07质量记录控制程序（GJB9001 军工标管理体系）.docx

XXX科技有限公司企业标准程序文件拟 制: 批 准：受控状态：口受控口非受控发放编号：20x-XX -XX 发布20xx -xx -XX 实施XXX科技有限公司发布7、质量记录控制程序文件编号：IQMo7-2017B1目的规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，特制定本程序。2范围本程序适用于公司质量管理体系所有相关的记录。3职责体系中心：负责产品检验相关的所有记录的保管和控制。各部门：负责与本部门产生的记录的管理和控制，并接受体系中心的监督检查。4工作程序4.1 记录填写要求a）记录的填写要认真，内容真实、准确、字迹要清晰。用黑色墨水钢笔、签字笔填写，不能用铅笔、圆珠笔填写。记录应填写完整，不应有漏项、空格，空白处用斜杆划掉；b）所有记录都有记录人签名，注明日期。纸张大小要统一，以便装订；c）质量记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。以提供符合 要求和质量管理体系有效运行的证据；d）记录不允许随意涂改，保持清晰，易于识别;若因笔误写错时，记录人应在错误的地方划上双杠线，然后 在其旁边空白地方填写上更正后的内容，并由改写人签名或盖印章；e）记录表格由相关的人员编制。编制的表格要适用，可操作，尽量减少记录人写字。4.2 记录的保管和贮存-记录要有标识，如名称，编号等；记录要妥善保管，不得随意乱放。一记录贮存在文件柜中，按一定的顺序分类存放，便于检索，还要能防潮，防虫害。4. 3记录的保存期-记录要登记，见附表IQM07-01Bo一对于有国家法律法规规定的，按相关的法律法规规定的保存期办理。-与产品直接有关的记录，军品保存期与产品的寿命期相适应，民品保存期一般为五年。-其他方面的记录保存期为四年。4.4记录的查阅-记录不外借阅，需查阅者到保管记录处查看，经记录保管人同意，调阅相应的记录。-查看记录的人不得在记录上乱画，保持记录清晰，看后交于记录保管人存放。一需要复印记录者，经主管领导批准后，由记录保管人按批准的要求进行复印。4. 5记录的处理-记录到保存期限后，由记录保管人做好登记，经主管领导批准，统一销毁，销毁人签名。5执行本程序所形成的文件-记录登记表IQM07-01 B