绩效考核与评价范本.docx

O财务类考核/资金筹集管理考核/考核方法 分考评分方法（I）定性指标 1）“年度固定资产购置计划的审查编报情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差。分。2）“年度固定资产购置计划完成情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“年度公司资金预算审查编报情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差。分。4）“年度公司筹资计划编报情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差。分。5）“资金计划完成情况：优秀IO分，良好6分，一般2分，差。分。6）“本部门日常资金使用计划编报情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差。分。（2）定量指标 I）“筹资计划完成率”：以计划为基数，达到计划给30分：每超过计划1%则在30分基础上加1分，35分为上限：每低于计划1%则扣1分，扣完为止。2）“筹资成本控制率”：以计划为基数，达到计划给20分：每低于计划1%则在30分基础上加1分，25分为上限：每高于计划1%则扣1分，扣完为止。相关说明 指标类别 指标 分值 实际 得分 备注 定性指标（1）年度固定资产购置计划的审查编报情况 5 （2）年度固定资产购置计划完成情况 10 （3）年度公司资金预算审查编报情况 5 （4）年度公司筹资计划编报情况 5 （5）资金计划完成情况 10 （6）本部门日常资金使用计划编报情况 5 定量指标（1）筹资计划完成率 35 （2）筹资成本控制率 25 合计 100 考核时间:1.财务部考核分值衰考核对象：财务部 财务类考核/资金筹集 管理考核/考核方法 编 码 版本 页 次 1/2 修改状态 批准人员 批准日期（续）名 财务类考核/资金筹集编码 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 称 管理考核/考核方法 页次 2/2 修改状态 2.机电设备部考核分值表 考核对象：机电设备部 考核时间：指标类别 指标 分值 实际得分 备注 定性指标（1）固定资产购置申请审查情况 10 （2）固定资产购置计划完成情况 85 （3）本部门日常资金使用计划编报情况 5 e旦 指标 合计 100 参考评分方法（1）定性指标 I）“固定资产购置申请审查情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“固定资产购置计划完成情况”：优秀85分，良好60分，般30分，差0分。3）“本部门日常资金使用计划编报情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 O财务类考核/货币资金使用管理考核/考核方法 名 称 财务类考核/货币资金使用管理考核/考核方法 编码 版本 页次 1/1 修改状态 财务部考楂分值衰 考核对象：财务部 考核时间:指标 类别 指标 分值 实际 得分 备注 定性指标（I）货币资金收支计划的编制质量和检查力度 10 （2）各项货币资金控制制度的制定情况 10 （3）资金调度的满意程度 5 （4）备用金的管理质量 5 （5）贯彻执行各项政策法规、规章制度情况 5 （6）各项货币资金管理的管理水平 5 足里指标（1）货币资金收（支）计划实施差异率 20 （2）货币资金管理的账、实相符程度 25 （3）提供会计信息指标规定时限 15 合计 100 参考评分方法（1）定性指标 1）”货币资金收支计划的编制质量和检查力度”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“各项货币资金控制制度的制定情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“资金调度的满意程度”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。4）“备用金的管理质量”：优秀5分，良好3分，一般1分，差。分。5）”贯彻执行各项政策法规、规章制度情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差。分。6）各项货币资金管理的管理水平”：优秀5分，良好3分，一般1分，差。分。（2）定量指标 1）”货币资金收（支）计划实施差异率”：以计划为基数，达到计划给15分；每高于（低于）计划1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于（高于）计划1%则扣1分，扣完为止。2）“货币资金管理的账、实相符程度”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给20分；每超过历史最佳水平1%则在20分基础上加1分，25分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。3）“提供会计信息指标规定时限”：以规定时限为基数，达到规定时限给10分；比规定时限提前1天则在10分 基础上加1分，15分为上限；迟于规定时限1天则扣1分，扣完为止。相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 o财务类考核/存货管理考核/考核方法 名称 财务类考核/存货管理考核/考核方法 编码 版本 页次 1/6 修改状态 1.供应部考核分值衰 考核对象：供应部 指标 类别 指标 分值 实际 得分 备注 定性指标(I)日常责任完成情况 10 (2)满足生产需要情况 10 (3)存货合理储备量 IO (4)存货品种、质量、规格管理 10 定量指标(1)存货周转率 20 (2)库存存货损耗率 10 (3)购入优质品率 10 (4)购入不合格率 5 (5)节约资金 5 (6)材料采购成本降低率 10 合计 100 参考评分方法(1)定性指标。1)“日常责任完成情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2)“满足生产需要情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3)“存货合理储备量”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。4)“存货品种、质量、规格管理”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。(2)定量指标。I)“存货周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分：每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2)“库存存货损耗率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给6分；每低于历史最低水平1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。