攀枝花市西区玉泉街道办事处2020年部门决算编制说明.docx

攀枝花市西区玉泉街道办事处2020年部门决算编制说明第一部分部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能L贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政府的决议、决定，依法管理基层公共事务。2,负责辖区经济、文化、教育体育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、住房保障、司法、退役军人、统计等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。3 .负责辖区环境保护、秩序治理、物业管理、城乡环境综合治理等城市管理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，营造良好发展环境。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。4 .负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。5 .负责辖区公共安全，协助做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾等应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。6 .领导社区居委会建设，指导社区居委会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区居民参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。7 .牵头协调职能部门及其派出机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与基层社会治理，引导辖区单位履行社会责任，统筹辖区资源，实现共建共治共享。8 .完成区委、区政府交办的其他工作。（二）2020年重要工作完成情况2020年，街道党工委按照“整合资源抓基础，以人为本强服务，积极构建和谐玉泉”的工作思路，坚持“以人为本、服务群众、资源共享、共驻共建”的原则，在区委、区政府的坚强领导下，突出经济运行、社会治理、环境整治、民生保障、安全稳定、党的建设等重点工作，咬定目标，一抓到底，保持了经济社会良好发展态势，超进度完成了全年各项经济目标，较好地完成了全年的各项工作任务。街道党工委按照“整合资源抓基础，以人为本强服务，积极构建和谐玉泉”的工作思路，坚持“以人为本、服务群众、资源共享、共驻共建”的原则，在努力提升服务水平的同时，抓好干部队伍管理，落实阵地建设，夯实群众基础,大胆创新实践，积极落实上级各项工作要求，深入基层解民意，服务民生促稳定，扎实推进了辖区各项事业的稳步发展。二、机构设置攀枝花市西区玉泉街道办事处下设攀枝花市西区玉泉街道党群服务中心（挂攀枝花市西区玉泉街道统计站、攀枝花市西区玉泉街道综合文化站牌子）、攀枝花市西区玉泉街道便民服务中心（挂攀枝花市西区玉泉街道人力资源和社会保障服务所、攀枝花市西区玉泉街道退役军人服务站牌子）、攀枝花市西区玉泉街道社会治理事务中心（挂攀枝花市西区玉泉街道综治中心、攀枝花市西区玉泉街道矛盾纠纷多元化解协调中心牌子）三个事业单位，人员编制12名，其中攀枝花市西区玉泉街道便民服务中心人员编制4名，在岗人员4名；攀枝花市西区玉泉街道党群服务中心人员编制5名，在岗人员5名；攀枝花市西区玉泉街道社会治理事务中心人员编制3名，在岗人员3名。第二部分2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2020年本年度收入为907.20万元，支出为837.73万元,收入比去年增加了3.68万元，支出减少了29.63万元，主要是本年度项目收入增减变动。（图一：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 2019年度 2020年度二、收入决算情况说明2020年本年收入合计907.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入835.17万元，占92.06%；政府性基金预算财政拨款收入71.55万元，占7.89%；上级补助收入0万元,占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.48万元，占0.05%O（注：数据来源于财决01表）（图2：收入决算结构图）（饼状图）口一般公共预算 财政拨款收入政府性基金预 算财政拨款收 入口其他收入三、各项支出占总支出比重2020年本年支出837.73万元，其中：基本支出490.57万元，占总支出的58.56%,项目支出347.16万元，占总支出的4144%,年末结转69.46万元。（图3：支出决算结构图）（饼状图）口基本支出项目支出 口年末结转四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收入情况分析2020年财政拨款收入906.71万元。与2019年相比，财政拨款收入增加3.19万元，上升0.35%。主要变动原因是项目资金增加。（图4：财政拨款收入决算总计变动情况）（柱状图） 2019 年 2020年（二）财政拨款支出情况分析2020年财政拨款支出837.73万元。与2019年相比，财政拨款支出减少29.95万元，下降3.45%。主要变动原因是项目资金减少。