（2023版）金属非金属露天矿山安全生产标准化定级评分标准.docx

金属非金属露天矿山安全生产标准化定级评分标准（2023版）二。二三年五月考评说明矿山企业是安全生产的责任主体，必须建立矿山安全生产标准化管理体系，通过树立安全生产理念和建立目标，实施安全承诺，设置安全管理组织机构，落实安全生产责任制和管理制度，提升从业人员素质，开展安全风险分级管控和隐患排查治理（双重预防一岗一清单），侧重现场安全生产管理，不断规范、持续改进安全生产工作，实现安全发展、科学发展。为规范山东省金属非金属露天矿山安全生产标准化评审工作，合理确定评审等级，结合我省实际，制定本评分标准。1 .本评分办法适用于山东省金属非金属露天矿山安全生产标准化评审。2 .评审依据：安全生产法金属非金属矿山安全规程（GB16423-2020）应急管理部关于印发企业安全生产标准化建设定级办法的通知（应急202183号）国家矿山安全监察局关于印发关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见的通知（矿安20224号）国家矿山安全监察局关于印发金属非金属矿山重大事故隐患判定标准的通知（矿安202288号）山东省安全生产条例山东省生产安全事故应急办法（省政府令第341号）山东省应急管理厅关于实施V企业安全生产标准化建设定级办法的通知（鲁应急发20225号）关于印发山东省地下非煤矿山企业安全生产主体责任的若干规定的通知（鲁应急发20217号）关于扎实推进非煤矿山双重预防体系建设的通知（鲁应急函202195号）关于印发山东省深井非煤矿山安全风险管控若干规定的通知（鲁应急发20218号）关于印发山东省非煤矿山动火作业安全管理指导意见的通知（鲁应急发202249号）关于进一步做好全省地下非煤矿山采掘作业安全生产工作的通知（鲁应急函202231号）等有关规定。3 .达标矿山应具备以下条件，任一项不符合的，不得参与安全生产标准化管理体系考核定级：（1）营业执照、采矿许可证、安全生产许可证齐全有效。（2）树立与本矿安全生产实际相适应的安全生产理念，体现安全生产“红线意识”和“安全第一、预防为主、综合治理”方针。(3)制定符合法律法规、国家政策和本单位实际的安全生产工作目标，逐级分解落实并考核。(4)建立健全安全生产责任制。(5)申请二级定级的企业，申请之日前3年内未发生过生产安全死亡事故，统计分析事故起数、千人重伤率、伤害严重率等逐年下降或者持平。申请三级定级的企业申请之日前2年内未发生过生产安全死亡事故，统计分析事故起数、千人重伤率、伤害严重率等逐年下降或者持平。(6)主要负责人和安全生产管理人员按规定参加安全生产知识和管理能力考核，取得考核合格证明。(7)设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员；设置生产技术管理机构，配备采矿、地质、机电等专业技术人员。(8)按照国家有关规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。(9)未被列入安全生产严重违法失信名单。(10)不存在重大事故隐患。4.建设内容：金属非金属露天矿山安全生产标准化管理体系建设包括理念和目标及安全承诺、组织机构与人员配备、安全生产责任制及管理制度、安全教育和培训、双重预防机制(一岗一清单)、现场管理、外包工程安全管理、应急管理、持续改进9个要素。(1)理念和目标及安全承诺。理念是指企业树立的安全生产的基本思想，目标是指企业所期望实现的安全生产管理的预期成果。理念和目标体现了矿山企业安全生产的原则和方向，用于引领和指导矿山企业安全生产工作。安全承诺是为强化全员安全意识，深入落实全员安全生产责任，确保安全生产，提高遵章守纪的自觉性而建立的一项制度。本要素还包括安全投入、安全科技和工伤保险的建设内容。