3)“购入优质品率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平提高1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。4)“购入不合格率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给3分；每低于历史最低水平0.5%则在3分基础上加0.5分，5分为上限；每高于历史最低水平0.1%则扣0.5分，扣完为止。5)“节约资金”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分：每高于历史最佳水平1%则在3分基础上加0.5分，5分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣0.5分，扣完为止。(如果存在淡旺季之分，选择历史数据时应该区分淡旺季)。6)”材料采购成本降低率”：以目标为基数，达到目标给6分；每低于目标1%则在6分基础上加1分，IO分为上限；每高于目标1%则扣1分，扣完为止。相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 (续)名称 财务类考核/存货管理考核/考核方法 编码 版本 页次 2/6 修改状态 2.总务后勤部考核分值我 考核对象：总务后勤部 指标 类别 指标 分值 实际 得分 备注 定性指标（I）日常责任完成情况 20 （2）购入存货质量情况 20 定量指标（1）采购成本降低率 20 （2）库存（在用）损耗率 10 （3）费用降低率 15 （4）存货周转率 15 合计 100 令考评分方法（1）定性指标。1）”日常责任完成情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。2）“购入存货质量情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差。分。（2）定量指标。1）“采购成本降低率”：以目标为基数，达到目标给15分：每低于目标1%则在15分基础上加1分，20分为上限：每高于目标1%则扣1分，扣完为止。2）“库存（在用）存货损耗率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给6分：每低于历史最低水平1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。3）“费用降低率”：以计划为基数，达到计划给】0分：每低于计划1%则在10分基础上加1分，15分为上限：每高于计划1%则扣1分，扣完为止。4）“存货周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给10分；比历史最佳水平提高1%则在10分基础上加1分，15分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准口期 （续）名 财务类考核/存货管理考 编 码 版本 称 核/考核方法 页 次 3/6 修改状态 3.分厂考核分值衰 考核对象：分厂 指标类别 指标 分值 实际 得分 备注 定性 指标 日常责任完成情况 40 定量指标 在产品周转率 60 合计 100 令考评分方法（1）定性指标。“日常责任完成情况”：优秀40分，良好30分，一般15分，差。分。（2）定量指标。“在产品周转率“：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给50分；每超过历史最佳水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限：每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制口期 审核日期 批准口期 （续）名 财务类考核/存货管理考 编 码 版本 称 核/考核方法 页 次 4/6 修改状态 指标 类别 指标 分值 实际 得分 备注 定性指标 日常责任完成情况 40 定量指标(1)在产品周转率 40 (2)库存产成品损耗率 20 合计 100 令考评分方法(1)定性指标。“日常责任完成情况”：优秀40分，良好30分，一般15分，差。分。(2)定量指标。1)“在产品周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给35分：每超过历史最佳水平1%则在35分基础上加1分，40分为上限：每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2)“库存产成品损耗率“：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给15分；每低于历史最低水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限：每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制口期 审核日期 批准口期 (续)名 财务类考核/存货管理考 编 码 版本 称 核/考核方法 页 次 5/6 修改状态 5.营销中心各部考核分值混（各部通用）考核对象：营销中心各部 指标 类别 指标 分值 实际 得分 备注 定性指标（I）日常责任完成情况 20 （2）客户满意情况（存货管理方面）20 定量指标 产成品周转率 60 合计 100 令考评分方法（1）定性指标。1）”日常责任完成情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。2)“客户满意情况（存货管理方面）”：优秀20分，良好15分，一般8分，差。分。（2）定量指标。“产成品周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给50分：每超过历史最佳水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限：每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 （续）名 财务类考核/存货管理考 编 码 版本 称 核/考核方法 页 次 6/6 修改状态 指标类别 指标 分值 实际 得分 备注 定性 指标(I)各项存货制度的制定、执行或检查情况 10 (2)公司存货指标的分解落实情况 20 (3)核算的及时性、准确性 40 (4)报表及时性、完整性 30 定量指标 合计 100 令考评分方法 定性指标 1)“各项存货制度的制定、执行或检查情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3)“公司存货指标的分解落实情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差。分。4)“核算的及时性、准确性”：优秀40分，良好30分，一般15分，差。分。5)“报表及时性、完整性”：优秀30分，良好25分，一般16分，差。分。相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制口期 审核日期 批准口期 财务类考核/固定资产管理考核/考核方法 名称 财务类考核/固定资产管理考编码 版本 核/考核方法 页次 1/4 修改状态 1.