建筑企业物资管理手册建筑物资管理工作要求与规章制度.docx

山西四建集团有限公司物资管理手册全文名目第一章总则1第二章物资设备岗位职责管理2第三章方案管理12第四章选购管理14第五章装卸、运输管理28第六章贮存管理29第七章施工现场物资管理34第八章材料账、表、单运行管理51第九章周转料具租赁管理制度71第十章建筑施工劳动防护用品管理制度77第十一章固定资产管理制度89第十二章物资管理流程图106第十三章相关规章制度118第十四章附则150第一章总则1 .建筑企业中所谈到的物资，包括构成工程实体的主要材料和结构件，以及有助于工程实体形成的周转材料和低值易耗品，从价值角度看，约占工程总造价的609670%左右，在施工企业管理中占有举足轻重的份额。2 .为了进一步加强企业物资管理，理顺供需关系，提高管理水平，掌握和堵塞管理漏洞，提高企业经济效益，同时也为了规范物资工作管理内容及核算口径，提高物资管理人员业务素养，强化物资管理人员管理质量，在原有管理制度的基础上，结合企业实际，进行了修改、补充和完善，旨在使各级物资管理人员从中吸取管理学问，胜任物资管理工作，特下发本手册。3 .本手册适用于山西四建集团有限公司所属各单位。第二章物资设备岗位职责管理1 .定岗、定编、定员定岗、定编、定员的一般原则：依据业务范围和职责内容，在精干、高效的前提下，先定岗，以岗定编，以岗定员。2 .各级岗位人员设置2.1 集团公司工程监控中心（物资供应事业部）岗位设置：副总经理、业务主办、内业管理员（可兼职）、市场询价员（可兼职）、材料管理员（可兼职）。2 .2分公司依据职能分工，工作量大小，一般配置24人：材机主管、方案统计员（可兼职）、选购员（可兼职）、调料员（含构件）（可兼职）、周转材料管理员（调配员）（可兼职）、仓库保管员（可兼职）。3 .3项目部结合工程类别、工作量大小，至少配置2人或2人以±：材料负责人（兼方案、选购和结算、内业资料）现场材料员（主材、大宗材料保管员、内业资料）、现场材料员（周转材料保管员（可兼职）、现场材料员（库管等（可兼职）。4 .4物资管理人员行政隶属各级管理，业务隶属垂直管理。5 .工作职责5.1 工程监控中心（物资供应事业部）工作职责5.1.1 1.1负责公司物资管理工作，完善和制定有关物资管理制度、手册；负责实施全公司主要材料集中选购供应管理，同时负责对各单位物资管理实施指导、监督、服务和检查工作。5.1.2 1.2负责公司固定资产购置、调入、调出、处置的审批和报废及后期处理的监督管理。参与对公司、分公司抵顶各类资产的监控管理。5.1.3 负责钢材供应战略合作伙伴的考察、选择与推举；负责各分公司与战略合作方购销合同的备案管理。5.1.4 负责对A类物资合格供方的评审、审批，按年下发A类物资合格供方名录；收集A类物资中间供方评审资料并备案。5.1.5 通过OA办公正台，负责收集基层单位材料管理报表及材料选购价格信息，并进行汇总、分析，同时利用办公正台，按期予以公示。同时，帮助分公司用法专业网络及公司OA办公正台，利用网络传递物资价格信息。5.1.6 负责对工程项目施工预备的材料、周转材料等生产要素进行监控、协调。5.1.7 1.7负责制定部门物资年度工作方案、培训方案并监督、协作、实施。5.1.8 负责公司大宗主要材料供应商数据库的建立。3.1.9负责钢材选购最高基准价格的确定。3.1.10负责对不合格物资处置的监控管理。3.1.11参与公司组织的物资、固定资产选购合同签订前的评审。3.1.12参与公司质量、环境和职业健康平安体系相关内容的策划、编写、换版等管理工作，供应管理体系评审所需的相关资料。3.1.13参与监督检查物资管理体系运行，物资方面消失的不符合、验证订正、预防措施的实施。3.1.14参与分公司组织的物资选购招标工作，并监督招标过程的合规性。3.1.15参与公司组织的全面和专项检查，做好有关记录。3.1.16参与公司组织的各项相关工作和年终清产结算工作。3.1.17负责分公司物资选购成本的监控。3.1.18负责分公司主要物资消耗量的监控。