安全投入是矿山企业安全管理的基本保障，矿山企业应当严格执行企业安全生产费用提取和使用管理办法(财资2022136号)规定，安全教育和培训、安全风险管控、隐患排查治理、应急演练支出等安全生产费用的足额提取和使用到位。(2)组织机构与人员配备。是指建立健全企业级、部门(车间)级和班组级的安全生产管理机构或组织，为安全生产工作提供组织保障。(3)安全生产责任制及管理制度。是指建立完善安全生产责任制和管理制度，明确全体从业人员的岗位安全生产职责和岗位操作规程，规范各项安全生产管理行为。(4)安全教育和培训。目的是了解相关政策、法规，提高员工安全意识，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉和掌握安全生产制度和岗位操作规程，熟练掌握事故应急处置措施。班组建设和岗位达标是通过加强班组和岗位管理，强化现场作业人员安全知识与技能的提升，实现岗位作业标准化。(5)双重预防机制(一岗一清单)。安全风险分级管控是通过划分风险单元、辨识生产经营活动中作业岗位和管理岗位存在的危险有害因素，用定性或定量方法确定其风险等级，提出风险管控措施，形成岗位风险管控一岗一清单，通过改善安全生产环境和规范管理行为，减少安全生产事故隐患和管理漏洞。隐患排查治理是在岗位风险管控一岗一清单的基础上，形成岗位风险管控和隐患排查清单，是对矿山企业生产过程中人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全情形和管理上的缺陷所采取的隐患排查、登记、评估、治理、验收、报告、销号的闭环管理。(6)现场管理。是标准化管理体系建设考核的核心内容。金属非金属露天矿山的基本规定、矿山开采、作业活动、边坡管理、矿岩运输、电气设施、防排水与防灭火、排土场必须符合设计和金属非金属矿山安全规程的规定，重点突出现场作业场所、生产技术和设备设施的符合性和规范性。(7)外包工程安全管理。企业将外包工程队伍的安全生产纳入企业内部统一管理，对外包工程队伍进行资格审查、安全监督管理和安全绩效考核。(8)应急管理。企业应制定事故应急预案，成立专(兼)职应急救援队伍，配备应急救援装备与物资，定期开展应急培训与演练。(9)持续改进。企业每年应对安全生产标准化建设与运行情况的内部自查自评和对外部检查结果进行总结分析，评价安全生产标准化建设与运行情况，包括检查评估、运行分析和绩效考核，提出改进措施。5,评分方法(1)矿山安全生产标准化建设总分采用各要素得分乘以权重的方式计算，各要素的权重见表表1-1标准化与评分权重表序号管理要素标准分值at(<11一理念和目标及安全承诺1000.02二组织机构与人员配备1000.04三安全生产责任制及管理制度1000.03四安全教育和培训1000.03五双重预防机制(一岗一清单)1000.10基本规定1000.10六现场管理矿山开采1000.10作业活动1000.10七外包工程安W边坡管理1000.20矿岩运输1000.10电气设施1000.03防排水与防灭火1000.05排土场组理1000.02八应急管理1000.03九持续改进1000.01(2)矿山安全生产标准化建设按照各要素评分表进行现场考核打分。按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。(标准化建设相关资料，评审时因其时间节点无法形成的，可抽查前三年的相关资料)。大项内容中缺项时，按下列公式进行折算：100CA=100B式中A一实得分数B一缺项标准分数C一检查得分数(3)各要素考核得分乘以该要素权重(现场管理部分为各专业权重)之和即为矿山安全生产标准化建设考核得分，采用下列公式计算：M键1(ixmi)式中：M矿山安全生产标准化建设考核得分；mi16项安全生产标准化考核得分，ai16项安全生产标准化权重值，即理念和目标及安全承诺、组织机构与人员配备、安全生产责任制及管理制度、安全教育和培训、双重预防机制（一岗一清单）、基本规定、矿山开采、作业活动、边坡管理、矿岩运输、电气设施、防排水与防灭火、排土场、外包工程安全管理、应急管理、持续改进。