机电设备部考核分值衰 考核对象：机电设备部 考核时间:指标类别 指标 分值 实际 得分 备注 定性 指标（I）固定资产管理制度的制定情况 10 （2）归口分级管理责任落实情况 10 （3）固定资产台账、卡片账的登记情况 10 （4）固定资产目录编制情况 5 （5）定期盘点情况 5 定量指标（1）生产设备的数量利用率 10 （2）生产设备的时间利用率 10 （3）设备能力利用率 10 （4）固定资产损耗率 5 （5）设备完好率 5 （6）固定资产产值率 10 （7）固定资产利润率 10 合计 100 总经理：财务总监：复核人：考核人:参考评分方法（1）定性指标。1）“固定资产管理制度的制定情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差。分。2）“归口分级管理责任落实情况：优秀】。分，良好6分，一般2分，差。分。3）“固定资产台账，卡片式账的登记情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。4）“固定资产目录编制情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。5）“定期盘点情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差。分。（2）定量指标。1）”生产设备数量的利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平提高1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2）“生产设备的时间利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平每提高1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。3）“设备能力利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分：比历史最佳水平提高1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。4）“固定资产损耗率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给3分：每低于历史最低水平0.5%则在3分基础上加0.5分，5分为上限；每高于历史最低水平0.5%则扣0.5分，扣完为止。5）“设备完好率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；每高于历史最佳水平1%则在3分基础上加0.5分，5分为上限：每低于历史最佳水平1%则扣0.5分，扣完为止。6）“固定资产产值率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分：比历史最佳水平提高每1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。7）固定资产利润率：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平提高1%则在6分基础上加1分，10分为上限：每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 （续）名称 财务类考核/固定资产管理考核/考核方法 编码 版本 页次 2/4 修改状态 2.总务后勤部考核分值赛 考核对象：总务后勤部 指标 类别 指标 分值 实际 得分 备注 定性指标(I)固定资产管理制度的制定情况 10 (2)归口分级管理责任落实情况 10 (3)固定资产台账，卡片账登记情况 10 (4)固定资产目录的编制情况 5 (5)定期盘点情况 5 定量指标(1)生产设备的数量利用率 20 (2)设备损失率 20 (3)设备完好率 20 合计 100 参考评分方法(1)定性指标。1)“固定资产管理制度的制定情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2)“归口分级管理责任落实情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3)“固定资产台账、卡片账的登记情况”：优秀10分.良好6分，一般2分，差0分。4)“固定资产目录编制情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差。分。5)“定期盘点情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。(2)定量指标。1)”生产设备的数量利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分：每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加0.5分，20分为上限：每低于历史最佳水平1%则扣0.5分，扣完为止。2)“设备损失率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给15分：每低于历史最佳水平1%则在15分基础上加0.5分，20分为上限：每高于历史最低水平1%则扣0.5分，扣完为止。3)“设备完好率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给】5分：每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 （续）名称 财务类考核/固定资产管理考核/考核方法 编码 版本 页次 3/4 修改状态 指标 类别 指标 分值 实际 得分 备注 定性指标（I）固定资产投资计划审查情况 15 （2）可行性论证及计划下达情况 15 （3）检查固定资产投资计划的执行情况 10 （4）利用效果综合评价情况 5 （5）筹集资金和使用监督情况 25 （6）固定资产核算分析情况 30 定量指标 合计 100 参考评分方法 定性指标 D“固定资产投资计划审查情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。2）“可行性论证及投资计划下达情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。3）“检查固定资产投资计划的执行情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差。分。4）“利用效果综合评价情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差。分。5）“筹集资金和使用监督情况”：优秀25分，良好20分，一般10分，差。分。6）“固定资产核算分析情况”：优秀30分，良好25分，一般16分，差。分。相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 （续）名称 财务类考核/固定资产管理考核/考核方法 编码 版本 页次 4/4 修改状态 指标 类别 指标 分值 实际 得分 备注 定性指标(I)固定资产管理责任的落实情况 20 (2)固定资产管理制度的执行情况 20 定量指标(1)设备利用率 20 (2)设备完好率 20 (3)设备利润率 20 合计 100 参考评分方法(1)定性指标。