3.1.19做好物资方面信息化录入的监控管理工作3.2分公司工程科（材机业务）工作职责3.2.1负责分公司物资管理工作，制定和完善有关物资管理方法、物资选购价格掌握方法（实施细则）、周转料具管理方法（实施细则）、材料用法节奖超罚管理方法等相应管理方法。3.2.2负责对A类物资合格供方评审资料的收集；负责对B类物资的生产厂家进行评价和重新评价；负责评价A类物资的中间贸易商。3.2.3负责组织有关科室及人员对规定物资的选购、招标工作，按时、保质保量完成主要物资设备选购工作。3.2.4负责分公司设备固定资产购置、调入、调出、处置的审批和上报，负责报废以及处理资产的管理。参与分公司抵顶资产的监控管理。3.2.5按分公司管理要求，定期对各项目物资管理实施指导、监督、服务和检查并形成记录。3.2.6了解市场行情，收集、审核各项目部物资有关管理报表，每月进行汇总、分析，按规定时间向公司工程监控中心（物资供应事业部）报送材料有关资料。3.2.7帮助项目部用法网络办公正台，利用网络传递材料价格、管理信息。3.2.8负责对工程项目施工预备的物资等生产要素进行监控和协调。3.2.9负责制定科室材机方面年度工作方案和培训方案，并组织监督实施。3.2.10负责对不合格物资处置的监控管理。3.2.11参与物资选购合同签订前的评审，对合同工期履约过程中物资用法状况进行监督管理。3.2.12负责各项目部物资管理在体系运行中，对危害、风险因素的识别及掌握，消失的不符合、验证订正、预防措施的组织实施。3.2.13负责对职业健康平安防护用品的质量进行监控管理。3.2.14负责本岗位有关记录的收集。3.3项目部物资管理工作职责3.3.1在分公司授权范围内负责实施A、B、C类物资选购；负责对A类物资合格供方评审资料的收集；负责对B类物资的生产厂家进行评价和重新评价；负责评价A类物资的中间供方并收集相关资料。3.3.2每月定期对项目物资管理、用法过程进行检查并形成记录。3.3.3负责对工程项目施工预备的材料等生产要素选购、管理的实施。3.3.4负责全部进入施工现场物资的收、发、管理及用法，为成本分析供应相关资料。3.3.5依据公司、分公司物资管理要求，精确、准时填报各类报表及相关资料。3.3.6负责物资管理中危害、风险因素的识别及掌握。3.3.7负责项目部物资在体系运行中消失的不符合、验证订正、预防措施的实施。3.3.8负责对职业健康平安防护用品的质量进行管理。3. 3.9完善全部物资管理要求的账、表、单，并认真实施。4. 3.10负责本岗位有关记录的收集。4岗位职责4.1 工程监控中心（物资供应事业部）岗位职责4.1.1 副总经理询位职责4. 1.1.1全面负责本部门工作4. 1.1.2负责完善和制定公司有关物资管理手册。5. 1.1.3负责制订公司物资设备管理工作年度方案、培训方案。4.1.1.4参与公司平安生产例会，实行物资方面相关事宜。4.1.1.5负责部门物资岗位职责的制订。4.L1.6负责体系文件所涉及物资管理的策划、编写、换版、实施等管理工作。4.1.1.7负责对初次合作的A类物资生产厂家进行选择和评审，调查和收集企业资质、生产许可证或相关认证证书等，4.1.1.8负责收集A类物资合格供方重新评价资料，准时下发合格供方名录。4.1.1.9负责收集A类物资中间供方相关资料及B类物资生产厂家评级资料。4.1.1.10负责对施工所需物资管理的全面监督、检查、指导、服务。4.1.1.11负责对分公司的物资管理进行监督检查。4.1.1.12参与对工程项目的施工预备、现场文明、材料用法等生产要素进行监控。4.1.1.13监督检查体系运行消失的物资方面不符合、验收订正、预防措施的实施。4.1.1.14负责对不合格物资的处理进行监督管理。4.1.1.15负责职业健康平安防护用品的质量进行监控管理。4.1.1.16负责对固定资产购置、调入、调出、报废处置的审批和管理。4.1.1.17负责对不合格品的验收、处置。4.1.1.18负责组织本部门业务工作的开展，负责大宗主要材料选购供应工作状况的服务、监督、检查、指导工作。4.1.1.19负责大宗主要材料供应战略合作方的考察、评审和推举。