商贸公司商品验收和仓库管理制度商品井然有序帐物相符.docx

*商贸有限公司管理文件昆字办<2008>05号商品验收和仓库管理制度-目的：为保证公司商品验收和仓库所存商品井然有序，帐物相符，平安卫生,特制定本制度，予以加强管理。二适用范围：公司仓库保管员、选购员及其他相关人员。三仓库保管员职责：1负贲商品的验收、分类、发放、入库、保管工作；2负责核对所管商品的帐物相符，堆放有序；3负责库存商品的平安、防止变质、虫蛀、污染等；4随时向领导供应库存商品的数量、结构转变等；5合理堆码商品，使库容得以最大限度利用，并保证周转流畅；6负责保持仓库区域的干爽清洁；7对商品收、存、付过程中发生的错误负责，并准时向领导反映，帮助处理；8认真完成领导交办的其他任务。四商品验收：仓管员对选购员购回的物品无论多少，大小都要进行验收。1对单验收。对比厂家的送货单和公司申购单上的名称、规格、型号、条形码、等级等逐项检查，核对商品是否有单、货不符或有错误，漏发状况；如消失单、货不符的状况，应与选购员联系、核实是否属选购员增购；2数量验收。要先验大数，再对比验收细数；若发票、单据上的数量与实物数量不相符应按实际数量验收;3质量验收；(1)选购部负责检查验收商品生产厂家的生产许可证、质量合格证、中文商标证、条形码注册证等是否齐全合法；(2)仓管员负责检查商品的包装、型号、规格、生产厂家、生产日期、有效期或保质期、条码等是否配备;(3)拒收保质期超过1/3和两次销售的陈旧商品；(4)拒收已损坏或破损的商品；4验收后仓管员要依据送货单上列明的商品名称、规格、条码、供应商名、单价、单位等开具商品验收单一式三联，第一联仓库自存，第二联连同供应商送货底单送财务入帐，第三联送选购和系统；五入库存放要求：1验收后的物品，除直拨外，一律要进仓库；2进仓物品一律按适当位置分类整齐堆放；3物品要按先进先出，下重上轻原则堆放。六商品发放验收要求：1卖场主管收到仓管员到货的通知后，凭调拨单调货；2开具调拨单要注明商品的品名、规格、数量、条码、供应商名等；3上柜销售商品的验收，必需由卖场调拨人员和仓管员两人同时进行，做到一人清点，一人复核，确保商品验收精确无误后清点人员和复核人员都须在调拨单上签名，共同担当验收责任；4验收双方应按本制度第四条第2、3、4小条程序进行；5调拨单一式三联，第一联仓库自存，第二联送卖场，第三联送选购和系统；七商品退货管理要求：1商品退货应依据选购和厂商的合同规定执行；2凡卖场退下的货，其退货单应注明品名、规格、条码、数量、供应商名、退货缘由；3退货商品应是质量问题或包装问题，仓库员方可接受，否则由卖场负责；4退货商品统一由仓管员分类堆放、保管。盘点：1仓库物资每月底与卖场进行同步大盘点；2仓库员对其所保管商品盘点结果的真实性、牢靠性负责，并将结果列出明细表报系统管理员和有关领导审核；3盘点期间（30号）停止发货，每月卖场退货应在（25号一29号）之间进行。九记帐与建档：1仓库档案应有库存商品明细帐、验收单、调拨单、登记簿等；2所设立的库存商品明细帐、登记薄、验收单、调拨单等应整齐、全面、一目了然；3记帐时要先审核送货单和验收单，无误后再入帐，发觉有差错准时解决，在未弄清和更正前不得入帐;4审核验收单，调拨单要手续完善后才能入帐，否则应予退回；5直拨物资的收发，同其它入库物资一样入帐。十本制度自公布之日起执行。十一本制度的说明权与修改权归公司。昆明*商贸有限公司