1)“固定资产管理责任的落实情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。2)“固定资产管理制度的执行情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。(2)定性指标。1)“设备利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分：每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。3)“设备完好率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分：每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。4)“设备利润率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分：每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 财务类考核/无形资产管理考核/考核方法 名 称 财务类考核/无形资产管理考核/考核方法 编码 版本 页次 1/4 修改状态 指标 类别 指标 分值 实际 得分 备注 定性指标(I)日常责任完成情况 10 (2)新品满足社会需要情况 10 (3)新产品开发研制实施情况 10 (4)新品质量情况 10 定量指标(1)投资偿还期 20 (2)开发研制期 25 (3)费用预算完成率 15 合计 100 令考评分方法(1)定性指标。1)“日常责任完成情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2)“新产品满足社会需要情况”：优秀K)分，良好6分，一般2分，差。分。3)“新产品开发研制实施情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差。分。4)“新产品质量情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差 0 分。(2)定性指标。1)“投资偿还期”：以投资计划期为基数，达到计划要求给15分：每提前10%则在15分基础上加1分，20分为上限；每延后10%则扣1分，扣完为止。2)“开发研制期”：以投资计划期为基数，达到计划要求给20分：每提前10%则在20分基础上加1分，20分为上限；每延后10%则扣1分，扣完为止。3)“费用预算完成率”：以预算水平为基数，达到预算水平给10分：每超过1%则在10分基础上加1分,15分为上限；每低于1%则扣1分，扣完为止。相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核口期 批准日期 （续）名称 财务类考核/无形资产管理考核/考核方法 编码 版本 页次 2/4 修改状态 指标 类别 指标 分值 实际得分 备注 定性 指标(I)日常责任完成情况 40 (2)侵犯商标权的处理情况 30 (3)商标注册情况 30 定量指标 合计 100 参考评分方法 定性指标 1)“日常责任完成情况”：优秀40分，良好30分，一般15分，差。分。2)“侵犯商标权的处理情况”：优秀30分，良好25分，一般16分，差。分。3)“商标注册情况”：优秀30分，良好25分，一般16分，差。分。相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 （续）名称 财务类考核/无形资产管理考核/考核方法 编码 版本 页次 3/4 修改状态 指标 类别 指标 分值 实际得分 备注 定性指标(I)日常责任完成情况 20 (2)土地使用权形成、转让、出售及对外投资过程中的工作情况 10 (3)土地使用证书的保管情况 10 定量指标 土地使用权增值率 60 合计 100 参考评分方法(1)定性指标。D“日常责任完成情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差。分。2)“土地使用权形成、转让、出售及对外投资过程中的工作情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差。分。3)“土地使用证书的保管情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。(2)定量指标。“土地使用权增值率”：以上期期末水平为基数，达到上期期末水平给50分；每超过上期期末水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于上期期末水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 （续）名称 财务类考核/无形资产管理考核/考核方法 编码 版本 页次 4/4 修改状态 指标 类别 指标 分值 实际 得分 备注 定性指标(I)日常责任完成情况 10 (2)对无形资产形成过程的控制情况 10 (3)转让、出售、或投资收益的管理情况 5 (4)无形资产核算情况 15 定量指标 无形资产收益回笼率 60 合计 100 令考评分方法(1)定性指标。1)“日常责任完成情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差。分。2)“对无形资产形成过程的控制情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差。分。3)“转让、出售或投资收益的管理情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差。分。4)“无形资产核算情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。(2)定量指标。“无形资产收益回笼率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给50分：每超过历史最佳水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限：每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核口期 批准日期 财务类考核/成本管理考核/考核方法 名称 财务类考核/成本管理考核/考核方法 编码 版本 页次 1/9 修改状态 指标 类别 指标 分值 实际 得分 备注 定性指标 开发研制新产品的市场容量、科技含量情况 40 定量指标(I)新产品增加值率 30 (2)产品适销率 30 合计 100 参考评分方法(1)定性指标。“开发研制新产品的市场容量、科技含量分析情况”：优秀40分，良好30分，一般15分，差。分。(2)定量指标。