4.1.1.20负责参与基层单位大宗主要材料选购合同的评审，负责组织对大宗主要材料选购合同履约状况实施监督、指导和服务参与分公司组织的物资选购招投标工作，并监督招投标过程的合规性。4.1.1.21负责对三钢工具、设备、固定资产购置的审批、验收、报废及后期处理的监督管理。4.1.1.22负责对固定资产的登记账务管理。4.1.1.23负责对公司、分公司抵顶资产的监控管理4.1.1.24参与内审，接受外审，供应管理体系评审所需的相关资料。4.1.2业务主办岗位职责4.1.2.1对各单位物资管理实施指导、监督、服务和检查。4.1.2.2对大宗主要材料选购合同履约状况的过程监督、指导和检查。4.1.2.3准时精确的组织材料进入施工现场。4.L2.4本岗位有关记录的收集4.L2.5参与体系文件的编写、修改。4.1.2.6负责物资管理中危害、风险因素的识别及掌握。4.1.2.7对于价格波动较少的主要材料市场价格信息不定期予以调查、收集和传递。4.1.2.8对于价格波动常见的钢材，每工作日了解把握公司省内项目掩盖的主流钢材（暂定）厂家及市场价格信息，资源状况。4.1.2.9负责大宗主要材料供应商的过程考核、评价及对基层单位大宗主要材料需要方案的审核。4.1.2.10负责依据需要方案及市场资源状况制定资源供应预案。4.1.2.11负责资源供应过程的实时监控，准时汇报方案完成状况。4.1.2.12帮助领导做好部门工作。4.1.2.13参与公司年终清产核资工作。4.1.2.14完成领导交办的其它工作。4.1.3内业管理员岗位职责4.1.3.1负责审核基层单位材料管理报表及材料选购价格信息，每月进行汇总、分析并进行公示。4.1.3.2对A类物资合格供方进行评审，准时下发合格供方名录。4.1.3.3负责大宗主要材料供应商评审资料的整理、归档。4.1.3.4负责大宗主要材料供应商数据库的维护、管理。4.1.3.5负责部门文件、合同和基层大宗主要材料选购合同的备案、整理、归档。4.1.3.6负责基层选购方案的收集、传递、整理、归档。4.1.3.7负责大宗主要材料选购价格信息的发布，帮助分公司用法网络传递材料价格信息。4.1.3.8负责选购价格确认文件的收集、归档。4.1.3.9负责部门员工考勤。4.1.3.10参与公司年终清产核资工作。4.1.3.11参与体系文件的编写、修改，参与内审，接受外审及管理评审，供应管理体系评审所需的相关资料。4.1.3.12负责本岗位有关记录的收集。4.1.3.13负责监督检查信息化物资、周材、材料工程（租赁）合同、供应商等相关模块的录入。4.1.4市场询价员岗位职责4.1.4.1对于价格波动较少的主要材料市场价格信息不定期予以调查、收集和传递。4.1.4.2对于价格波动常见的钢材，每工作日收集公司省内项目掩盖的主流钢材（暂定）厂家及市场价格信息，资源状况。4.1.4.3负责资源供应过程的实时监控，准时汇报方案完成状况。4.1.4.4负责本岗位有关记录的收集。1.1 .4.5完成领导交办的其他工作。1.2 分公司工程科（材机业务）、现场材料员岗位职责4. 2.1材机主管岗位职责5. 2.1.1依据年度施工规划及分公司整体安排，确定、细化分公司工程科（材机业务）、项目部材料人员职责范围、业务内容，手续流程等，进而确定岗位设置。6. 2.1.2把握现行的相关法律、法规及国家（地方）标准，生疏主要材料的用途、性能、价格、货源、产地和质量，组织并实施物资供应及管理工作。7. 2.1.3建立与实施材料工作制度，制定分公司切合实际的物资工作管理细则（明确目标和要达到的目的，措施和方法应有针对性，内容全面周密、切实可行，有检查、有考核、有必要的奖罚措施等）。8. 2.1.4把握公司对物资供应管理体制的要求并组织实施，力争选购成本降低率最大化。9. 2.1.5执行公司材料业务流程，充分财务核算和成本核算要求。10. 2.1.6定期安排和总结工作中存在的问题，具有分析问题和解决问题的力量。11. 2.1.7应具备以下技能：a、把握料款支付状况和核算程序；b、把握工程造价构成及取费标准；c、把握业务核算和材差学问；d、把握经济合同和业务谈判。12. 