城市中水利用规划财政绩效评价报告.docx

关于中水利用专项规划项目财政绩效评价自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况组织编制全市城乡规划体系，城乡规划行政审批，执行城乡规划管理，查处城乡规划违法行为，是对县市城乡规划工作监督指导的职能部门。（二）项目主要内容和涉及范围依据发【2012】24号文件以及十二五城镇污水处理及再生利用设施建设实施方案，要求到2015年，我省城镇污水处理设施中水利用率达到20%以上，到2020年，全省城镇污水处理设施中水利用率达到25%以上，对中水的利用已经成为国内城市共识。主要涉及内容包括中水水源规划、中水量预测、中水供水设施、中水管网等规划设计。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析*年，财政预算拨款*,实有账户统筹资金*万元，并严格按照项目书约定条款规定进行开支。（二）项目资金使用情况*年投入资金*万元中，为规划设计单位规划编制费用,在资金执行过程中，我们严格遵照会计制度的相关规定进行开支，严坚决杜绝乱支错支现象发生，不仅保障资金的安全，也促进资金使用效益的最大化。（三）项目资金管理情况项目资金都已经到位，并按资金的使用要求进行有效的管理和使用。该局有严格的财务管理制度，按合同集中支付，专款专用，保证按照项目资金的实际需要合理的安排资金。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况项目严格按照完成政府招标规定执行，未出现实质性调整，项目已经完成现状资料调研、中水利用专项规划编制及专家评审。项目实施执行过程严格按照有关管理监督制度，在调研、编制和评审等各个环节进行有效管理。该项目在*年3月份招投标，确定中标供应商后，我局即开展项目实施工作。1.中水利用专项规划项目是由城乡规划设计研究院于*年3月份中标，中标金额为*万元。主要对中水利用水源、中水利用现状和中水利用用户及中水利用量进行调研收集，进行中水利用专项规划编制，确保充分利用中水资源，保障中水用水需要。此服务期自*年3月至*年12月。目前无出现任何重大问题和失误。2、对该城市中水利用现状和中水利用用户及用水量进行评价，完成中水利用专项规划的编制，有效提高城市中水利用的水平，为城市节约水资源，充分利用中水资源提出了完整的技术路线。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析按照项目绩效评价各个指标依据和原则，进行综合评价及审核定论，项目单位评价应得分为97分。1、项目的经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况中水利用专项规划编制项目多数资金都按照财政局要求，采用招标方式采购，有效的控制和节约项目成本。(2)项目成本(预算)节约情况项目采购根据我市政府采购管理实施办法要求开展实施，对符合协议供货目录内容的产品均通过协议供货进行采购，项目成本比年初预算略有节约。2、项目的效率性分析中水利用专项规划编制项目实施进度比较正常，按时按质完成了项目的招标、调研、规划编制和后期评审工作。主要原因是基础资料的收集得到了相关部门的积极配合，提高了前期调研工作效率。3、项目的效益性分析中水利用专项规划编制项目按照预期目标完成，为节约水资源，充分利用中水资源，提高中水利用率，引导企业积极参与中水利用打下了扎实的基础，具有良好的社会效益、经济效益。4、项目的可持续分析中水利用专项规划编制项目遵循可持续发展的原则，在中水水源、用户、中水管道布局等各个方面综合考虑，保障系统完善，对城市可持续性发展具有重要意义。五、综合评价及结论项目的成本预算均控制在合理的范围内，项目经市政府采购中心招标采购后，中标价低于预算价。项目的实施有效地确保了中水利用率的提高。中水利用专项规划编制项目已经完成并已收到了良好的绩效目标，实现了中水用户、中水水源、中水管道布局、中水用水量等各个方面的规划设计。项目达到预期目标，为提升城市中水利用率做出了技术指导，年初绩效目标优；效率指标方面，严格控制在成本之内，不超预算。本项目综合考评得分为97分，评价等次确定为优。六、存在问题及下一步建议和意见(一)从这次的绩效评价结果看，该中水利用专项规划编制项目实施情况整体良好，中标单位也比较积极主动，使项目发挥了其应有的社会及生态效益，当然也存在一些问题：1、要实现中水利用率的提高还需要城市政府、企业、人民的大力支持，对许多工作仍需加强。2、项目资金使用最大化还有待提高。（二）下一步工作建议和意见1、继续强化资金监管，充分发挥项目的社会经济效益。加强和完善各种项目资金管理，用好用活项目资金，整合利用其他资金，起到投入一点，带动一片的作用，争取项目资金效益最大化，发挥项目的经济、政治和社会效益。2、专业人才的缺乏，建议加强对专业人才的引入和加强现有人员专业技能培训，提高本单位专业技术力量，以更好的优化项目。