6、等级划分标准二级:矿山安全生产标准化建设考核加权得分及各要素得分均不低于80分。三级:矿山安全生产标准化建设考核加权得分不低于70分，理念和目标及安全承诺、安全生产责任制及管理制度、组织机构与人员配备、安全教育和培训、双重预防机制（一岗一清单）、应急管理、持续改进要素考核得分均不低于70分，现场管理各要素考核得分均不低于该要素标准分的65分。（应突出现场）金属非金属露天矿山安全生产标准化现场评审检查表（试行）1理念和目标及安全承诺（100分）项目项目内容基本要求标准分值评分标准、全产念-安生理念容理内体现以人为本，人民至上、生命至上.牢固树立安全生产红线意识和安全理念；体现安全生产“红线意识”和“安全第一、预防为主、综合治理”方针；体现风险管控、强化管理、系统治理的思想；体现机械化、自动化、信息化和安全管理科学化发展趋势；体现员工获得感、幸福感、安全感的需求和主人翁地位、体面劳动、尊严生活的要求。4查资料。1.未树立本矿安全理念、未体现“红线意识”和安全生产方针。为定级否决项C2.理念内容未涵盖“五个体现”的，1项扣1分。理念贯彻1.由主要负责人签发含安全生产理念的文件，并在公开场所以电子屏或宣传栏展示。3查资料和现场。文件未签发不得分；未展示扣2分。2.建立矿山企业全员花名册组织全员安全理念宣贯培训，确保全体员工熟知、理解并认同安全生产理念。5查资料和现场提问。1.无直贯计划、内容、负责人和无花名册、全员培训签字记录、影像视频资料的，每项扣2分；每少1人扣0.2分。2 .抽查企业主要负责人、部门及区队管理人员2-3人、作业人员3-5人，凡对本单位安全生产理念不了解、不认同的.每人扣05分。.随机抽查询问员工不少于3人，举例验证员工获得感、幸福感、安全感，实地查证发现不相符的，每项扣65分。1.穿孔设备实现自动换钻杆的；挖掘、运输实现无人驾驶的；装药实现机械化的；每项加05分.安全E生产夕目标标定目制由主要负责人签发含年度安全生产目标的文件，其内容包含但不限于：L实现安全生产“零死亡”；2 .隐患整改合格率100%;3 .全员安全教育培训合格率100%；4 .特种作业人员持证上岗率100%o4查资料。1 .未制定符合国家法律法规及政策和本单位实际的安全生产工作目标。为定级否决项2 .有目标但未签发不得分；内容每少1项扣1分。I标卜解将安全生产目标逐级分解至各部门、车间（区队）和全体从业人员。5杳资科和现场提问。1.未逐级分解目标的，为定级否决项。2现场随机抽查3人，不了解本单位、部门、车间（区队）目标的每人扣1分。目标考核L每年制定的安全生产目标考核办法由主要负责人签发，包括具体的考核指标、责任人、奖惩措施。5查资料和现场。1 .无考核办法不得分。2 .未签发扣3分。3 .考核指标缺1项扣2分。4 .无奖惩措施扣2分。查资料。1.未按要求统计缺1次扣2.5分。2未分析原因、提出改进措施的,缺1项扣1分。三ww:1 .未落实考核的，为定级否决项。2 .已实施考核的，对照花名册检查.考核缺1人扣05分。查资科和现场。1 .无承诺书不得分2 .未签署扣1.5分。3未在显著位置公示扣1.5分。查资料和现场提问。1.承诺内容不全，缺1项扣0.5分。3 .提问承诺内容，不掌握的，扣3分。查资料。1 .无承诺书不得分；缺1人扣0.5分。2 .承诺内容缺1项扣O5分。3 .提问承诺内容，不掌握的，每人扣1分。查资料和现场提问。1.抽查3-5份承诺书，缺1分扣0.5分。2 .承诺内容缺1项扣0.5分。3 .提问3-5人，不掌握承诺内容的.1人扣1分。