3.在用检测仪器设备一览表是否与实际一致。是口否口2检测机构使用租用、借用的设备设施申请资质认定的，应当有合法的租用、借用合同，租用、借用期限不少于1年。并对租用、借用的设备设施具有完全的使用权、支配权。同一台设备设施不得共同租用、借用、使用。1 .是否有租赁设备，是口否不适用2 .是否提供租赁、借用合同（期限不少于1年）及产权证明复印件。是口否口3 .租用、借用设备设施的管理是否纳入检验检测机构的管理体系。是口否口4 .机构是否提供其对租用、借用的设备设施具有支配权、使用权的证明材料。是口否2.11.2检测机构应当对影响检测数据、结果准确性或有效性的设备（包括用于测量环境条件等辅助测量设备）实施检定、校准或核查，保证数据、结果满足计量溯源性要求。113/佥测数据、结果有影响的设备（包括仪器、软件、测量标准、参考数据、试剂、消耗品、辅助设备或相应组合装置），投入使用前应当实施核查、检定或者校准及周期核查、检定或者校准。2 .设备检定或者校准应当满足计量溯源性要求。3 .设备的核查、使用、维护、保管、运输等应符合相应的1 .是否制定仪器设备检定/校准计划。是口否口2 .设备在投入使用和重新投入使用前（如周期的计量溯源,设备脱离直接控制、出现故障修复后等）是否按规定要求实施了必要的检定、校准或核查。是口否口3 .检验检测设备的溯源的状态标识是否粘贴（合格标识，不合格的贴停用标识，部分功能受限或降级使用的贴准用标识）。程序以确保其溯源的有效性。是口否口4.当开展内部校准时，是否提供的完整的活动记录。是口否口21 .对检定、校准或核食的结果进行有效性确认,确保其满足预期使用要求。包括溯源文件的有效性、检定、校准或核查的结果与预期使用的计量要求相比较以及所要求的标识。2 .所有修正信息得到有效利用、更新和备份。3 .无法溯源到国家或国际测量标准时，检验检测机构应当保留检测结果相关性或准确性的证据。4 .检测楣勾的参考标准及其使用应满足溯源要求。L是否对自校结果进行确认。是口否口不适用口2 .在对检定/校准结果进行确认时，是否明确了需要使用的修正因子。是口否口3 .是否采取措施便于修正因子使用、备份和更新。是口否口4 .是否每次使用仪器设备时，将修正因子带入到检测数据中进行修正。是口否口5 .无法溯源到国家或国际测量标准时，测量结果应溯源至SI、公认的或约定的测量方法、标准，或通过比对等途径，证明其测量结果与同类检验检测机构的一致性（如使用有证标准物质（参考物质）对某种材料给出可靠的物理或化学特性、使用规定方法和/或被有关各方接受并描述清晰的协议标准、参加三家以上实验室间比对结果等）。是口否口6 .当测量结果溯源至公认的或约定的测量方法、标准时，检验检测机构是否提供了该方法、标准的来源等相关证据。是口否口7 .相关的管理程序是否规定参考标准的溯源。是口否口8 .参考标准是否按要求溯源并记录。是口否口不适用口2.11.3检测机构使用标准物质，应当满足计量溯源性要求。可能时，应溯源到国际单位制（SI）单位或有证标准物质。1若使用标准物质，应当满足计量溯源性要求，可能时，溯源到SI单位或者有证标准物质。L相关的管理程序是否规定标准物质的溯源。是口否口2.是否按要求溯源并记录。是口否口不适用口2.11.4检测机构应对检测数据具有重要影响的设备设施制定管理制度,建立设备档案，并指定专人实施动态管理。1检验检测机构应对设备的核查、使用、维护、保管、运输等过程进行规范管理以确保其功能正常，并防止污染或性能退化。L是否建立相关的管理程序，描述检验检测设备和设施的申请、购买、安全处置、运输、存储、使用、维护、修理、溯源、确认、停用、隔离、报废等规定。是否口2 .是否有措施防止其污染或性能退化。是口否口3 .是否有措施确保设备在运输、存储和使用时，具有安全保障。有无口4.检测机构配置的仪器设备、设施是否满足检验检测工作需要。是否口2对检验检测具有重要影响的设备及其软件应有相关记录，建立设备档案，并安排专人实施动态管理，及时补充相关的信息。记录至少应包括以下信息：1 .设备及其软件的识别；2 .制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识；3 .核查设备是否符合规范；4 .当前位置（适用时），或指明其放置地点；5 .制造商的说明书（如果有）；6 .检定、校准报告或证书的日期、结果，设备调整、验收准则和下次校准的预定日期；7 .设备维护计划，及维护记录（适用时）；8 .设备的任何损坏、故障、改装或修理情况记录；9 .