2.2分公司材料方案统计员岗位职责4.2.2.1深化项目把握物资库存、耗料及生产急需状况。4.2.2.2能依据生产方案、施工预算（施工图预算），准时编制料具需用总方案和资金用法方案，并分类按月装订成册。4.2.2.3帮助工程科（机材业务）负责人认真履行对项目各项料具监督管理职能和体系运行工作的服务、检查、指导与实施。4.2.2.4依据公司要求，定期统计报送各种核算资料和报表，并做到数据真实，内容分析完整。4.2.3材料选购员岗位职责（现场材料选购员通用）4.2.3.1严格执行各级物资政策和有关规定，认真实行下达的物资选购方案。4.2.3.2严格遵守合同法的有关规定，参与物资选购合同的签订。准时把握市场信息、产品质量和价格动态等状况，努力降低选购成本。4.2.3.3准时做好各项资料的搜集、整理、归档工作，并做好记录。做到报账准时，账目清晰无差错。4.2.3.4按时报出有关报表及资料。4.2.4材料保管员岗位职责（周转材料、现场材料保管员通用）4.2.4.1准时办理料具验收入库和发放手续，记好相应台账，搞好统计核算。4.2.4.2认真执行“先进先出、推陈储新”及“五不发放”（口头电话通知不发料；白条子不发料；实行材料节省奖的物资无施工员签字的限额领料单不发料；领料手续不齐全不发料；应交旧无故不交不发料）原则。4.2.4.3对库内料具的保管要做到“五五摆放”，账、物、卡相符，库内整齐，卫生清洁；周转材料按规定要求，分区域、分品种、分规格码放整齐。4.2.4.4常常检查特殊料具因自然、物理转变而造成的影响，准时实行措施，平安保养。4.2.4.5做到料具不潮、不锈、不霉、不蛀、不变质、不腐蚀，确保无损坏。4.2.4.6危急物品应隔离存放，易燃品库要有防火设备，应有明显的严禁烟火标记，确保平安。4.2.4.7保管员应熟知各种度量衡用具，同时还应按规定送到检测部门对计量器具进行精确度的检测。4.2.5现场材料员岗位职责4.2.5.1依据预算部门供应的工料分析表，依据施工预算，会同施工员编制并实行主要材料、周转料具、工具用具、成品、半成品、构配件的总需用方案及分段用料方案，负责与有关单位及部门洽谈托付供应合同，并在合同签署后负责实行。4.2.5.2对进入现场的全部物资进行数量验收并与质量员共同实施质量的外观验证，妥当保管、物资标识清晰，发觉问题准时向项目经理报告并提出解决处理方法。4.2.5.3对托付加工的成品、半成品、构件、配件等进行过程监控。4.2.5.4依据分公司或项目部授权，对材料进行选购。4.2.5.5负责对本项目施工预备的周转料具的租赁验收、用法、结算、管理等具体工作。4.2.5.6认真执行限额领料制度，掌握材料发放，记好相应台账，搞好统计核算，适时供应材料消耗资料并进行盈亏缘由分析。4.2.5.7按现场平面布置图对各类料具进行定置管理和批量掌握，保证施工现场场容场貌的整齐、文明有序。4.2.5.8接受上级职能部门的监督、检查、指导、服务，准时向项目经理及上级汇报本岗位工作状况。第三章方案管理1 .前期预备1.1 工程项目中标后，分公司或项目部预（核）算人员，首先要依据中标的有关文件，结合图纸、会签、合同交底等有关内容，编制标后预算及工料分析表。1.2 材料员预备工作1.2.1 了解施工合同、施工组织设计等相关条款内容，做好物资组织预备。1.2.2 明确分工、共同协作，各负其责。1.2.3 调查了解市场行情，收集有关物资资料，做好选购前的评审。1.2.4 与业主、监理人员沟通。2 .要求2.1 依据施工进度方案，（也可按分公司自定的核算周期），依据工程施工组织设计及生产安排实物工程量的工料分析表，由分公司或项目部预（核）算人员提前编制月度、季度、及年度主要材料、结构件、其它材料、低值易耗品等需用方案，以及周转材料租赁方案，各施工员依据分工不同，各自编制季度、月度料具需用方案，传递到材料人员，项目材料员每月依据各施工员提出的物资需用量方案和托付加工方案，核实库存后，汇总编制物资选购（租赁）方案，并在方案中明确规格、材质要求、进场时间和次月进场数量，项目部物资需用方案由项目预（核）算员对方案中的数量进行核对，由项目总工程师审核，项目经理审批，以保证方案的精确性和有效性；材料员依据需用方案安排进场时间，实施选购、租赁、供应。