2.每半年统计目标任务完成情况，未按时完成的应分析原因，提出改进措施。53.按照考核办法对每项目标任务的责任人进行月度和年度考核。1(公示主要负责人每年向全体员工公开承诺，签署承诺书并以电子屏或宣传栏在显著位置公示。3安全生承要责承内咨主负人诺容主要负责人安全承诺内容包含但不限于：1.保证建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；2.保证组织制定并实施本单位安全生产规章制度和岗位操作规程；工保证组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；4,保证本单位安全生产投入的有效实施；5 .保证向员工提供合格的劳动防护用品；6 .保证组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作.及时消除生产安全事故隐患；7 .保证组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；8 .保证及时、如实报告生产安全事故；9 .保证设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；10 .保证不违章指挥；11 .保证按规定现场带班；12 .保障员工合法权益。5诺层承内容各级诺容分管负责人按职责制定安全承诺书，内容包含但不限于：1 .保证按照职责分工协助主要负贡人履行安全生产管理法定职责；2 .保证严格履行安全生产管理职责；3 .保证不违堂指挥；4保证制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；5 .保证按规定现场带班；6 .保证及时、如实报告生产安全事故“安全生产管理人员按各自职责制定安全承诺书，内容包含但不限于：1.保证严格履行安全生产管理职责；7 .保证遵守各项安全生产规章制度；8 .保证不违直指挥；4保证制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；5 .保证履行安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作职责；6 .保证按职责要求及时组织安全检查,并督促落实隐患整改；7 .保证及时、如实报告生产安全事故。33查资料和现场提问。1 .抽查5-10份员工承诺书，缺1份扣0.5分。2 .承诺内容缺1项，扣05分。3 .提问3-5人，不掌握承诺内容的，1人扣1分。查资料。1 .未纳入年度述职报告、未经职代会评议或评议结果未纳入年度绩效管理的不得分。2 .承诺1条不兑现的扣1分。1 .未纳入年度述职报告和年度绩效管理不得分。2 .承诺1条不兑现扣1分。查资料。1 .抽查3-5人，未纳入年度绩效管理每人扣2分。2 .承诺I条不兑现扣1分。查资料和现场。1.抽查5-10人，未纳入年度绩效管理每人扣2分。2,发现1条不兑现扣2分。查资料。1.未按照企业安全生产费用提取和使用管理办法(财资(2022)136号)规定足额提取安全生产费用.为定级否决项.查资礼1.未按规定使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。为定级否决项.2.未制定使用计划的扣5分；未按计划实施1项扣2分。查资料。未缴纳保费的不得分；缺1人未缴纳扣05分。查资料。未按实际人数投保不得分；缺1人扣05分I)查资料。未制定计划不得分；未落实1项扣也5分。员工安全承诺内容包含但不限于：1.保证严格履行岗位安全职责.遵守各项安全生产规章制度和岗位操作规程；2 .保证按规定穿戴好劳动保护用品；3 .保证主动接受安全教育培训和考核,特种作业人员按规定持证上岗；4 .保证不违章作业，不违反劳动纪律.