调试件管理控制程序.docx

窗SHANBAo浙江山宝汽车部件有限公司程序文件文件名称：调试件管理控制程序版本号：Q/SB-8.5.1.3-2020编制：曹艳国审核：刘华么批准：江火青受控状态：2021年1月20日发布2021年3月1日发布修改记录表序号文件名称文件编号版本号修改原因修改人/日期批准人/日期调试件管理控制程序文件编号版本号修改号Q/SB-8.5.1.3-2020AO1目的：为了杜绝各车间生产的调试件导致质量问题严重发生，特制定本管理控制程序。2范围：各生产车间。3职责权限：3.1生产车间操作工负责对调试件的隔离和标识工作。3.2质量部巡检员负责对调试件的测量和判定工作。3.3生产车间主管负责对调试不合格品的收集和上交工作。3. 4物流部负责对调试的产品进行处置。4定义：4.1调试件：车间首件未经车间主管和巡检员判定前所生产的零件归类为“调试件”。4. 2标识：通过对调试产品的判定、对不合格产品采用“黄色”油漆笔标识，对报废产品采用“红色”油漆笔标识。4. 3可追溯性：根据标识的颜色区别进行记录，追踪实物的历史和处置情况。5作业内容：5.1调试件的标识：5. 车间在生产时，首件未经确认前必须100%进行标识，待首件确认合格后方可取消标记。6. 1.2车间操作工在标识时，对未经过首件确认的零件统一采用“黄色”油漆笔进行标识。对已知不合格产品采用“红色”油漆笔进行标识。5. 2调试件的处置5.1.1 车生产的所有调试件，完工送检入库前需经过检验员进行100%确认并放置标识卡，交由物流部进行处置。5. 2.2车间检验员需对标记有“红色”油漆笔的产品进行判定，对不合格内容进行上报，待上级领导确认后交由物流部进行处置。5. 3调试件的记录5.3. 1车间在生产时，需对调试件记录在调试件生产记录表上进行记录，待生产结束后交由检验员进行确认，最终由仓库进行处置保管。5. 2.2检验员在对调试件进行确认后，需在调试件生产记录表上进行签字确认。5. 4调试件的相关规定和处罚5. 4.1首件未经过确认前必须100%进行标识，对未做标记的责任人按300元/次进行处罚。调试件管理控制程序文件编号版本号修改号Q/SB-8.5.1.3-2020AO5. 4.2对未经首件确认标有颜色标记的调试零件，需在调试件生产记录表上100%进行记录，对未做记录的责任人按300元/次进行处罚。5. 4.3检验员需对标有颜色标记的调试零件进行100%确认，如未经确认入库将对相关责任人按300元/人/次进行处罚。6相关文件化信息：Q/R-8.5.1.3-01调试件生产记录表浙江山宝汽车部件有限公司调试件生产记录表生产日期操作工产品图号产品名称标记颜色标记数量检验员确认