公司、分公司协作选购的，按方案实施。2.2 工程材料需用量方案和对外托付加工方案发生变更时，由项目部施工员以书面形式提出变更方案，项目总工程师审核，项目经理审批。由于业主缘由，材料已购回（或合同已签订，无法追回损失时），同业主沟通挽回损失。2.3 因考虑不周或变更发生的物资临时需用方案，必需在用料前三日提出，项目总工程师审核，项目经理审批同意后，方可实施选购；临时追加方案，须经过分公司或项目部认真审核签认后，方可追加。公司每季度统计分析临时追加的方案，分析缘由。2.4 材料（工具）需用方案表、托付加工方案表、订货合同、选购通知单、变更方案等资料按月装订成册，由分公司及项目部负责实施归档管理。第四章选购管理1 .选择评价合格的供方对于主要材料的选购供应，结构件的托付加工，周转材料的租赁，必需选择合格供方。2 .工作程序2.1 公司工程监控中心（物资供应事业部）负责主要物资合格供方的选择，框架协议的签订。2.2 分公司工程科（材机业务）应负责主要物资（钢材、水泥、商品混凝土、竹胶板、多层板、木材、皿、嫩、高、中压配电箱（柜）、空调设备）的选购且依据本手册执行。分公司在签订购销和租赁合同之前，查阅公司内网物资供应事业部专栏相关文件公布的合格供方，并须材机主管、核算主管、财务主管、生产经理、分公司经理睬签，加盖单位公章后方可生效。信息化录入流程详见物资管理流程图（合同管理-01；合同管理-02）2.3 远离公司本部的个别项目，主要材料需由项目部选购、租赁的，在分公司授权范围内，应依据本手册规定程序进行招、议标，购销和租赁合同需经项目经理、分公司材机主管、核算主管、财务主管、生产经理、分公司经理睬签并加盖单位公章后方可生效，并按合同商定条款履约。信息化录入流程详见物资管理流程图（合同管理-01；合同管理-02）2.4 帮助材料和其它材料的选购，一般由分公司或分公司托付项目部负责，其合同签订和材料款、租赁费支付方案应经项目经理签字，分公司工程科（材机业务）、生产经理审核批准后方可生效执行。2.5 项目开工前，分公司工程科（材机业务）应委派专人，依据核算科编制的工料分析大表，对工程所在地的主要材料市场行情进行具体调查，一周内完成调查工作，并将调查报告向项目经理、核算科、生产经理传递。3 .物资分类3.1 A类物资：3.1.1 主体结构工程用：热轧带肋钢筋，热轧完圆钢筋，焊接钢筋网片，冷轧带肋钢筋，钢绞线，钢丝束，各类型钢（角钢、扁钢、方钢、槽钢、工字钢、H型钢等），薄钢板，中、厚钢板，镀锌薄钢板，设备预埋铁件，金属焊接材料，钢筋机械连接接头（直螺纹连接套筒），商品混凝土，各种类水泥，混凝土掺和料或外加剂，预拌砂浆，抗裂砂浆，保温砂浆，大路用无机、有机各类结合料（稳定±水稳层拌合料、沥青混凝土拌合料）、高分子聚合物，金属、混凝土、木、构件，各类地基基础预制桩，烧结一般砖，烧结多孔破，蒸压灰砂砖，粉煤灰砖，混凝土砖，蒸压加气混凝土砌块，各类防水材料（包括卷材），结构用保温材料（板），钢结构主材、锚固材料，桥梁锚固材料，建筑外墙金属窗、塑料窗，人防门，防火涂料，钢筋混凝土离心管及对主体质量有重大影响且不易更换的新型主体用主要材料。3.1.2 安装工程用：焊接钢管（含热镀锌钢管、螺旋钢管等各类生产工艺钢管），无缝钢管，镀锌薄钢板，金属焊接材料，阻燃、耐火电线，电缆，各类承压给水管，高、中、低压阀门，离心球墨铸铁给水管，工程设备（高、中压配电箱（柜）、空调设备、新风机组、水处理设备、冷却塔、水泵、风机盘管、锅炉等），消防感烟感温探测器，消防水泵结合器。3.1.3 装饰工程用：焊接连接材料，不锈钢，幕墙主材（各类钢材、钢铸件、铝合金主材、各类玻璃、高强度螺栓等），各类人造木板（装饰板），饰面板（破）：花岗岩、大理石、陶瓷砖、瓷砖，木（复合）地板。3.1.4 平安防护用品、周转材料：平安帽，平安带，平安网（平网），密目式平安立网，脚手架钢管（含碗扣式钢管、门式脚手架），大钢模板，钢脚手架管扣件，爬架，手、电动提升吊架,临时设施用配电箱，玻璃纤维夹芯板房，监控设备。