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    内衣厂面辅料仓管理制度明确面料仓、辅料仓收发流程.docx

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    内衣厂面辅料仓管理制度明确面料仓、辅料仓收发流程.docx

    面辅料仓管理制度【目的】为明确面料仓、辅料仓收发流程,加强仓库和实物管理,特制定如下制度。【内容】一、材料入库1,仓库人员在接收面料时,应当准时核对货物的名称、数量、规格是否与送货单全都,并核准重量(必需精确称重),如有误,以实收数为准,误差较大的要准时通知选购查对;2,核对无误后,开具一式四联的入库单(一联存根,二联财务交文员入电脑帐,三联客户,四联选购):3,入仓面料货期急的开验布报告安排指导工先验;4,指导工依据验收状况,在验收报告上写明验收状况,并对验收报告负责;未经检验合格的材料不得挺直用于生产及出仓;验收报告由仓库管理员交于文员登记;并由总经理签字确认用法或退货;5,次布退货经指导工确认后,文员核对开单、总经理签字后,方能出仓;6,验布合格后分封度,捆绑好,装回原袋挂牌(标明日期、码数、正号),放置整齐,确保不会混淆;二、材料出库1,发料时应先核对面料编号,单件用量,依据生产通知单标准数量出料;2,发料时,仓库人员先齐集物品才发出,领取货品需在领料单上签署作实;3,裁床发料应按生产通知单,根据工单数量,精确出料;4,板房发料,以样品通知单经文员核对按通知单明码数出料;5,外厂发料以生产通知单为准,应有指导工签字,裁床注明用量,按单数量发料;三、补料1,因次布过高需补发面料的,应退回次布裁片并由指导工出具报告后方可发料,相应记账员在出库单上注明“补料”字样,单据交工厂财务部;2,生产损耗或失误需补发面料的,应退回损失残次裁片并由指导工签署领料单可发料,相应记账员在出库单上注明“补料”字样,单据交工厂财务部;四、退料1,裁床退库,外厂退料,退料人员应在生产通知单上签名认可,经整理、打码核实后放回原处;2,车间退仓应经指导工签字确认,仓库管理员精确查验,单据交财务;3,每批货裁床完单后与仓库复核填写本批次裁床用料表。五、账务处理1,记账员每日整理全部入库、退库单据,并精确记入电脑及手工账;2,每周一安排人员把上一周发生的入库单、出库单交工厂财务(财务暂缺交文员);3,每月盘点一次,复核账存与实存,做盘点报告交工厂财务和选购部,由财务人员对盘点过程进行监督;4,填写外发清单,整理外发退料单据;六、仓库整理1,仓库设置应依据条件和需要,合理布局,科学分工,业务上要实行工作质量标准化,不断提高仓库管理水员;2,仓库内应洁净、美观,不应杂乱无章,存在虫、鼠隐患;3,仓库应配置足够的消防器材,定期检查有无失效,仓库的消防器材放在简洁发觉,拿取的位置;4,仓库内应干燥、地面平坦,仓库大门、窗户应完好,仓门钥匙专人管理;5,每架货位标识字迹清晰,格式统一,标识牌的悬挂位置全都;6,每架物料标识齐全,脱落应更换准时,精确;7,物料应分类、分等级上架,遵循“陈上新下,上轻下重”的原则,便于发料;8,做好退仓布料的打卷、整理工作;9,定期对仓库进行整理,使面料分类清晰,编号齐全;10,对长时间存放的库内物料,应定期检查有无虫害、变形、受潮。【说明】该制度由总经理拟定,面料仓予以修正,总经理签字日起开头执行。

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