量值溯源结果确认。L是否建立设备档案。是口否口2 .相关的管理程序是否规定仪器设备的档案内容至少包括给出的9个方面。是口否口3 .仪器设备档案资料是否符合规定的要求。是口否口4 .是否及时更新和完善，是口否口5 .是否制定设备维护计划。是否口6 .是否按照设备维护计划执行，并保存维护记录。是口否口7 .是否保存设备的任何损坏、故障、改装或修理的记录。是口否不适用8.改装或修理后的设备是否进行再检定或校准（见445条款）。是否口不适用口9.设备使用和维护的最新版说明书（包括设备制造商提供的有关手册）是否便于检给检测人员取用。是口否口2.12【管理体系】检测机构应当有完善的组织机构和质量管理体系保组织机构和管理体系能够得到有效、可控、稳定实施，持续;求。综合资质检测机构并应满足检测和校准实验室能力的通J,有健全的技术、档案等管理制度，并确衿合检测机构资质许可条件以及相关要用麻GBT2702-2019三<02.12.1检测机构应当依据法律法规、标准的规定制定完善的组织机构和管理体系，包括政策、制度、计划、程序和作业指导书等。1检测机构应依据相关法律法规、国家标准、行业标准、国际标准建立管理体系。检验检测机构建立的管理体系应符合自身实际情况，适应自身检验检测活动。L检测机构的管理体系文件是否符合相关法律法规、国家标准、行业标准。是口否口2 .建立的管理体系是否与其活动范围相适应。是口否口3 .检测机构的管理体系文件应包括但不限于质量手册、程序文件、作业指导书及记录表格等。是口否口2检测机构应包括质量管理部分、技术管理部分和行政管理部分等。其文件化内容应涵盖检测机构所有场所和所有检测项目。L管理体系文件中是否在职责中明确表明质量管理、技术管理和行政管理三者之间的关系，并符合实际运作。是口否口2 .是否与检测机构活动类型、范围、工作量相适应，是否具有可操作性。是口否3 .管理体系文件是否覆盖检测机构申请的所有场所和所有检测项目。是口否口4 .各场所的隶属关系及工作接口是否描述清晰，各分场所内部的组织机构（适用时）及人员职责是否明确。是口否口3检测机构应明确内部组织构成，并通过组织结构图来表述。非独立法人的检测机构，应明确具与所属法人以及所属法人的其他组成部门的相互关系。L管理体系文件是否明确检测机构内部组织构成，并通过组织结构图来表述，符合实际运作。是口否口2.非独立法人的检验检测机构，是否通过组织结构图，明确其与所属法人以及所属法人的其他组成部门的相互关系，并符合实际运作。是口否口不适用4检测机构内部组织机构框图中明确表明管理、技术运作和支持服务之间的关系。管理体系文件中是否在职责中明确表明质量管理、技术管理和行政管理三者之间的关系，并符合实际运作。是否口2.12.2检测机构建立的组织机构和管理体系应当符合自身实际情况并有效运行。1检测机构的组织机构和管理体系件应明确规定了管理体系的建立、实施和保持的责任主体和措施，明确规定管理层（或最高管理者）的相关职责,各级管理人员的职责权限，及与管理层保持沟通的全渠道等。L检测机构是否明确规定了管理体系的建立、实施和保持的责任主体和措施。是口否口2.是否明确规定了质量管理、技术管理和行政管理的职责权限，及与管理层保持沟通的全渠道等。是口否2检测机构的管理体系应当有效运行，并能提供其管理体系有效、可控、稳定实施的证据，如定期的人员培训、内部审核、管理评审、质量控制等活动记录。1 .检测机构管理体系形成文件后，应当以适当的方式传达至有关人员，使其能够“获取、理解、执行”管理体系。是口否口2 .检测机构应保存管理体系有效运行的活动记录。是口否口3检测机构应配备检验检测活动所需的资源，包括人员、设施、设备、系统及支持服务。检测机构是否.施、设备来支:配备检验检测活动所需的资源，包括人员、场所设学管理体系的有效运行。是口否口2.12.3检测机构建立的组织机构应明确其组织结构及管理、技术运行和支持检测之间的关系，对各层级进行界定，明确职责权限，并在组织机构图中予以指明。1检测机构内设机构及部门以相应文件的方式确认,至少应有业务管理、检测技术等部门。各部门职能明确，尽量避免交叉重复，并能按分工开展工作。L检测机构是否有内设机构及部门的文件。是口否口2 .检测机构内设机构是否业务管理、检测技术等部门。是否口3 .查看检测机构管理体系中的职能分配表是否明确各部门职能。是否2有组织机构框图。标明各组成部门主要职责及相互关系、负责人姓名和职称。如检测机构为某一组织的一部分时，应标明与相关部门在管理、技术运作和支持服务等方面的关系。