3.2 B类物资：各类砂，碎石、毛石、卵石，木材，门窗构件，幕墙用各类胶，安装用各类辅材型钢，PVC穿线管，低压配电箱、低压电器配电柜、开关柜，电气开关、插座、照明灯具，完缆，一般电线，弱电线缆，中心空调主部件，安装用保温材料，报警器，消火栓，A类以外给排水设备，散热器，UPVC排水管，铸铁排水管，各种承压给水、采暖管，井盖，风口，消声器，通风用各种阀类，竹胶板，多层板，混凝土预制通风道、烟道，吊顶用各类非人造木板板材，内外墙装饰涂料，装饰工程用油漆，化工材料，汽、柴油燃料。3.3 C类物资：其它五金制品，标准件，安装辅材等。4 .物资选择.评价和重新评价4.1 A类物资选择.评价和重新评价4.1.1工程监控中心（物资供应事业部）对权威部门认定的先进生产企业或通过产品及体系认证的物资生产供方进行筛选，列入公司A类物资合格供方名单。4.1.2分公司或项目部优先在合格供方名单中选择生产厂家。4.1.3分公司生产经理（副经理）组织工程科（材机业务）负责人、项目经理、材料员及有关人员对初次合作的A类物资生产厂家进行选择和评审，调查和收集企业资质、生产许可证或相关认证证书，填写物资（设备）供方评审表（表4-4-1）,报公司工程监控中心（物资供应事业部）审批同意后购置，对合格的供方资料建档管理。信息化录入流程详见物资管理流程图（供应商管理-01类）。4. 1.4分公司生产经理（副经理）组织项目经理、工程科（材机业务）负责人、材料员对物资中间供方进行评审，填写物资（设备）中间供方评审表（表4-4-2）,评审内容包括经营范围、有效的营业执照、企业性质、信誉及资金力量、储运力量，对合格的供方资料建档管理。4.1. 5每年度工程监控中心（物资供应事业部）会同相关部门对公司A类物资合格供方名单进行筛选，依据一年来的合作状况及建设行政主管部门的有关信息，重新发布公司A类物资合格供方名单（表4-4-3）o1.1.6 托付加工的结构件，由总工程师组织编制构件图（表），项目经理审核后由材料选购员联系生产厂家，托付加工。1.1.7 商碎供应商的评审：全部碎厂家均需供应氯离子型式检验报告；大路桥梁工程选用的碎厂家需供应碱含量型式检验报告。2 .2B类物资选择、评价和重新评价4 .2.1分公司负责B类物资合格供方名单的建立。4.2.2分公司生产经理（副经理）组织工程科（材机业务）负责人、项目经理、材料员及有关人员对B类物资生产厂家进行选择和评审，调查和收集生产工艺、检验报告等证明资料，填写物资（设备）供方评审表，由分公司主管经理审批，每半年报公司工程监控中心（物资供应事业部）。信息化录入流程详见物资管理流程图（供应商管理-01B类）。4.2.3分公司依据一年来的合作状况和物资进场检验和售后服务状况，确定B类物资合格供方名单。4.2.4危急化学品、平安防护用品选择、评价和重新评价4.2.4.1平安防护用品、危急化学品选择、评价分别依据A、B类物资进行管理。4.2.4.2选购消防监督部门审核批准的生产厂家的产品，其包装上应有危急标记，同时，向供货方索要有关化学平安数据、用法要求和平安留意事项等说明。4.2.4.3选购人员在购买平安防护用品时，应向供货方索要以下有关资料：a.产品生产许可证和产品合格证等。b.产品的有关技术标准、规范。c.产品的技术性能、平安防护装置说明。d.权威部门的检测报告。e.产品的有关图纸及技术资料等。f.地方政府主管部门要求的其它资料。4.2.4.4平安防护用品必需选用公司统一指定的产品。4.3选购物资之前，查阅公司内网物资供应事业部专栏相关文件公布的合格供方，遵循“货比三家、三比一算”的原则，追求最优的性能价格比。4.4在条件具备的状况下，接受招标选购的方式，降低选购成本。招标时要收集有关评审资料，应邀请公司领导或相关部门参与。4.5对业主供应物资的生产供方和中间供方可不进行评价。4.6选购文件管理4.6.1选购文件包括需用方案、选购方案、托付加工方案、订货合同或协议、变更方案等。4.6.2选购文件应写明选购单位名称、工程名称、物资品名、规格、型号、数量、材质、相关国家标准（图集编号）及交货日期等内容。