1)“新产品增加值率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每超过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2)“产品适销率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分：每超过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 （续）名称 财务类考核/成本管理考核/考核方法 编码 版本 页次 2/9 修改状态 指标 类别 指标 分值 实际 得分 备注 定性指标(1)满足生产需要 10 (2)对内对外服务质量 10 (3)库房管理质量 20 定量指标(1)采购成本降低率 40 (2)部门费用降低率 20 合计 100 参考评分方法(1)定性指标。1)“满足生产需要”：优秀10分，良好6分，一般2分，差。分。2)“对内对外服务质量”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3)“库房管理质量”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。(2)定量指标。1)”采购成本降低率”：以计划为基数，达到计划水平给30分；每低于计划1%则在35分基础上加1分,30分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。2)“部门费用降低率”：以计划为基数，达到计划水平给15分；每低于计划1%则在15分基础上加1分,20分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 （续）名称 财务类考核/成本管理考核/考核方法 编码 版本 页次 3/9 修改状态 3.机电设备部考核分值赛 考核对象：机电设备部 指标 类别 指标 分值 实际 得分 备注 定性指标(I)能源供应满意度 30 (2)对内服务质量 10 定量指标(1)动能实际成本与标准成本价差 25 (2)设备利用率 10 (3)设备完好率 10 (4)制造费用降低率 15 合计 100 参考评分方法(1)定性指标。1)“能源供应满意度”：优秀30分，良好25分，一般16分，差。分。2)“对内服务质量”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。(2)定量指标。1)“动能实际成本与标准成本价差”：以计划为基数，达到计划给20分；每低于计划1%则在20分基础上加1分，25分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。3)“设备利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；每超过历史最佳水平1%则在5分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。4)“设备完好率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；每超过历史最佳水平1%则在5分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。5)“制造费用降低率”：以计划为基数，达到计划给10分：每低于计划1%则在10分基础上加1分，15分为上限；卷高于计划1%则扣1分，扣完为止。相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 （续）名称 财务类考核/成本管理考核/考核方法 编码 版本 页次 4/9 修改状态 4.生产计划部、分厂考楂分值赛(通用)考核对象：生产计划部、分厂 指标 类别 指标 分值 实际 得分 备注 定性指标(I)满足销售需要情况 15 (2)产品质量情况 15 (3)生产管理情况 10 定量指标(1)产品收率 5 (2)实际成本与标准成本量差 5 (3)设备完好率 5 (4)设备利用率 5 (5)劳动生产率 5 (6)销售收入工资率 5 (7)制造费用降低率 5 (8)可比产品成本降低率 5 (9)目标成本实现率 10 (10)百元销售收入质量成本(负责内部故障损失)5 （三）百元制造成本质量成本(负责内部故障损失)5 合计 100 参考评分方法(1)定性指标。1)“满足销售需要情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差()分。2)“产品质量情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。3)“生产管理情况”：优秀10分，良好6分，般2分，差0分。(2)定量指标。1)“产品收率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；每超过历史最佳水平1%则在3分基础上加1分，5分为上限：每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2)“实际成本与标准成本量差”：以计划为基数，达到计划给3分；每低于计划1%则在3分基础上加1分，5分为上限：每高于计划1%则扣1分，扣完为止。3)“设备完好率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分：每超过历史最佳水平1%则在3 分基础上加1分，5分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。4)“设备利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；每超过历史最佳水平1%则在3分 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 （续）名称 财务类考核/成本管理考核/考核方法 编码 版本 页次 5/9 修改状态 基础上加1分，5分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣I分，扣完为止。5)“劳动生产率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；每超过历史最佳水平1%则在3分基础上加1分，5分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。6)“销售收入工资率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给3分；每低于历史最低水平1%则在3分基础上加1分，5分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。7)“制造费用降低率”：以计划为基数，达到计划给3分；每低于计划1%则在3分基础上加1分，5分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。8)“可比产品成本降低率”：以上年对比数为基数，达到上年对比数给3分；每低于上年对比数1%则在3分基础上加1分，5分为上限：每高于上年对比数1%则扣1分，扣完为止。9)“目标成本实现率”：以目标为基数，达到目标给6分：每低于目标1%则在6分基础上加I分，10分为上限；每高于目标1%则扣1分，扣完为止。10)“百元销售收入质量成本(负责内部故障损失)”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给3分；每低于历史最低水平1%则在3分基础上加1分，5分为上限；每超过历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。