（图4：财政拨款收入决算总计变动情况）（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年一般公共预算财政拨款支出789.59万元，占本年支出合计的94.25%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出下降69.77万元，下降8.12%o主要变动原因是项目资金减少。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2020年一般公共预算财政拨款支出789.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出507.77万元，占64.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.1万元，占0.52%；社会保障和就业（类）支出82.99万元，占10.51%；卫生健康支出11.98万元，占1.52%；住房保障支出22.64万元，占2.87%；城乡社区支出150.11万元，占19.01%；农林水支出10万元，占1.27%；。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）口 一般公共服务（类）支 出文化旅游体育与传媒 （类）支出社会保障和就业（类） 支出口卫生健康支出住房保障支出口城乡社区支出农林水支出（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2020年一般公共预算支出决算数为789.59万元，完成预算99.85%。其中：L一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2020年支出决算数为98.63万元，完成预算100%；2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）:2020年支出决算数为117.43万元，完成预算100%；3. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政运行（02）:2020年支出决算数为63.86万元，完成预算100%;4. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅及相关机构事务支出（99）：2020年支出决算数为212.50万元，完成预算100%；5. 一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项统计业务（05）：2020支出年决算数为3.36万元，完成预算100%；6. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理实务（02）：2020年支出决算数为0.34万元，完成预算100%；7. 一般公共服务（201）统战事务（34）一般行政管理事务（02）：2020年支出决算数为7万元，完成预算100%；8. 一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）：2020年支出决算数为4.65万元，完成预算88.57%,决算数小预算数的主要原因是2019年重症精神病的专项经费待支付；9. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：2020年支出决算数为4.1万元,完成预算100%；10.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权建设和社区治理（08）：2020年支出决算数为10万元，完成预算100%；IL社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：2020年支出决算数为9.95万元，完成预算100%；12 .社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业试单基本养老保险缴费支出(05)：2020年支出决算数为17.12万元，完成预算100%；13 .社会保障和就业支出(208)企业改革补助(06)其他企业改革发展补助(99)：2020年支出决算数为34.51万元，完成预算87.35%,决算数小预算数的主要原因是专项经费待支付；14 .社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01):2020年支出决算数为IL41万元，完成预算100%;15 .卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)：2020年支出决算数为5.14万元，完成预算100%；16 .卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：2020年支出决算数为4.97万元，完成预算100%；17 .卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)：2020年支出决算数为1.87万元，完成预算100%；18 .城乡社区支出(212)城乡社区管理实务(01)其他城乡社区管理事务支出(99)：2020年支出决算数为148.34万元，完成预算78.77%,决算数小预算数的主要原因是专项经费待支付;19 .城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：2020年支出决算数为1.77万元，完成预算IO0%;20 .农林水支出（213）农村综合改革（07）入对村民委员会和村党支部的补助（05）：2020年支出决算数为10万元，完成预算100%；2L住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2020年支出决算数为22.64万元，完成预算100%；六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年一般公共预算财政拨款基本支出490.25万元，其中：人员经费453.