4.7物资选购人员在物资进货前对产品质量进行检验，观看物资外观尺寸，实行抽样检验或试验的方式，审核质量证明文件的符合性和有效性，验证其质量后打算选购行为。4.8全部对生产厂家和供应商的评价应在选购行为发生前完成。5.选购合同管理5.1首先依据公司颁布的合格供方名单名目确定供应单位，按选购时间、选购标的物、选购数量、选购单价、质量要求、供应时间、接货方式、发生争议的解决方式等，签订供货（购销）合同、租赁合同，执行公司统一合同文本。5.1.1物资选购合同、周转材料租赁合同由项目部负责选择合格供方，并按公司统一合同版本签约。合同的签订必需经分公司工程科（材机业务）负责人、分公司生产经理审批、核算经理审核，按程序评审会签后，分公司盖章方可生效。信息化录入流程详见物资管理流程图（合同管理-01；合同管理-02）5.L2合同执行中，由于质量问题造成经济损失的，执行合同条款商定，条款未商定清晰的，属本单位责任的，应依据有关规定，追究其责任人的经济、行政及法律责任。5.1.3合同签订前，在选择材料供应商时，要坚持“质优、价廉、距近、信誉好”的原则选择供应对象，对与本公司发生过诉讼或纠纷的单位或个人，不得选用。5.1.4周转材料租赁合同，不允许项目部挺直对外签订合同，应由分公司统一协调解决，确需外租的，依据周转材料租赁合同流程，对外签订租赁合同。信息化录入流程详见物资管理流程图（合同管理-02）5.1.5各级财务部门应严格把关，对不符合本制度要求的选购或租赁行为，不予挂账。5.1.6合同签订后，分别送材料管理部门一份、财务科一份，以便监督和严格履行合同的权利和义务。6.选购成本管理6.1基本要求6. 1.1分公司每月应以多种形式向各项目供应主要材料市场价格信息；项目部挺直登陆公司OA办公正台及相关网站查询价格。7. 1.2分公司每月通过平安生产例会或成本分析会，了解和把握各项目部材料动态，发觉问题，准时解决。8. 1.3分公司应依据公司确定的核算周期，遵照执行抽账、报销、挂账的手续办理及截止时间。9. 1.4公司每月在OA办公正台公示各分公司及项目部材料选购价格信息，不定期刊登各分公司或项目部的材料成本状况。10. 物资招标、评标过程管理见物资招标选购方法。11. 主供应物资的管理项目部材料管理人员必需生疏施工材料需求，了解、把握业主供应物资在与甲方签订建设工程施工合同中的品种、结算价格、发票供应方式、分工职能等。11.1 主供应的物资，由业主选择供方，确保物资合格、符合标准、充分设计要求，资料齐全。11.2 业主供应物资在现场物资标识牌的左上角应注明“业供”字样。当顾客供应的物资单独存放发生丢失、损坏或不适用时，应向项目经理、业主准时报告，并做好记录。（设备）供方评审表年月日乡Si号：合作年限电话营业执照编号规格型号生产许可证编号及有效期供应的相关产品证明文件供货力量及信誉公司审批意见表4-4-1物资单位（部门）：供方名称地址邮编企业性质资质等级产品名称评审相关认证证书内容评审评审单位人员B山西四建集团有限公司附表4-4-2物资（设备）中间供方评审表中间供方名称地址电话邮编合作年限评审内容经营范围性质营业执照发证机关及编号有效期经营资金储运力量相关产品证明文件供应力量信誉状况评审单位参与评审人员分公司审批意见表4-4-3A类物资合格供方名单序号供方名称产品名称牌号规格通讯地址电话邮政编码物资招标选购方法1 .目的对物资招标选购过程实施掌握，确保物资选购在公开、公正、公正和诚信原则下实施，确保选购的物资符合质量、环境和职业平安健康的要求。2 .适用范围适用于集团公司没有进行统一招标的和与公司没有签订框架协议的物资，分公司招标选购活动的掌握和管理。3 .术语和定义接受GB/T19000-2000、GBT24001-1996GB/T28001-2001标准中的术语和定义。4 .职责5 .1工程监控中心（物资供应事业部）6 .1.1负责拟制并督导本方法的执行；4.1.2对集团公司项目部需要的物资招标选购活动及实施选购的有效性进行监督和检查。4.2分公司工程科（材机业务）4.2.1负责策划招标、评标活动；4.2.2负责发布招标公告；4. 