抵制违章指挥，纠正违章行为；5 .保证做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害，保护他人不受伤害；6 .保证及时、如实报告事故隐患；7 .落实风险管控责任,按要求查找并及时整改隐患。8 .保证及时、如实报告生产安全事故。4承诺兑现并考核主要负责人将承诺的履行情况纳入年度述职报告，经员工代表评议，并将评议结果纳入主要负责人年度绩效管理。5分管负责人将承诺的履行情况纳入年度述职报告和年度绩效管理。5安全生产管理人员将承诺的履行情况纳入年度绩效管理。3其他从业人员将承诺的履行情况纳入年度绩效管理“2四、安全投入安全生产费用按照企业安全生产费用提取和使用管理办法足额提取安全生产费用。6按照国家相关规定，制定安全生产费用使用计划并实施；安全费用实行专户核算,严禁超范围支出。8其他费用依法为全体员工交纳工伤保险费。参保人员覆盖全体在册从业人员。6按实际投保安全生产责任保险。3结合生产工艺、设备的风险特点制定资金使用计划.开展安全生产科研和技术革新工作。3标准分值评分标准查资料。1.未建立安全生产委员会、无正式文件不得分。52.主要负责人未签发扣2分。3未明确职责扣2分。4.成员覆盖范围不全的，少1个部门或岗位扣1分。查资料。1.会议未由主要负责人主持召开的1次扣1分。42.每缺1次会议扣1分。3议事内容不符合要求1项扣1分。1.会议记录、会议纪要缺1次扣1分。5无会议影像、视频资料扣1分。6查资科和现场。1.会议决议未落实1项扣2分。2未考核1项扣2分。查资料和现场。1.无正式文件不得分。72 .主要负责人未签发扣2分。3 .职责未明确1项扣2分。1.职责未履行1项扣3分。查资料和现场。1.无正式文件不得分。52 .主要负责人未签发扣2分。3 .未明确部门或责任人扣2分。1.职责未明确1项扣2分，职责未履行1项扣3分。2组织机构与人员配备（IoO分）项目项目内容基本要求三生产委员会组成建立由主要负责人、安全总监、相关负责人、工会主席（员工代表）、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表及从业人员代表组成的安全生产委员会.并明确安全生产委员会职责，成立安全生产委员会以正式文件由主要负责人签发.事容议内主要负责人至少每季度组织召开一次安全生产委员会会议,议事内容包括研究、统筹、协调全矿安全生产工作，分析安全生产形势，解决安全生产工作中的重大问题等.并由专人负责会议记录.会后形成会议纪要。l港严格落实安全生产委员会决议并考核。生产管理机构全理安管建立的安全生产管理机构，要以主要负责人签发的正式文件公布,并明确履行下列职责：L组织或者参与拟订安全生产规章制度、岗位操作规程；2 .组织或者参与安全生产教育和培训.如实记录安全生产教育和培训情况；3 .组织落实安全风险分级管控和事故隐患排查治理；4 .制定安全生产费用使用计划,并监督实施；5 .监督检查安全生产状况，督促落实整改措施，提出改进安全生产管理的建议；6 .组织或者参与制定生产安全事故应急救援预案、开展应急救援演练；7 .制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；8 .督促落实安全生产整改措施。以主要负责人签发的正式文件，明确负责各类安全教育和培训及责任人（内训师）、明确应急管理等工作职责的部门或者岗位。标准分值15查资料和现场。1 .未设置机构的不得分。2 .职责未明确的扣5分,职责未履行的1项扣3分。12查资料。1.未建立档案扣5分。2 .未按规定设置防排水机构扣5分。3 .未按规定配备专职水文地质人员扣5分。4查资料。1.无正式文件公布1项扣2分2 .主要负责人未签发1项扣2分。3 .未明确职责的，每个部门扣1分。8查资料。1.数量配备不足缺1人扣3分。