2023年机动车检测机构质量记录（依据评审准则等编制）.docx

质量记录XXX检测有限责任公司XX机动车检测有限责任公司质量记录文件编号：ZLWJ-ZLJL-A/3版本：第A版修订：第3次编制：郭晨审核：批准：编制依据：RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求、RB/T218-2017检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求、检验检测机构资质认定评审准则、机动车检验机构资质认定评审补充技术要求和检验检测机构资质认定管理办法等受控状态：受控管理部门：综合办公室发布时间：2023年11月17日实施时间：2023年12月1日质量记录文件编号：ZLWJ-ZLJL-A/3文件版本：A/3颁布令文件页码：第1页共1页实施时间：2023年12月1日颁布令为进一步提高XXX机动车检测有限公司（以下简称公司）的管理水平和技术能力，切实保证机动车检测工作的质量，确保检验检测结果科学、公正、准确、满意。依据检验检测机构资质认定管理办法、检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求（RB/T214-2017）、检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求（RB/T218-2017）、检验检测机构资质认定评审准则、机动车检验机构资质认定评审补充技术要求等相关法律法规、标准和要求等，并结合我公司管理体系近年来的运行情况，对质量记录进行了修订换版。新版本质量记录为A/3版。质量记录依据检验检测机构资质认定评审准则和检验检测机构资质认定管理办法等相关标准、法律法规，按质量手册要求，结合公司实际情况编制。管理体系运行过程中产生的质量记录，是复现管理过程有力证据。本公司全体员工务严格贯彻执行，始终保持质量体系运行有效，确保检验检测工作的公正性和科学性，如发现问题，请及时反馈，以利于进一步修改完善。在执行过程中发现内容需要修改或补充时，授权综合办公室为本质量记录第A/3版的管理部门。质量记录第A/3版于2023年11月17日发布，并自2023年12月1日起正式实施。质量记录第A/3版实施后，质量记录A/2予以作废回收。XX检测有限公司（盖章）法人代表（签字）：2023年11月13日质量记录文件编号：ZLWJ-ZLJL-A/3文件版本：A/3修订页文件页码：第1页共1页实施时间：2023年12月1日修订页序号章节号修订内容修订人/时间批准人/时间备注质量记录文件编号：ZLWJ-ZLJL-A/3文件版本：A/3目录文件页码：第1页共3页实施时间：2023年12月1日质量记录目录序号质量记录文件编号页码1员工违规行为处理记录ZLJL/JL/01/0112员工履历表ZLJL/JL/03/0123人员岗位能力确认表ZLJL/JL/03/0234员工签到表ZLJL/JL/03/0345员工考勤表ZLJL/JL/03/0456人员培训计划表ZLJL/JL/04/0167人员培训安排记录ZLJL/JL/04/0278人员培训考核记录ZLJL/JL/04/0389人员培训总结ZLJL/JL/04/04910聘用人员上岗前培训记录ZLJL/JL/04/051011聘用人员聘用考核记录ZLJL/JL/04/061112内务管理检查记录ZLJL/JL/05/011213内务管理检查整改复查记录ZLJL/JL/05/021314仪器设备管理台帐ZLJL/JL/06/011415仪器设备验收单ZLJL/JL/06/021516仪器设备使用记录ZLJL/JL/06/031617仪器设备维护和维修记录ZLJL/JL/06/041718仪器设备维护和维修计划ZLJL/JL/06/051819仪器设备降级报废审批表ZLJL/JL/06/061920现场检测仪器出入库记录ZLJL/JL/06/072021量值溯源计划表ZLJL/JL/07/012122溯源结果确认表ZLJL/JL/07/022223仪器设备设施期间核查计划表ZLJL/JL/08/012324仪器设设施期间核查记录表ZLJL/JL/08/022425标准物质期间核查记录表ZLJL/JL/08/032526标准物质管理