L查看检测机构组织机构框体.是否明确其内外部关系。是否口2.查看检测机构组织机构框体是否标明相关信息。是口否口3机构内部设置的主要岗位人员设置合理，并在质量手册中明确岗位职责。1 .检测机构是否有内设主要岗位人员的文件。是否口2 .查看检测机构管理体系中是否明确人员的岗位职责。是口否口2.12.4检测机构的质量管理体系至少应包括下列内容：管理体系文件、管理体系文件的控制、记录控制、应对风险和机遇的措施、改进、纠正措施、内部审核、管理评审等。1检测机构应建立符合自身实际状况，适应自身检测活动并能保证其独立、公正、科学、诚信的管理体系。检测机构应建立保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系。是否口2检测机构的质量方针、质量目标应进行系统的规定和管理，从而实现预期结果。1 .是否制定发布质量方针声明和质量目标。是口否口2 .是否对质量方针的适宜性、有效性、充分性进行评价。是否3 .是否对质量目标完成情况进行考核°是口否口3检测机构的质量管理体系应将政策、制度、计划、程序、和指导书等过程要素文件化。1 .机构是否依据相关法律法规、标准的规定制定完善的管理体系文件，包括政策、制度、计划、程序、和指导书等制定成文件。是口否口2 .管理体系文件是否符合机构的实际情况并有效运行。是口否口4质量管理体系至少应包括管理体系文件、管理体系文件的控制、记录控制、应对风险和机遇的措施、改进、纠正措施、内部审核、管理评审等。机构的管理体系至少应包括：管理体系文件、管理体系文件的控制、记录控制、应对风险和机遇的措施、改进、纠正措施、内部审核和管理评审。是口否口5检测机构的质量管理体系形成文件后，应当以适当的方式传达有关人员，使其能够获取、理解、执行管理1.机构制定的体系文件是否有宣贯培训计划并按照计划实施.是口否口体系。2.机构形成的管理体系文件是否便于员工“获取、理解、执行建是口否口2.12.5检测彳标准;方法i行确1卜几构应正确使用有效的方法开检测活动。检测方法包括方法和非标准方法，应当优先使用标准方法。使用标准前应当进行验证；使用非标准方法前，应当先对方法进人,再验证。1检测机构申请的标准方法应正确、有效，与申报的检测项目相符。1 .机构申请的标准方法是否正确、有效.是口否口2 .机构是否保留现行有效的标准方法。是口否口2检测机构在初次使用标准方法前，应进行方法验证，并提供相关证明材料。检测机构在初次使用标准方法前，是否进行了方法验证，并提供相关证明材料。是否口3检测机构应根据检测工作的需要制定作业指导书，作业指导书的内容应能保证检测人员操作的一致性。L因标准、规范、方法不能被检测人员直接使用，或其内容不便于理解，规定不够简明或缺少足够的信息，或方法中有可选择的步骤，会在方法运用时造成因人而异，可能影响检验检测数据和结果正确性时，是否制定作业指导书（含附加细则或补充文件）。是否口不适用口2 .作业指导书是否符合相关标准的要求。是否口不适用口3 .制定的作业指导书是否经过验证审批后使用。是口否口4 .制定作业指导书（含附加细则或补充文件）等是否纳入受控管理。是口否口4检测机构应对检测方法标准定期查新和保留查新记录做出文件化规定，并能提供对检测标准的定期查新记录。1 .机构是否建立检测方法查新的规定。是口否口2 .机构是否按规定进行标准查新，并保留标准方法查新的记录。是口否口3 .机构使用的方法，是否是现行有效的。是口否口2.12.6检测机构出具的检测报告，应当客观真实、方法有效、数据完整、信息齐全、结论明确、表述清晰并使用法定计量单位。1检测机构应准确、清晰、明确和客观地以书面或电子方式出具检测报告。检测报告应当客观真实、方法有效、数据完整、信息齐全、结论明确、表述清晰并使用法定计量单位。检测机构是否制定检验检测报告或证书控制程序，保证准确、清晰、明确和客观地出具的报告或证书满足前述基本要求。是口否口2检测机构在资质许可范围内出具的报告，报告的编制应符合行业管理的相关规定。检测报告的编制应依照行业管理要求，并在机构管理体系中进行明确。是口否口3检测机构开展检测活动的原始记录信息能有效支撑对应出具的报告内容,以确保报告的可追溯性。每项检测的记录是否信息充分（如样品、检测条件、涉及量值溯源的设备或标准物质、检测过程等），保证能够再现其检测活动，实现可追溯性。是口否4如白电子签名的检测报告，检测机构质量体系文件中应有使用电子签名的规定，规定使用可靠的电子签名。L是否建立并执行电子签名的相关程序和管理制度。