瑞金市路灯管理所2020年度部门整体支出绩效自评报告.docx

瑞金市路灯管理所2020年度部门整体支出绩效自评报告一、路灯所部门概况（一）部门路灯所基本情况L部门组织机构及人员瑞金市路灯管理所有编制数5个，其中：全额事业编制5名；事业编5个；实有人数11人，其中：在职人数4人，临时聘用人员8人。2.路灯所职能概述全面贯彻执行国家、省和市有关城市路灯设施管理的方针、政策、法规，制定并组织实施行业发展规划；根据城市发展总体规划，会同有关部门编制并组织实施路灯设施建设管理、年度计划和改造计划、近期规划和中长期发展规划；负责城市规划区路灯设计、审核报批；负责对新改扩建路灯安装工程的施工管理，以及安装路灯设施的验收；负责编制城市路灯建设维护费年度支出计划并组织实施和管理，负责日常路灯电费支付管理；负责对城市照明设施进行维修和管理，保证城市照明设施的完好和运行正常；建立严格的检查制度，及时更换和修复破损的照明设施，按时开灯关灯，保证亮灯率；加强对路灯照明设施的日常监管，会同职能部门对损毁、偷盗路灯设施、私接路灯线路用电等违法行为进行查处；积极推广运用路灯照明的新光源、新技术、新设备，节能降耗，提高效益；承办市政府和主管部门交办的其他事项。（二）路灯所部门内部管理情况1、收入管理单位收入分为财政补助收入、事业收入及其他收入。财政所有拨款收入存入本单位零余额账户，任何科室一律不得私设小金库，所有现金收入必须交给单位报账员，由报账员交到银行存入财政局账号（即非税收入专户），再由非税局统一返还到单位零余额账户，任何人不得截留、自行处理，更不能贪污。2、支出管理人员支出管理包括在职职工、离退休人员及临聘人员工资、个人补助、津补贴、福利待遇和奖励补助，财务人员按照年度预算方案和有关规定执行。基本支出管理包括办公费水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等，所有费用均按照相关规定支出，严格按计划控制基本经费支出。项目经费支出管理：项目经费支出，由财政对口科室统一划拨，我局严格按照行政事业会计制度执行，专款专用，坚决杜绝挪用项目资金。3、资产管理为规范我单位固定资产管理，确保固定资产的安全与完整，固定资产一律实行统一管理，各科室不得私自购置、出售、转让固定资产。（三）路灯所年度重点工作任务及完成情况我所在2020年圆满完成党委、人大、政府交办的各项工作:1、完成人大代表、政协提案2件；2、完成瑞金市棚改征迁任务5户；3、完成市委、市政府的重大接待任务10次。二、路灯所部门整体支出管理及使用情况市财政局年初批复瑞金市路灯所2020年度部门预算1046.26万元，上年结余结转20.59万元，财政拨款收入总计1066.85万元;完成支出1040.46万元,其中工资福利支出27.56万元、商品和服务支出1012.87万元、对个人和家庭的补助支出0.024万元，年底结余26.39万元，其中基本支出结余IL83万元、项目结余14.56万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为-93.58万元，差异的具体情况及原因见下表：路灯所2017年度财政拨款预算执行总体情况单位：万元预算数小计基本支出项目支出人员经费公用经费856.6529.2127.44800执行数小计基本支出项目支出人员经费公用经费1040.4627.5935.94976.93预算与执行的差异数小计基本支出项目支出人员经费公用经费183.81-1.628.5176.93差异原因主要是：增加工作人员差旅费、福利费以及增加新增路灯电费维护经费项目（一）基本支出情况2020年三公经费预算0.55万元,三公经费实际支出0万元,三公经费变动率0,三公经费控制率100%；2020年公用经费预算27.44万元，实际支出35.94万元，公用经费总体控制率130.98%o（二）项目组织实施情况L项目资金管理情况分析。加强我市路灯维护管理，自2013年以来，我所接管的城区路灯维护管理业务，专门制定了路灯维护考核检查标准及办法。积极创新管理理念，有效促进路灯维护管理制度化、常态化、精细化管理，提高了城区路灯的亮灯率和满意度，给市民提供更好的夜间照明环境。2 .项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况及分析。2020年度我所路灯电费和维护费用项目资金支出976.93万元。3 .项目资金（主要指财政资金）实际使用及执行进度情况及分析。我所路灯电费和维护费用项目资金，市财政按月拨付资金到我单位，我所通过常态化管理、考核验收后，及时拨付路灯电费和维护费用项目资金。三、路灯所部门整体支出绩效情况（一）评价得分及等级标准。根据部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准，本单位2020年度评价得分为95分。（一）路灯所履职及履职效益情况。2020年年初以来，在市委市政府和城管局的领导及大力支持下，我所围绕“五型”政府建设重大决策部署，全力抓好“新型冠状病毒疫情防控”、“两城同创”、精准扶贫、城区环境综合整治和路灯维护管理等中心工作，始终践行方便群众的服务理念，不断追求更高的工作效率、更优的服务质量，更快捷的运行机制，统筹兼顾，开拓创新，完善路灯亮化管理制度，改作风、提效率，从严管理队伍，加大城区路灯巡查维护力度，提升城区路灯亮化照明环境，积极回应群众诉求，不断提高群众满意度和获得感，圆满完成了上级交给的各项工作任务。一年来，受理路灯亮化故障电话、12345来电来访217次,维修大街小巷路灯9800余盏，处理地埋电缆故障点280余处，更换灯泡灯珠15600余个,修复瑞金大道、红都大道、金都大道、旅游集散中心、经开区等重要区域路段电缆故障50余起。完成了城区巷道路灯430盏的安装。同时，建设道路交叉口路灯110余盏，消除了城交叉口区夜间安全隐患，确保市民车辆夜间出行安全；还对文化艺术中心周边3条、七彩华府小区东侧1条、桦林南路、泽潭乡希平大道、电力大道实施了路灯安装，解决了桦林南路、泽潭乡群众多年来夜间出行不便的问题，消除了安全隐患，极大提升了师生及居民的幸福感与满意度。四、存在的主要问题1、人员经费投入不足对城区的路灯设计、审核报批，路灯安装工程的施工管理，以及路灯设施的验收，日常维修监管和城市亮化工程等的管理，特别是今年下半年，市变压器厂日常维护业务到期，路灯所将完成自行接管路灯日常维护业务或推向市场化管理，按现有的五名正式管理人员编制设置，管理力量严重不足。而目前，路灯所仅有人头经费约2.4万，无其它收入来源，按现有经费，缺口较大,正常经费运转困难。2、装备设施有待改进随着城区路灯网络不断延伸和扩大，管理设施落后的问题也越来越突出，面对范围大、线路长的路灯线网，路灯所的日常巡查、开关调时、维护、抢修等工作仍然依靠摩托车或电动车等交通工具，工作效率低；还有一部老式高空作业车，使用年限长，已到报废年限，经常发生故障，无法投入正常的路灯高空维护作业。五、改进措施和有关建议1、提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低,远远不能满足预算单位实际工作的需要，建议结合部门实际情况，科学制定和提高预算标准，特别是人员少的单位。2、认真执行中央八项规定。继续严格“三公经费”消费管理，压缩经费开支，坚持厉行节约，坚决杜绝公款奢侈浪费。3、加强业务培训学习。结合财务工作新形势要求，建议市财政加强对单位财务人员的培训，同时财务人员也应加强业务学习，钻研业务知识，提高业务技能。4、严格规范管理。建立健全各项财务制度，做到有法可依,有章可循，实现管理的规范化、制度化。