台帐ZLJL/JL/09/012627文件表格汇总ZLJL/JL/10/012728文件发放登记表ZLJL/JL/10/022829文件修改记录ZLJL/JL/10/032930文件更改记录ZLJL/JL/10/043031文件作废记录ZLJL/JL/10/053132文件销毁记录ZLJL/JL/10/063233文件作废审批表ZLJL/JL/10/073334文件销毁审批表ZLJL/JL/10/0834质量记录文件编号：ZLWJ-ZLJL-A/3文件版本：A/3目录文件页码：第2页共3页实施时间：2023年12月1日质量记录目录序号质量记录文件编号页码35合同评审记录ZLJL/JL/11/013636合同修改/偏离记录ZLJL/JL/11/023737采购申请计划ZLJL/JL/12/013838供应商名录及档案记录ZLJL/JL/12/023939顾客满意度调查表ZLJL/JL/13/014040投诉受理登记表ZLJL/JL/14/014141信息反馈登记表ZLJL/JL/14/024242改善方案ZLJL/JL/14/034343投诉处理记录ZLJL/JL/14/044444信息反馈处理记录ZLJL/JL/14/054545不符合/偏离记录表ZLJL/JL/15/014646不符合工作及纠正措施跟踪表ZLJL/JL/15/024747纠正措施实施报告ZLJL/JL/16/014848风险与机遇评价与应对策划表ZLJL/JL/17/014949风险评估报告ZLJL/JL/17/015050记录归档记录表ZLJL/JL/18/015151记录销毁登记表ZLJL/JL/18/025252记录复印/借阅审批表ZLJL/JL/18/035353年度内部审核计划ZLJL/JL/19/015454内部审核实施计划ZLJL/JL/19/025555内部审核会议记录ZLJL/JL/19/035656内部审核检查表ZLJL/JL/19/045757内部审核报告ZLJL/JL/19/055858内部审核签到表ZLJL/JL/19/065959管理评审计划ZLJL/JL/20/016060管理评审会议记录ZLJL/JL/20/026161管理评审报告ZLJL/JL/20/036262管理评审签到表ZLJL/JL/20/046363标准查新记录ZLJL/JL/21/016464标准方法验证记录ZLJL/JL/21/026565标准方法验证报告ZLJL/JL/21/036666开展新方法申请表ZLJL/JL/22/016767开展新方法评审表ZLJL/JL/22/026868测量不确定度评定报告ZLJL/JL/23/016969测量及数据处理软件评审表ZLJL/JL/24/0170质量记录文件编号：ZLWJ-ZLJL-A/3文件版本：A/3目录文件页码：第3页共3页实施时间：2023年12月1日质量记录目录序号质量记录文件编号页码70计算机软件、文件、数据修改申请表ZLJL/JL/24/027171送检车辆登记表ZLJL/JL/25/017272质量控制计划ZLJL/JL/26/017373检验检测结果质量控制报告ZLJL/JL/26/027474能力验证计划表ZLJL/JL/26/0375能力验证结果评定报告ZLJL/JL/26/04检验检测原始记录审核单ZLJL/JL/27/01检验检测证书报告审批单ZLJL/JL/27/02检验检测证书报告发放记录单ZLJL/JL/27/03检验检测证书报告更改报告书ZLJL/JL/27/04检验检测证书报告更改通知书ZLJL/JL/27/05检测方法审批表ZLJL/JL/29/01员工违规行为处理记录文件编号：ZLJL/JL/01/01姓名部门职务违规行为调查情况及结论调查人：年月日讨论及处理意见总经理：年月日备注员工履历表文件编号：ZLJL/JL/03/01姓名民族性别照片证件号工作年限最高学历专业毕业院校职称等多考试或评定X间与机构职业技能等级证书等，A时间与构联系方式果地址专业技术特长工作经历起讫日期单位岗位及职务备注学习培训情况起讫日期学习内容学习方式主办单位人员岗位能力确认表姓名性别出生日期学历专业职称部门岗位位限岗年从紫鹫整邛确认结果确认岗位学历rII专业年限要求学历实际学历!