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费37.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算100%O（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%o具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）口因公出国（境）经费支 出公务用车购置 及运行维护费 支出口公务接待贽支 出L因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。2 .公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算100%o公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年无变化。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车。辆，其他车辆1辆。公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于单位党建、宣传、应急、安全、森林草原防灭火、维稳、计生、居民救助等工作应急所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3 .公务接待费支出0万元，完成预算0%o公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0机主要原因是。其中：国内公务接待支出0万元，主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元,具体内容包括：（接待具体项目、金额）。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。八、政府性基金预算支出决算情况说明2020年政府性基金预算拨款支出47.82万元九、国有资本经营预算支出决算情况说明2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2020年，机关运行经费支出37.07万元，比2019年减少3.14万元，下降7.80%。主要原因是人员经费减少。（二）政府采购支出情况2020年，采购支出总额43.44万元，其中：政府采购货物支出34.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.89万元。主要用于采购办公设备、辖区主次干道卫生清扫劳务等支出。授予中小企业合同金额34.55万元，占政府采购支出总额的79.53%,其中：授予小微企业合同金额8.89万元，占政府采购支出总额的20.47%。（三）国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，有车辆一辆，为应急保障用车一辆。（四）预算绩效管理情况根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对人大代表之家建设项目、综治维稳项目、新冠肺炎疫情防控项目、村（社区）儿童之家维护项目、社区党员活动室日间照料服务中心升级项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年玉泉街道在区委、区政府的正确领导和全体党员干部职工的共同努力下，积极推进经济健康发展、紧抓民生保障落地落实、持续深化城市管理、加强平安建设促社会和谐、稳步推进辖区机构改革、全力打赢抗击新冠疫情阻击战，扎实做好稳增长、促和谐、惠民生、保稳定等各项工作，街道发展呈现出良好态势。L项目绩效目标完成情况。本部门在2020年度部门决算中反映“人大代表之家建设项目”“综治维稳项目”“新冠肺炎疫情防控项目”“村（社区）儿童之家维护项目”“社区党员活动室日间照料服务中心升级项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。（1）人大代表之家建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，优化代表履职服务保障功能室打造、开展代表活动经费。（2）综治维稳项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障信访、综治维稳等工作的开展提供经费保障。（3）新冠肺炎疫情防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.41万元，执行数为15.41万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2020年新冠肺炎疫情防控工作人员经费、广告宣传制作、加值班、物资耗用、防控点等相关工作经费。（4）村（社区）儿童之家维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数L77万元，执行数为L77万元，完成预算的K）0%。通过项目实施，加强社区儿童之家建设，购置设备器材，补助开展儿童活动材料等提供经费保障。（5）社区党员活动室日间照料服务中心升级项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.77万元，执行数为1.77万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强社区建设，积极推动和谐西区建设进程，构建功能齐备、管理健全、服务规范、作用突出的社区公共服务体系，促进社区基本公共服务标准化，均等化提供经费保障。