是否2.电子签名的检测报告，其等效标识是否具有唯一性和安全性.是口否口2.12.7检测机构应当实施有效的数据、结果质量控制活动，质量控制活动与检验检测工作相适应。数据、结果质量控制活动包括内部质量控制活动和外部质量控制活动。内部质量控制活动包括人员比对、设备比对、留样再测、盲样考核等。外部质量控制活动包括但不限于能力验证、实验室间比对等。1检测机构的管理体系文件，应包含对数据、结果质量控制方面的相关规定，包括内部质量控制活动和外部质量控制活动的全部要求。L机构管理体系文件，是否包含了对数据、结果质量控制方面的相关规定（程序）。是口否口2 .是否明确检测过程控制要求，并覆盖资质认定范围内的全部检验检测项目类别。是口否口3 .是否包括了内部质量控制活动和外部质量控制活动的全部要求。是口否口2检测机构能提供其年度质量控制活动计划及实施记录。记录内容至少应包括：质控对象、质控方式、组织者、（预计）实施的时间、参加人员、评价依据、质控结果与结果评价等内容。1 .是否制定年度质量控制计划。是口否口2 .是否按照年度质量控制计划实施，并提供相应的记录。是口否3 .记录内容是否包括：质控对象、质控方式、组织者、（预计）实施的时间、参加人员、评价依据、质控结果与结果评价等内容。是口否口3机构参加能力验证活动应满足行业主管部门制定的相关规定要求。保留参加能力验证活动的相关记录。记录内容至少应包括：任务书、检验检测技术记录，结果反馈证书及结果评价等内容。机构是否参加资质许可部门所要求的能力验证或者检验检测机构间比对活动，并留参加相应的记录。是口否口4检测机构提供的内部质控材料，应能确认其开展内部质量控制活动的针对性和有效性与本机构开展检测活动的类型相适宜，能覆盖了本机构的资质许可能力范围。1 .年度质量控制计划是否覆盖检测能力领域的各个类别。是口否口2 .年度质量控制计划内容是否包括领域类别、项目/参数、时间、方法、人员、评价方式。是口否口5检测机构在开展的内部或外部质量控制活动中发现数据异常或超出了预先判定规则，应保留有具组织原因分析，必要时采取的有效的措施纠正和防止报告错误的结果（包括必要时追回报告）等活动的证明材料。L是否对质量控制结果果进行评价，并采取相应的纠正措施、预防措施。是口否口2.当分析质量控制数据发现其偏离预先判断时，是否采取有计划的措施来纠正出现的问题，防止报告错误的结果。是口否口2.12.8检测机构应有完善的信息化管理系统，应当具有保障安全性、完整性、正确性措施，确保质量检测活动全过程可追溯。1检测机构有完善的信息化管理系统，并符合厅检测机构信息化管理系统要求。L机构是否建立检测信息化管理系统S是口否口2 .信息化系统是否能保证检测活动全过程可追溯.是口否口3 .机构是否对其信息管理系统进行有效管理，以保证获得检验检测活动所需的数据和信息。是口否口2管理体系文件中应包含了计算机信息系统的保护数据完整性、安全性和不可伪造篡改的内容，以及电子存储和传输结果的规定。L机构应建立和保持计算机信息系统的数据完整性、正确性和保密性的保护程序。是口否口2.机构是否制定的保障检测信息管理系统安全性、完整性、正确性的管理措施。是口否口3检测信息化管理系统应能确保检验检测数据、结果不被篡改,并实现不丢失、可追溯功能。对信息化管理系统、数据采集系统、数据处理系统的正确性进行了验证，能保留了相关活动的记录。1机构是否保留检测信息管理系统记录和设备运行记录，确认其能否确保检验检测数据、结果不被篡改，并实现不丢失、可追溯功能。是口否口2.机构是否定期对利用计算机或自动化设备采集、处理、记录、报告、存储或检索的检测数据进行检查、手工计算，确保数据的完整性、真实性、准确性，并保留相关记录。是口否口4有人负责管理、维护检测信息化管理系统。L是否规定检测信息化系统管理人员的职责、权力、任职要求。是口否口2 .计算机和自动设备所必需的环境和运行条件是否满足要求，以保护检测数据完整性。是口否口3 .是否定期维护保养计算机和自动设备以确保其功能正常。是口否口审查（核查）结论符合口基本符合不符合评审组专家（签名）：日期：附件2建设工程质量检测机构资质许可专家评审报告检测机构名称三申请资质类别:综合类专项类：建筑材料及构配件主体结构及装饰装修口钢结构地基基础建筑节能建筑幕墙市政工程材料道路工程桥梁及地下工程评审日期：年月日年月日陕西省住房和城乡建设厅编制填表须知1 .本评审报告有印章和签字页的须为原件。2 .本评审报告可用墨笔或计算机填写，字迹应清楚。3 .