2.不符合相应条件1项扣2分。8查资料。1.不符合配备条件的，1人扣4分。2.配备不足，从业人员在100人以上不足300人的不得分，其他缺1人扣4分。5查资料Cl1 .未按山东省安全生产条例规定设置的不得分。2 .未按照相关规定履行职责的，每项扣1分。5查资料。未配备的，每少1个班组扣1分。16杏资料O未签3劳动合同并缴纳社保的.不得分。2 .任职资格不符合要求的.不得分。3 .缺一人，扣6分。评分标准2查资料。不符合要求的，1项扣1分。建立由采矿、机电、地质等专职技术人员组成的矿山专业技术管理机构。业理专管露天矿山应建立水文地质资料档案；有洪水或地下水威胁的应设置防、排水机构；水文地质条件复杂或有洪水淹没危险的应配备专职水文地质人员。以上设置的专业技术管理机构及人员配备及职责,均要有主要负责人签发的正式文件公布。职全理员专安管人1.专职安全生产管理人员数量按不少于从业人数的百分之一配备.且不少于2人。应当从事矿山工作5年及以上、具有相应的矿山安全生产专业知识和工作经验并熟悉本矿生产系统O、员三人2.专职安全生产管理人员中应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作.从业人员在100人以上不足300人的，至少应当有1名注册安全工程师；从业人员在300人以上不足100o人的，至少应当有2名注册安全工程师；从业人员在IoOO人以上的，至少应当有3名注册安全工程师。备件配条3.从业人员100人以上的，应当设置安全总监。班组应配备兼职安全员，专业技术人员技术管理机构配备具有采矿、地质、机电等专业的专职技术人员.应当具备中专及以上学历或者中级及以上技术职称，且每个专业至少配备1人。3安全生产责任制及管理制度（IOo分）项目目容项亘基本要求一、BJ法律另撼f任有主要负责人签发的正式文件,明确法律法规、规章、标准及其他相关规定要求的文件识别、获取及建立、更新文库的部门和责任人。查资料。1 .未建立文库不得分。2 .文库涵盖内容不全缺1项扣1分。查资料。未及时更新的1项扣05分。查资料:I1 .未建立健全安全生产责任制的.为定级否决项一2 .已建立安全生产责任制，但责任制清单未涵盖主要负责人、分管负责人、职能部门和区队（车间）负责人、安全生产管理人员、班组长和特种作业人员及其他从业人员的，每缺1人扣05分。3 .人员和职责不匹配1处扣1分。查资料和现场。安全生产责任制内容，照抄照搬其他单位或网上下载与岗位实际不符、不可操作、无法考核的，每处扣2分。1 .抽查3个岗位.未公示1处扣1分。2 .公示位置不合适1处扣0.5分。查资料。未以正式文件下达方案、未明确考核责任部门、责任人、标准、内容、频次的不得分。查资料。1.未执行一季度一考核、考核结果未与安全绩效挂钩的不得分。2未实现全员考核的，每少1人扣0.5分。3.对考核发现问题未纠正和整改的每项扣1分。查资料。1.抽查3-5个制度。制度与法律法规、规堂、标准及规范性文件规定要求相抵触的，每处扣。5分。2.制度照搬照抄其他单位或网上下载的、不符合企业安全生产实际情况、不具可操作性和可考核性的，每项扣1分。查资料。每缺1项制度扣1分。规库法文法律文库法律法规、标准及其他要求文库应包括以下内容，目录中含有文件名称、发布部门、版本号、修改时间等基本信息：法律；(2)行政法规；(3)地方性法规；(4)部门规章；(5)国家和行业以及地方标准；(6)规范性文件及其他相关规定要求。6更新及时更新法律法规、规章、标准及其他相关规定要求的文库。3安全生产责任制建立L安全生产责任制应明确以下人员的安全生产职责：(1)主要负责人；(2)分管负责人；(3)职能部门和区队(车间)负责人；(4)安全生产管理人员；(5)班组长、特种作业人员；(6)其他从业人员.62安全生产责任制内容与岗位实际相符合，且明瑞、可操作、可考核。