项目绩效目标完成情况表（2020年度）项目名称人大代表之家建设经费预算单位西区玉泉街办预算执行情况(757L)预算数：1执行数：1其中-财政拨款：1其中-财政拨款：1其它资金：1其它资金：1年度目标完成情况预期目标实际完成目标优化代表履职服务保障功能室打造、开展代表活动经费。已完成绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成指标数量指标会议调研座谈、人大代表工作室建设相关费用、人大代表培训费用、订阅必要的报刊、开展代表工作总结、评比、表彰活动、其他等大代表工作室建设相关设备、人大代表培训1次、订阅必要的报刊等相关学习资料1批、开展代表工作总结、评比、表彰活动1次等。95%及以上。项目完成指标质量指标提升履职保障保障代表履职服务、丰富代表闭会期间活动、监督代表建议意见办理。已完成项目完成指标时效指标全年年中、年底进行自我检查与被检查，保障工作的有序推进。已完成项目完成指标成本指标相关工作经费各项工作支出合计1万元1万元项目完成指标社会效益指标提升履职保障,促进辖区群众意见及时反馈。保障代表履职服务、丰富代表闭会期间活动、监督代表建议意见办理。已完成满意度指标服务对象满意度指标人大代表满意度满意度大于90%满意度大于90%项目绩效目标完成情况表（2020年度）项目名称综治维稳经费预算单位西区玉泉街办预算执行情况(757L)预算数：6执行数：6其中-财政拨款：6其中-财政拨款：6其它资金：0其它资金：0年度目标完成情况预期目标实际完成目标保障信访、综治维稳等工作的开展提供经费保障。已完成绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）产出指标数量指标信纺综治维稳主要工作基层的大调解工作、信访、应急突发事件等，保证辖区内重点人员7人、高危人员7人左右的帮教稳控工作，以及社会管理创新等保证辖区内重点人员7人、高危人员7人左右的帮教稳控工作及正常工作开展。产出指标数量指标信纺综治维稳日常工作办公,培训1,宣传等工作开展5次办公,培训1,宣传等工作开展5次产出指标数量指标辖区治安维护日常治安维护95%及以上产出指标质量指标有效的服务于群众通过专业、高效的服务,能为群众办实事、少跑路。已完成产出指标质量指标提升工作管理水平通过相关专业性的培训，提高在职工作人员的工作水平。已完成产出指标质量指标提高工作透明度将相关工作及办件量等及时向社会进行公开。已完成产出指标时效指标全年年中、年底进行自我检查与被检查，保障工作的有序推进。已完成产出指标成本指标信纺综治维稳主要工作稳定重点人员，营造良好治安环境4.6万元4.6万元产出指标成本指标信纺综治维稳日常工作日常办公经费、业务培训费、宣传等1万元1万元产出指标成本指标辖区治安维护日常办公经费、业务培训费、宣传等04万元0.4万元产出指标社会效益指标提高办事率社会事务的服务工作提高办事效率、简化办事流程已完成产出指标社会效益指标全面推进工作顺利开展，提升工作水平，保证辖区稳定全面推进工作开展，保障全年工作顺利完成，在往年的基础上有更高的提升已完成满意度指标服务对象满意度指标群众满意度社会事务面向广大群众，抽样调查达到基本满意及以上。达到基本满意及以上。项目绩效目标完成情况表（2020年度）项目名称新冠肺炎疫情防控工作经费预算单位西区玉泉街办预算执行情况(TJ7E)预算数：15.409执行数：15.409其中-财政拨款：15.409其中-财政拨款：15.409其它资金：0其它资金：0年度目标完成情况预期目标实际完成目标保障2020年新冠肺炎疫情防控工作人员经费、广告宣传制作、加值班、物资。已完成绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）产出指标数量指标广告宣传制作玉泉街办辖区五个社区防控宣传张贴、卡片、横幅等广告制作。宣传张贴、卡片3万余份、横幅50多条等广告制作。产出指标数量指标加值班支出玉泉街办机关工作人员近30人临时安排加班值支出。30人加班375小时。产出指标数量指标防控物资耗用玉泉街办机关及辖区五个社区防控物资、清洁用品等。防控物资口罩7000支，消毒用品50L等清洁用品，消杀辖区公共场所10万平。产出指标数量指标防控点相关支出玉泉街办辖区五个社区防控点封闭小区物资购入、清运、加值班等相关费用。出动清理车辆20台次，清理垃圾100余吨；产出指标质量指标有效的服务于群众通过专业、高效的服务，能为群众加大宣传力度，了解疫情防控方法，稳定居民情绪。已完成产出指标质量指标提升工作管理水平通过相关专业性的培训，提高在职工作人员的工作水平。已完成产出指标质量指标提高工作透明度将相关工作及办件量等及时向社会进行公开。已完成产出指标时效指标2020年1-4月根据疫情防控指挥部相关工作安排，保障工作的有序推进。已完成产出指标成本指标广告宣传制作玉泉街办辖区五个社区防控宣传张贴、卡片、横幅色广告制作2万元。3万元产出指标成本指标防控加值班玉泉街办机关工作人员近30人临时安排加班值支出1万元。11.409万元产出指标成本指标物资耗用玉泉街办机关及辖区五个社区防控物资、清洁用品等0.5万元。0.5万元产出指标成本指标防控点相关支出玉泉街办辖区五个社区防控点封闭小区物资购入、清运、加值班等相关费用0.5万元。0.5万元产出指标社会效益指标提高办事率社会事务的服务工作提高办事效率、简化办事流程已完成产出指标社会效益指标全面推进工作顺利开展，提升工作水平，保证辖区稳定全面推进工作开展，保障全年工作顺利完成，在往年的基础上有更高的提升已完成满意度指标服务对象满意度指标群众满意度社会事务面向广大群众，抽样调查达到基本满意及以上。达到基本满意及以上。