2.3负责审核投标人是否符合招标公告要求；5. 2.4负责主持评标会议。6. 2.5负责对所需招标选购的物资进行市场调查；7. 2.6负责对投标单位的有关资料进行收集；8. 2.7对确定的中标单位进行合格供方评价。5.工作程序5. 1招标范围5.1.1 集团公司项目中进入工程主体结构的钢材、木材、竹胶板、多层板、水泥、商品混凝土（甲方供应产品或有特殊要求的除外）、电线、电缆等，必需实行招标选购；5.1.2 上述品种以外的进入工程主体或对工程平安质量有重大影响的物资，项目经理部可视具体状况进行招标选购。5. 2招标5. 2.1招标活动在工程所需物资到达工地前进行。招标应考虑价格浮动因素，接受每半年或一年一次；5. 2.2招标可接受公开招标和邀请招标；5. 2.3分公司工程科（材机业务）策划招标、评标活动时间（包括市场调查结果及召开评标会议时间等）、地点，负责召集参会人、评标人员及单位等，并形成“招标选购方案书”报有关领导审批；5. 2.4接受公开招标应发布公告，必需写明招标人名称、地址、招标项目、数量、质量要求、实施招标地点；5. 2.5接受邀请招标时，应向项目部发出“招标通知书”。通知书必需写明招标物资品种、规格、数量（一年或半年用量），并请项目部推举2-3家厂家或商家，规定上报有关资料的时间；9. 2.6项目部在接到招标通知书后派人开头进行市场调研，选择若干家（每项材料至少三家以上）招标材料的投标人，要求其供应相关资质（营业执照、税务登记证、生产许可证、产品质量证明书、企业等级、注册商标、计量合格证、材质单等）和供货单价，同时还应考虑该企业的生产条件、供货力量、资质信誉、产品售后服务等相关业绩，并在规定时间内报送分公司工程科（材机业务）；5.2.7招标人不得向投标人透露其它投标人名称、数量、价格以及影响公正竞争的其它有关招标状况。5.3评标5.3.1对评标机构组成人员的要求5.3.1.1有确定的物资管理业务学问，懂物资的基本性能及技术要求和主要用途。5.3.1.2有确定的物资市场阅历，了解物资市场价格状况。5.3.1.3遵守职业道德，客观公正无私。5.3.1.4敢于对提出的评审意见担当个人责任。5.3.2依据“招标选购方案书”确定的时间要求，对有关单位及投标人发出“评标会议通知书”，按期召开评标会议。一般参与评标会议的领导及单位应有：公司工程监控中心（物资供应事业部）人员、分公司经理（副经理）、总工程师、质量人员、工程科（材机业务）工作人员、项目部经理、项目部选购人员及应邀参与的供方代表（依据具体状况确定是否参与）。5.3.3评标会议议程：5.3.3.1会议签到；5.3.3.2介绍参会人员；5.3.3.3介绍推举的厂家或商家状况；5.3.3.4当众拆报价表，宣读报价状况及附属条件；5.3.3.5参会人员进行评议；5.3.3.6确定评议结果，考虑各种因素，确定每项物资的中标单位（至少两家以上）；5.3.3.7宣布中标单位，会议结束。1.4 中标及合同签订1. 4.1依据评标结果，对中标单位发出“中标通知书”，并将评标结果通知未中标人；5. 4.2招标活动结束后，由会议召集人对招标过程进行总结，形成“会议纪要”发给各有关单位及部门；6. 4.3选购人员按程序文件要求，对中标单位进行评价，整理评价资料，填报合格供方评审记录，上报公司工程监控中心（物资供应事业部）审批；7. 4.4分公司与中标方签订“材料选购合同”；8. 4.5签订合同时不能签订未经设计用法的物资和累计超过当年预算总量的合同；9. 4.6合同签订后，如供货商不能充分合同要求，项目部有权中止合同并报分公司批准后，可以更换厂家（必需在公布的合格供方名录内选择），但价格不能超出招标合同价。如遇国家政策调整可作相应调整；10. 4.7公司工程监控中心（物资供应事业部）监督分公司签订“物资供应合同”O1.5 奖罚具体奖罚见工程管理奖罚方法。6 .相关/支持性文件6.1 中华人民共和国招标投标法6.2 中华人民共和国合同法6.3 公司相关管理制度（手册）7 .相关记录7.1 招标选购方案书7.2招标通知书7.3评标会议通知书7.4中标通知书7