年限实际年限结果确认rF岗位资质其他要求要求资质实际资质结果确认岗位要求的确认结果岗位培训能力确认结果岗位培训结果岗位操作结果能力验证和比对结果岗位能力确认结论参加确认人确认时间提出培训需求所在岗位负责人意见年月日质量负责人意见年月日技术负责人意见年月日员工签到表序号姓名签到时间序号姓名签到时间员工考勤表文件编号：ZLJL/JL/03/04统计时间：年月日至年月日姓名出勤休假假别迟到早退旷假公差事假病假公假婚假丧假培训目的序号培训内容培训时间培训对象培训地点主讲课时考核方式1234567891011121314151617编制：时间：审核：时同：(比准：时间：培训内容培训地点主讲人辅助人员培训人数培训课时准备器具编制：时间：审核：时间：批准：时间:考试（核）内容考试（核）方式口操作口开卷口闭卷口面试主考人考试（核）日期考核地点对象参加人数缺席人数制表人编制时间口考试口考，垓成绩记录序号姓名成绩序号姓名成绩培训内容培训地点主讲人培训人员培训课时总结总结人：时间:聘用人员上岗前培训记录文件编号：ZLJL/JL/04/05姓名培训时间培训内容考核方式及成绩考核人员综合办公室：年月日聘用人员聘用考核记录姓名聘用岗位理论考核内容及成绩考核人员：年月0实际操作考核内容及成绩考核人员：年月日部门意见部门负责人：年月0综合办公室意见办公室主任：年月B总经理批准签字：年月B内务管理检查记录被检查部门检查时间检查内容记录消防器材是否合格、放置合理检测车间是否整洁、卫生仪器设备放置是否合理检测结束后，水、电、气、门窗是否关闭检测线内是否存在和检测无关的活动及物品安全及内务管理评价及建议：检查人：内务管理检查整改复查记录文件编号：ZLJL/JL/05/02被检查部门复查时间出现的问题整改情况评价及建议：检查人：序号仪器设备名称仪器设备型号量程和精度唯一标识购置时间-三价格生产商名称溯源方式使用科室安装/放置地点使用人/责任人123456789仪器设备名称型号规格制造厂出厂日期设备单价编号使用部门数量安装地点外观检查实际运行随机附件随机资料_i仪器设备说明书份仪器设备合格证份术资一(验收情况、.攵日接M时状.检定结果及下次检定日期验收结论启用日期参加验收人员设备管理人员资料员使用部门人员其他人员备注仪器设备名称型号仪器设备编号使用时间环境条件检测项目状态标识使用人仪器设备状态使用前使用后仪器设备维护和维修记录仪器设备名称型号产（供）商名称联系方式生产（出厂）编号仪器设备唯一,14标识仪器设备启用时间故障发生时间维修时间故障现象故障原因维修人姓名性别供职单位技术职称联系方式维修过程（起止时间、更换部件等）故障排除运转情况维修人员（签字）：仪器设备管理员:年月日年月日序号仪器设备名称维护和修理内容更换件情况修位维单设备放置地点计划维护时间备注仪器设备降级报废审批单仪器设备名称生产日期/批号型号生产/出厂编号生产厂家启用时间唯一性标识使用部门降级报废时间仪器设备责任人仪器设备降级报废原因维修人：年月0设备管理员：年月H审批意见申请科部门负责人：年月0技术负责人：年月B公司经理：年月日现场检验仪器出入库记录0期仪器名称仪器标识仪器状态时间使用人签字保管人签字出库入库出库入库正常异常及异常情况描述正常异常及异常情况描述时分时分量值溯源计划表序号设备名称型号设备编号检定/校准周期检定/校准单位检定/校准日期送检负责人溯源结果确认表一、设备基本信息设备名称设备编号设备用途保管部门规格型号存放地点上次计量日期设备管理员二、本次计量要求计量溯源方式检定口校准计量要求（关键量/值）三、计量溯源的结果确认检定/校准证书的确认校准/检定证书编号校准证书编号：检定证书编号：校准/检定机构资格口法定的检定机构，授权码：口认可的校准实验室，认可编号：口其他机构，具体为：校准/检定机构的测量能力是否在测量能力范围内是口否满足检测实验室要求校准/检定参数是否满足检测实验室要求是口否校准结果或检定结论的确认结论是否准确是口否溯源性信息：是否有不确定度信息是口否是否能溯源至国家基准口是口否计量溯源结果符合性确认是否符合要求口是口否是否使用了修正值、修正因子口是口否确认依据：口仪器检定规程仪器校准规范口检测标准其他计量结果确认人员：日期：年月日四、计量溯源结果确认结论及结果处理口校准/检定结果满足要求口根据证书、报告数据、结果判定该设备能使用口根据证书、报告数据、结果判定该设备需降级使用根据校准/检定，测试生产的修