项目绩效目标完成情况表（2020年度）项目名称村（社区）儿童之家维护经费预算单位西区玉泉街办预算执行情况(TJ7G)预算数：1.77执行数：1.77其中-财政拨款：1.77其中-财政拨款：1.77其它资金：0其它资金：0年度目标完成情况预期目标实际完成目标加强社区儿童之家建设，购置设备器材，补助开展儿童活动材料等提供经费保障。已完成绩效指标完成情况级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）产出指标数量指标稳步做好社区儿童之家建设维护工作设在动力站社区社区办公楼，约100平方米。，用于社区100平功能室打造。产出指标质量指标有效的服务于群众有效改善辖区人居环境，进一步凝聚社区队伍的强大合力。已完成产出指标质量指标提升工作管理水平加强社区居民活动环境，引导他们从思想情怀上增强归属感、认同感，已完成产出指标质量指标提高工作透明度确保了辖区居民和党员各项活动正常有序开展。已完成产出指标时效指标全年年中、年底进行自我检查与被检查，保障工作的有序推进。已完成产出指标成本指标打造动力站社区居民活动中心维护儿童之家0.34万元0.34万元产出指标社会效益指标提高社会氛围营造了和偕进步的良好社会氛围已完成产出指标社会效益指标全面推进工作顺利开展，提升工作水平加强社区居民儿童活动，引导他们从思想情怀上增强对辖区的归属感、认同感。已完成满意度指标服务对象满意度指标群众满意度社会事务面向广大群众，抽样调查达到基本满意及以上。达到基本满意及以上。项目绩效目标完成情况表（2020年度）项目名称社区党员活动室日间照料服务中心升级打造经费预算单位西区玉泉街办预算执行情况(TJ7E)预算数：1.77执行数：1.77其中-财政拨款：1.77其中-财政拨款：1.77其它资金：0其它资金：0年度目标完成情况预期目标实际完成目标加强社区建设，积极推动和谐西区建设进程，构建功能齐备、管理健全、服务规范、作用突出的社区公共服务体系，促进社区基本公共服务标准化，均等化提供经费保障。己完成产出一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）产出指标数量指标稳步做好社区建设工作开展代表工作总结、评比、表彰活动、其他等设在河石坝社区原老办公楼,约200平方米。河石坝社区原老办公楼，美化约200平方米党员活动室及日间照料中心功能室。产出指标质量指标有效的服务于群众有效改善辖区人居环境，进一步凝聚社区队伍的强大合力。己完成产出指标质量指标提升工作管理水平加强社区居民和党员活动环境，引导他们从思想情怀上增强归属感、认同感，已完成产出指标质量指标提高工作透明度确保了辖区居民和党员各项活动正常有序开展。已完成产出指标时效指标全年年中、年底进行自我检查与被检查，保障工作的有序推进。已完成产出指标成本指标打造席草坪社区居民活动中心打造河石坝社区居民活动中心1.77万元L77万元产出指标社会效益指标提高社会氛围营造了和偕进步的良好社会氛围已完成产出指标社会效益指标全面推进工作顺利开展，提升工作水平加强河石坝社区居民和党员文娱等活动，引导他们从思想情怀上增强对辖区的归属感、认同感。已完成满意度指标服务对象满意度指标人大代表满意度社会事务面向广大群众，抽样调查达到基本满意及以上。达到基本满意及以上。2.部门绩效评价结果。本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，攀枝花市玉泉街道办事处2020年部门整体支出绩效评价报告见附件（附件1）。本部门自行组织对“人大代表之家建设项目”“综治维稳项目”“新冠肺炎疫情防控项目”“村（社区）儿童之家维护项目”“社区党员活动室日间照料服务中心升级项目”开展了绩效评价，项目2020年绩效评价报告见附件（附件2）。攀枝花市西区玉泉街道办事处2020年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）主要职责：L宣传贯彻党的路线、方针，政策和国家的法律法规，执行区委、区政府的决议，决定，保证区委，区政府各项任务在辖区内顺利实施。2 .代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管辖权。3 .负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生，计划生育，普及法律知识等工作。做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作。配合市区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作，组织协调、引导发展街办的经济实力。4 ,按照城市居民委员会组织法的要求，组建辖区社区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。5.反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。6.承办区政府交办的其它工作。攀枝花市西区玉泉街道办事处在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕区委、区政府的决策部署和工作大局，全面贯彻落实党的十九大精神，以党的群众路线教育实践活动为重要抓手，以服务群众为重点，创新思路，完善举措，大力发展街道经济，夯实党建基础，维护社会稳定，推进民生工程，加强和创新社会管理，重点开展全国文明城市创建，全面推进全国和谐社区示范城市建设，促进街办经济社会事务的协调发展，较好地完成全年的各项工作任务。（二）人员构成和固定资产等情况。2020年初我部门基本情况如下：行政人员编制8人，实有7人（不含行政工勤人员）；参公管理人员编制0人，实有0人；事业人员编制12人，实有12人（含事业工勤人员1人）。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。