83.岗位安全生产责任制制成牌板在每个采场(工作平台)入口显著位置公示.具有可视性.3考核L制定有主要负责签发的正式文件，下达安全生产责任制落实考核方案.并明确考核责任部门、责任人、考核标准、内容、频次。32.考核应符合以下要求：(1)每季度考核1次。(2)针对岗位职责逐项逐人进行量化考核；(3)考核结果与安全绩效挂钩；(4)针对考核发现问题进行纠正和整改。6管理制度基本要求安全管理制度满足下列要求：1.符合法律法规、规章、标准及规范性文件规定,2 .符合企业安全生产实际情况；3 .具有可操作性，并可考核。6制度建立安全管理制度包含但不限于以下内容：1.安全生产理念目标和安全承诺；2 .安全生产责任制管理；3 .法律法规标准规范管理；4 .安全生产举报管理；12查资料。1.年度评审每少1次扣2分。2 .评审问题未及时纠正的,每项扣1分。3 .超期未更新汇编的扣2分。4 .当法律法规、标准规范及企业法人、组织机构、生产工艺等发生重大变化等情形时，未及时更新的不得分。8查现场。抽查2-3个制度，发现执行不到位1项扣2分。查资料。对违反制度的行为，未按标准进行考核落实的，每次扣1分。查资料和现场。1 .岗位操作规程每少1个岗位扣2分。2 .不具有可操作性的，每项扣1分。3 .固定岗位的安全操作规程未上墙悬挂、不具可视性的，每处扣1分。5查资料:I抽查3-5个岗位操作规程，缺1项内容扣1分。5 .生产技术管理；6 .安全生产投入；7 .信息化建设；8 .新工艺、新技术、新设备管理；9 .安全文件、记录和档案管理；10 .安全风险管控与隐患排查治理；U.负责人现场带班制度；12 .安全教育和培训；13 .特种作业人员管理，M施工安全监督与检(维)修安全管理；14 危险物品与重大危险源管理；16 .危险作业安全管理；17安全生产会议(包括展会)管理；18 .劳动防护用品管理；19 .安全警示标志管理；20 .安全生产奖惩管理；21 .“三同时”安全管理；22 .边坡安全管理和检查制度；23 .外来人员入矿管理；24 .应急管理；25 .事故事件管理。更新每年至少评审1次制度的适宜性、有效性和执行情况，针对评审发现的问题及时纠正；至少1年更新汇编1次.确保制度与现行法律法规、规章、标准相一致。器督L各项安全管理制度执行落实落地。2.对违反制度的行为，有具体的考核标准，并严格落实考核。、作程四操规编制要求制定所有作业岗位的安全操作规程，符合岗位实际，具有可操作性，岗位的安全操作规程在采场显著位置公示，并具可视性。岗位安全操作规程包括下列基本内容：(1)任职资格；(2)安全防护；(3)作业程序(作业前、作业中、作业后)；(4)禁止行为；3香资料01.超期短评审的,每次扣1分。2 .评审问题未及时纠正的.每项扣1分。3 .超期未更新汇编的不得分。2查资料。未及时更新或无更新记录的不得分。8查资料和现场。现场抽查3-5个岗位，发现执行不到位1处扣2分。5查资料。对违反操作规程的行为，未按标准进行考核落实的每人次扣1分。标准分值评分标准3查资料。1.培训制度不完善1处扣0.5分。2.培训室无监控装备或不能正常运行的扣1分。6查资料和现场。1 .场所、设施等不满足要求欠缺1处扣1分。2 .配备采矿、地质、机电、安全管理等相关专业教师，每少1个专业扣1分。3 .不具备条件且未委托培训的不得分。(5)应急措施。更新1.每年至少1次检查评审操作规程的适宜性、有效性和执行情况，针对评审发现的问题及时纠正；每1年更新汇编I次。2.新工艺、新技术、新设备、新材料投入使用前及时更新操作规程，并保存相关记录。器督1 .各岗位操作规程执行落实落地。2 .对违反操作规程的行为，有具体的考核标准，并严格落实考核。4安全教育和培训(IoO分)项目项目内容基本要求三培训基础1.