本评审报告的表格填报页数不够时可附页，但须连同正页编为第页，共页。4 .本评审报告所选项“口”内划“V”。本评审报告的每一项须由评审组如实填写，若出具虚假或者不实的评审结论，将追究评审组人员责任。5 .本评审报告须经评审组签字有效。6 .本评审报告适用建设工程质量检测机构申请资质的首次、扩项（参数）、增项、地址变更、资质核定、延期复查和其它评审。L概况1.1 检测机构名称：XXXXXXXXXXXX机构注册地址：XXXXXXXXXXXXXXXX机构实际地址：XXXXXXXXXXXXXXXX多场所地址：XXXXXX邮编：XXXXXXX传真：XXXXXXXE-mail:XXXXXXXXXX法定代表人：XXX职务：XXXX固定电话：XXXX手机：XXXXX身份证号码：XXXXXXXXXXXX联络人:XXX职务:XXXXX固定电话：XXXXXX手机：XXXXXX社会信用代码/组织机构代码：XXXXXXXXXXXXX1.2机构主要人员姓名职务性别职称身份证号学历检测工作年限法定代表人/技术负责人质量负责人1.3机构潜三册人员姓名性别身份证号注册证书类别注册证书编号职称学历检测工作年限1.4 检测机构场所特点：单一口多场所口1.5 法人类别：企业法人口事业法人口合伙人企业口其它口1.6 评审类型首次口扩项（参数）增项口地址变更口延期口其它口17已获资质情况建设工程质量检测机构资质证书编号：XXXXXXXXXX首次获得建设工程质量检测机构资质时间：XXXX年XX月XX日证书有效期至：XXXX年XX月XX日2、评审地点（多场所的另附页）：3.评审组意见：XXXXX（检测机构名称）：XXXX年XX月XX日，经陕西省住房和城乡建设厅建设工程质量检测机构资质许可专家评审组现场评审，你机构符合口/基本符合口/不符合口建设工程质量检测机构资质标准等相关法规、规章、标准要求。不符合项（整改项）：当评审结果为基本符合时，你机构应于XXXX年XX月XX日前完有效整改，并形成书面材料报评审组确认。评审组长签名：评审组成员：检测机构法定代表人确认日期：XXXX年XX月XX日附表1一、建筑材料及构配件检测项目/参数能力表（必选）检测机构地址：第X页，共X页序号检测项目检测参数检测标准（方法）确认结果说明序号名称通过不通过1水泥1.1凝结时间水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T1346-20111.2安定性水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T1346-20111.3胶砂强度水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GBZT17671-20211.4氯离子含量水泥化学分析方法GB/T176-20172钢筋（含焊接与机械连接）2.1屈服强度金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法GB/T228.1-2021钢筋混凝土用钢材试验方法GBZT28900-2022金属材料焊缝破坏性试验融化焊接头焊及熔敷金属纵向拉伸试验GB/T2652-2022预应力混凝土用钢材试验方法GB/T21839-20192.2抗拉强度金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法GB/T228.1-2021钢筋混凝土用钢材试验方法GBZT289（X）-2022钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T27-2014钢筋机械连接技术规程JGJ107-2016钢筋焊接及验收规程JGJ18-2012金属材料焊缝破坏性试验融化焊接头焊及熔敷金属纵向拉伸试验GB/T2652-2022焊接接头拉伸试验方法GBZT2651-2（X）8钎焊接头强度试验方法GB/T11363-2008预应力混凝土用钢材试验方法GB/T21839-20192.3断后伸长率金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法GB/T228.1-2021钢筋混凝土用钢材试验方法GB/T28900-2022金属材料焊缝破坏性试验融化焊接头焊及熔敷金属纵向拉伸试验GB/T2652-2022预应力混凝土用钢材试验方法GB/T21839-2019序号检测项目检测参数检测标准(方法)确认结果说明序号名称通过不通过2钢筋(含