编内聘用人员编制3人，实有3人。车辆编制1辆，实有1辆。2020年初固定资产294.09万元，到12月增加5.98万元,为300.07万元。二、部门预算整体绩效评价工作开展情况2020年玉泉街道在区委、区政府的正确领导和全体党员干部职工的共同努力下，积极推进经济健康发展、紧抓民生保障落地落实、持续深化城市管理、加强平安建设促社会和谐、稳步推进辖区机构改革、全力打赢抗击新冠疫情阻击战,扎实做好稳增长、促和谐、惠民生、保稳定等各项工作，街道发展呈现出良好态势。2020年，我单位共有项目29个，确定能完成项目26个,有可能完成项目2个，不可能完成项目1个，绩效目标完成情况较好。三、部门资金基本情况（一）年度部门预算安排及支出情况2020年预算安排收入906.71万元，支出837.41万元，年末结余69.31万元。（二）年度专项资金安排及支出情况2020年财政给玉泉街办安排专项资金416.46万元，支出347.16万元，年末结余69.31万元。（三）其他资金收支及结余情况：无；（四）其他需要说明的情况：无。四、部门财政支出管理情况（一）专项资金分配情况1 .区级项目完成情况：2020年西区财政安排玉泉街办区级项目资金主要有：社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）7万元、基层政权事业专项经费（含基层人民武装业务）4万元、环卫生产管理经费188.32万元，2020年社区办公经费29万元、疫情防控一线社区（村）工作者补助资金IL41万元、其他各工作经费110.94万元等共计350.67万元，其中街办社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）完成100%、基层政权事业专项经费（含基层人民武装业务）100%、环卫生产管理经费完成78.77%、2020年社区办公经费完成100%.其他各工作经费完成83%等，共计综合完成率为完成83%。2 .中央、省、市级项目完成情况：2020年西区财政安排玉泉街办5个省级项目资金25.10万元，主要有：2019-2020年省级基层组织活动和公共服务运行经费10万元，2019年省级财政社区建设补助资金10万元，国有企业退休人员社会化管理补助资金-退休人员社会化管理服务经费5万元，2020年中央和省补助公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金一省级0.1万元；市级6个项目资金36.70万元，主要有：西区矿区困难群体社会救助联动机制专项经费补助4.93万元，2020年促县乡发展专项资金辖区公共基础设施建设15万元，基层财政考核绩效预算管理奖励资金5万元，2018年第一批体育彩票公益金（巴关河社区公共体育设施改造维护）10万元，社区党员活动室河日间照料服务中心升级打造经费1.77万元,基层财政考核绩效预算管理奖励资金5万元，中央级项目资金4万元，主要有：2020年中央和省补助公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金一中央4万元。其中：现到年底西区矿区困难群体社会救助联动机制专项经费补助4.93万元，国有企业退休人员社会化管理补助资金-退休人员社会化管理服务经费5万元，2020年促县乡发展专项资金辖区公共基础设施建设15万元，基层财政考核绩效预算管理奖励资金余3.60元,4个项目共28.53万元,因项目尚在进行中有结余，其余8个项目已全部支付到位完成。3 .其他需要说明的情况：无。（二）资产管理情况1 .资产总体情况截至2020年12月31日，我单位资产账面净值总额389.92万元，负债总额228.81万元，净资产161.77万元。2 .资产构成情况流动资产310.62万元，固定资产79.30万元。3 .资产管理工作的成效及经验为确保固定资产的合理配置与有效使用,保障固定资产的完整安全，提高固定资产利用率，明确管理职责，防止固定资产流失，玉泉街办于制定了玉泉街道办事处固定资产管理办法，对固定资产在日常行政活动或业务活动中包括计划采购、验收入库、登记入帐、调拨、报废等各环节管理和核算进行了规范，由办公室和财政所分工协同完成，并经过运行，修订两次，使街办及五个社区全体工作人员对资产相关管理规定都有一定程度的了解并按规定遵守执行，使国有资产在保障单位高效履职、推进街办和社区在发挥基层公共服务供给和促进事业发展方面所发挥了积极作用。(三)内控制度管理L内部控制制度的设置及执行情况。一是组建领导小组，作为内控抓手。我单位在内控工作中注意到，单位领导重视是推动实施内控的关键，工作中，单位领导树立风险防控意识，成立了以一把手为领导小组组长，各部门相互配合、相互督促的工作机制。二是迅速开展自查自纠工作，查找风险点。根据实施方案要求，全单位全面梳理业务和职责流程，检查了解内部控制实际情况，全面排查风险点，为内控工作的有效开展大豪基础。三是汇总整理内控管理工作手册。汇编内控管理工作手册，共分为前言(即说明)，风险评估和控制情况、单位层面内部控制实施、业务出门内部控制实施、评价与监督、内控制度汇编这六个方面。做到经济业务管理规范有序，内控管理职责清晰，提高单位人员工作效率。实现内控工作管理的规范化。2.部门内部控制制度的执行。一是规范内控机制建设，形成有效的自我约束。对单位履职过程中的各项业务进行梳理，通过组织结构图和业务流程图来明确关键控制岗位，确保不相容岗位相互分离，并实现岗位之间的制约和监督。要加强预算执行分析机制等后评价手段，通过定期地与公务信息的融合分析，反馈资金的使用效益，促使财务信息提高含金量，在决策中发挥作用。定期自查制度执行情况，并保持风险敏感度，针对新问题、新情况及外部监管者的发现，从制度上修正或完善，并关注修正完善后反馈信息。二是整合监管资源，建立全方位的监管方式。设立相对独立的内部监督岗位，并直接向单位领导负责。加强对事前和事中的监督和