正因子/修正值要对设备进行修正，修正情况如下：设备管理员：日期：年月日五、部门负责人意见：签名：日期：年月日仪器设备设施期间核查计划设备名称设备型号使用部门核查人末次校准时间校准周期计划时间核查依据编制：时间：审核：时间：批准：时间：仪器设设施期间核查记录表文件编号：ZLJL/JL/08/02仪器设备名称编号型号制造厂商规格核查内容及方法（外观、主要技术指标、使用性能、检定有效期等）核查结果（各项功能与指标情况）核查意见（正常使用、停用或部分功能停用；维修或送检）核查人日期标准物质期间核查记录表文件编号：ZLJL/JL/08/03标准物质名称编号型号制造厂商规格核查内容及方法核查结果核查意见核查人日期标准物质管理台账序号标准物质名称型号量程和精度唯一标识购置时间-三价格生产商名称溯源方式使用部门放置地点使用人/责任人123456789文件表格汇总序号文件表格名称编号版本批准实施日期替代原文件编号作废日期受控情况备注文件发放登记表序号文件名称编号版本发放对象发放时间发放人备注文件名称修改理由提出人：年月0审批情况质量负责人：年月日修改内容修改人：年月日审查情况质量负责人：年月日批准情况总经理：年月日更改理由提出人：年月B审批情况质量负责人：年月B批准情况总经理：年月B文件名称文件编号文件类型是否涉密作废时间作废原因批准人备注文件名称文件编号文件类型是否涉密销毁时间销毁方式销毁负责人确认人备注作废理由提出人：年月B审批情况质量负责人：年月B批准情况总经理：年月B文件名称文件编号文件类型是否保密销毁理由提出人：年月日审批情况质量负责人：年月日批准情况总经理：年月日合同评审记录合同名称甲方乙方评审时间评审地点主持人参加评审部门及人员部门姓名评审记录：1.>三I6.评S丁有料：涪，记录人：I有合同履约能力卜准确严密清楚明白齐全f合理低价同意签定合同年月日审批意见技术负责人签名：年月日总经理签名：年月日合同修改/偏离记录委托单位合同编号合同执行期受理时间序号原条款修改/偏离后条款双方协商记录及所附附件双方确认方式电话：会面：文件：其它：记录确认时间：记录人：委托方：备注采购申请计划申请采购原因服务/供应品用途对服务与供应品的要求申请部门部门负责人：年月日审查评价技术负责人：年月日批准总经理：年月日供应商名录及档案记录序号供应商供应产品使用情况售后服务情况缺陷记录记录人：综合办公室主任:年月日年月日顾客满意度调查表车牌号：姓名：电话：尊敬的客户：为了不断提高本公司服务质量和检测效率，我们非常希望了解您对我们管理服务中各项服务和检测业务办理过程中的真实感受，该调查是我们公司对机动车检测业务管理工作满意度进行的调查，是我们今后改善公司管理、提高机动车检测质量的依据。恳望阁下认真填写以下调查表内容，如实客观地对我们的工作做出评价，对需要改进的地方请提出宝贵的意见或建议。（在您认可的“口”内划“J”）您是亲自办理车辆检测业务的吗？本人亲自口委托他人一、管理服务类：1您对工作人员的行为规范、服务热情是否满意？口非常满意基本满意不满意口非常不满意2您对公司客服热线的接听及时率是否满意？口非常满意基本满意3您对投诉的处理是否满意？ 口非常满意基本满意二、秩序维护服务类：1您对保安工作是否满意？ 口非常满意基本满意 不满意口非常不满意 不满意口非常不满意 不满意口非常不满意2您对外检区、待检区、复检区等车辆秩序管理是否满意？口非常满意基本满意3您对车辆停放秩序是否满意？ 口非常满意基本满意三、保洁服务类：不满意口非常不满意不满意口非常不满意1您对保洁服务人员的工作态度是否满意？ 口非常满意 基本满意口不满意2您对车辆检测区域的卫生是否满意？口非常满意基本满意口不满意3您对业务大厅和公共区域的卫生是否满意？ 口非常满意 基本满意口不满意四、检测业务类：1您对本公司检测效率是否满意？口非常满意 基本满意口不满意2您对本公司检测费用是否满意？口非常满意基本满意口不满意3您对本公司检测业务总体评价是否满意？ 口非常满意基本满意口不满意五、总体评价：1您对本公司总体评价是否满意？口非常满意 基本满意口不满意口非常不满意口非常不满意口非常不满意口非常不满意口非常不满意口非常不满意口非常不满意六、建议类：1您比较青睐于检测场以下哪方面的改进：口扩大检测线，缩短检测时间口增加检测人员数量口星期六、星期天、法定节假日照常上班