桃江县第四中学2022年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx

桃江县第四中学2022年度部门整体支出绩效评价自评报告2022年我单位有编制Ill人。内部机构包括8个科室。我校是一所公办普通高中，认真贯彻执行党的教育方针，教书育人，实施高中一至三年级教育教学工作。在九年义务教育基础上进一步提高国民素质，为学生的终身发展奠定基础。我单位从事的工作包括实施高中学历教育，促进基础教育发展和其他高中学历教育相关的社会服务职能。1T2月其一般公共预算财政拨款收入1,293.89万元，事业收入600万元，教育支出1,893.89万元。一、整体支出管理和使用情况（一）基本支出我单位基本支出为1,893.89万元，主要是人员支出和公用支出，人员支出包括工资福利支出及对个人的家庭补助支出；公用支出主要为日常办公支出。支出情况为：工资福利支出：1023.66万元，商品和服务支出：120.88万元，对个人和家庭补助支出：99.36万元。（二）项目支出项目支出为50万元，主要用于运动场项目建设。二、部门整体支出绩效情况2022年，我校部门预算整体支出进度100%,在保障学校的正常运转和提高教育教学质量等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好。（一）经济性分析1、预算执行方面。本年预算控制较好，按照核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数控制在编制人数范围内。2、预算管理方面。按照2022年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。2022年学校多次研究财务工作，对一定时段的项目经费及具体工作进行讨论、研究及部署，取得了较好的成绩。（二）效率性分析预算安排的基本支出保障了学校正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了学校各项业务工作的顺利开展。（三）效益性分析2022年我校各项工作都取得了较好的成绩，学前教育和义务教育都有不同程度的发展，学校办学条件不断改善，各项指标都有所提高，合格率和升学率都有所提高，社会满意度较好，圆满地完成了2022年的各项工作。三、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价的目的进一步推进政协工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥各部门的重要作用，调动各方积极性，转变工作作风，提高办事效率。为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。（二）绩效评价工作过程1、成立绩效评价小组，制定绩效考核指标；根据县财绩202214号文件精神，学校成立了绩效评价工作小组，认真组织对2022年度财政性资金进行了绩效自评，自评结果为95分。2、按时进行资金通报，对资金使用进度进行分析，年末对资金使用进行评价并撰写评价报告。通过开展财政支出绩效评价，进一步强化了财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，提高财政资金使用效益，实现科学理财。六、存在的主要问题财务制度有待进一步完善，执行力度有待进一步加强,资金使用年度预算理念有待提高。七、改进措施和有关建议科学合理编制年度支出预算，建立健全财务管理机制,依法有效使用财政资金，使有效资金发挥最大效益。