11)“百元制造成本质量成本(负责内部故障损失)”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给3分；每低于历史最低水平1%则在3分基础上加1分，5分为上限；每超过历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 （续）名称 财务类考核/成本管理考核/考核方法 编码 版本 页次 6/9 修改状态 5.品质管理部考核分值赛 考核对象：品质管理部 指标 类别 指标 分值 实际 得分 备注 定性指标 对内、对外服务质量 40 定量指标(I)百元销售收入质量成本 50 (2)部门费用降低率 10 合计 100 参考评分方法(1)定性指标。“对内对外服务质量”：优秀40分，良好30分，一般15分，差。分。(2)定量指标。1)“百元销售收入质量成本”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给40分；每低于历史最低水平1%则在40分基础上加1分，50分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。2)“部门费用降低率”：以计划为基数，达到计划给6分；每低于计划1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 （续）名称 财务类考核/成本管理考核/考核方法 编码 版本 页次 7/9 修改状态 6.人力资源部考核分值表 考核对象：人力资源部 指标 类别 指标 分值 实际 得分 备注 定性指标 人事管理质量 40 定量指标(I)销售收入工资率 30 (2)全员劳动生产率 30 合计 100 参考评分方法(1)定性指标。“人事管理质量”：优秀40分，良好30分，一般15分，差。分。(2)定量指标。1)“销售收入工资率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给25分；每低于历史最低水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限：每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。3)“全员劳动生产率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每超过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 （续）名称 财务类考核/成本管理考核/考核方法 编码 版本 页次 8/9 修改状态 指标 类别 指标 分值 实际 得分 备注 定性指标 销售费用控制情况 40 定量指标 百元销售收入外部故障损失 60 合计 100 参考评分方法（1）定性指标。“销售费用控制情况”：优秀40分，良好30分，一般15分，差。分。（2）定量指标。“百元销售收入外部故障损失”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给50分；每低于历史最低水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每超过历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 （续）名称 财务类考核/成本管理考核/考核方法 编码 版本 页次 9/9 修改状态 8.财务部考核分值衰 考核对象：财务部 考核时间:指标 类别 指标 分值 实际 得分 备注 定性指标(I)成本费用计划测算下达情况 10 (2)报表的及时性、准确性 15 (3)成本分析情况 15 定量指标(1)目标成本实现率 25 (2)可比产品成本降低率 20 (3)制造费用降低率 15 合计 100 参考评分方法(1)定性指标。D“成本费用计划测算下达情况”：优秀K)分，良好6分，一般2分，差。分。2)“报表的及时准确性”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。3)“成本分析情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。(2)定量指标。1)“目标成本实现率”：以目标为基数，达到目标给20分：每低于目标1%则在20分基础上加1分，25分为上限；每超过目标1%则扣1分，扣完为止。2)“可比产品成本降低率”：以上年对比数为基数，达到上年对比数给15分；每低于上年对比数1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每高于上年对比数1%则扣1分，扣完为止。3)“制造费用降低率”：以计划数为基数，达到计划给10分：每低于计划1%则在10分基础上加1分，15分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 O财务类考核/期间费用管理考核/考核方法 名称 财务类考核/期间费用管理考核/考核方法 编码 版本 页次 1/4 修改状态 1.总务后勤部考核分值衰 考核对象：总务后勤部 考核时间:指标 类别 指标 分值 实际 得分 备注 定性指标(I)日常责任完成情况 20 (2)定额标准的合理程度 10 (3)费用考核与奖惩制度合理程度 10 定量指标 本部门各项费用预算完成率 60 合计 100 参考评分方法(1)定性指标。1)“日常责任完成情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差。分。2)”定额标准的合理程度”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3)“费用考核与奖惩制度合理程度”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。(2)定量指标。“本部门各项费用预算完成率”：以预算为基数，达到预算给50分；每低于预算1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每高于预算1%则扣1分，扣完为止。相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 （续）名称 财务类考核/期间费用管理考核/考核方法 编码 版本 页次 2/4 修改状态 2.财务部考核分值表 考核对象：财务部 指标 类别 指标 分值 实际 得分 备注 定性指标(I)日常责任完成情况 10 (2)相关制度制定的完善程度 6 (3)资金调度情况 6 (4)相关定额标准制定的合理程度 6 (5)年末费用预算的编制情况 6 (6)相关报表资料的及时性和准确性 6 定量指标(1)本部门各项费用预算的完成率 40 (2)平均利息率 20 合计 100 参考评分方法(1)定性指标。1)“日常责任完成情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2)“相关制度制定的完善程度”：优秀6分，良好4分，一般2分，差0分。3)“资金调度情况”：优秀6分，良好4分，一般2分，差。分。4)“相关定额标准制定的合理程度”：优秀6分，良好4分，一般2分，差0分