安全培训管理制度应对培训需求调研、培训策划设计、培训目标、教学管理组织、学员考核、培训登记、过程监控、档案管理、经费管理、后勤保障、质量评估、教师管理等工作进行明确规定。保障2加强安全培训基础保障条件建设，配备同企业安全培训范围、内容和规模相适应的培训教室、桌椅、相对稳定的师资队伍、培训教材和电脑、投影仪、监控等装备设施，培训教室监控无死角；不具备培训条件的矿山，应委托具备安全培训条件的机构进行安全培训。3查资料©1.无年版培训计划的不得分。2 .培训对象未全覆盖的，缺1类扣1分。3 .未分专业、分层次、分类别、分岗位制定培训计划的，扣1分。4 .劳务派遣、灵活用工人员未纳入本单位安全生产培训管理范围的.扣1分。3查资料。1.计划内容不全缺1项扣1分。2.培训计划无主要负责人签发的扣2分。5查资料。无考核合格证不得分。5查资料。无考核合格证不得分。5查资料。1人及以上未取得证书不得分。4查资料和现场.1.对新入职人员随机抽查3-5人.未经“三级”教育培训直接上岗作业的.1人扣1分；培训学时不足的，1人扣0.5分。2 .未签订师徒合同的，1人扣0.5分。3 .未经考核合格安排独立上岗的.1人扣1分。4查资科和现场。1.抽查5-10名员工培训档案，漏培1人扣0.5分。2培训学时不足1人扣05分。3.考试不合格上岗1人扣1分。4查资料和现场。抽查3-5人，未参加车间级和班组级培训或考试不合格安排上岗的.1人扣2分。3查资料。1.未经培训安排上岗的1人扣2分。2.随机抽考3-5人，不清楚培训内容1人扣1分。2查资科和现场。1 .未开展案释法和事故警示教育的不得分。2 .随机抽考3-5人，不清楚以案释法和事故案例情况的1人扣1分。培训计划L每年年底前，制定本单位下一年度安全生产教育和培训计划，并按照计划抓好组织实施。教育培训计划应在本单位公开公示。企业应根据上级安排和自身实际随时追加安全生产培训计划内容。安全生产培训计划应按照企业主要负责人、安全总监、安全管理人员、特种作业人员、班组负责人、其他从业人员等分专业、分层次、分类别、分岗位(穿孔、爆破、铲装、运输等)制定。2.劳务派遣、灵活用工人员应纳入本单位安全生产培训管理范围。年度全员安全培训计划由主要负责人签发，至少包括下列内容：(1)培训目的；(2)培训对象；(3)培训时间；(4)培训内容；培训课时；培训方式；(7)授课人；(8)考核方式等。类织施分组实L主要负责人、分管安全生产负责人或安全总监，应当按照规定经负有监督管理职责的部门考核合格。2.专职安全管理人员.应当按照规定经负有监督管理职责的部门考核合格。3.特种作业人员，数量应满足实际生产需求,接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书。4.新入职从业人员，实施企业“三级”安全培训,时间不少于72学时,经理论考核合格后，方可与从事露天矿山相同作业2年以上的老工人签定师徒合同参加现场实习，实习期满1个月，经考核合格后，方可独立上岗作业。5.全体从业人员，每年至少接受20学时的职业安全再培训,并经考核合格。6.调整工作岗位或寓岗6个月以上重新上岗的人员。应参加车间级和班组级培训，经理论考核合格后,方可上岗作业。7.有新法规、新标准和规程及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训.并经考核合格，方可上岗作业。8.每半年至少组织开展一次以案稀法和事故警示教育。3查资料。1.未开展“开工第一课”或主要负责人未亲自授课的不得分。2.未覆盖全体人员.漏一人扣0.5分。2查资料和现场。未进行安全教育和危害告知或无学习签字记录的、未提供劳保用品的、无专人带领监护的不得分。5查资料。i未建A培训档案的不得分。2.未明确专人管理档案的扣2分。3查资料。对保存期内缺失的档案.每少1份扣05分。3查资料。1.制度内容缺1项扣1分。2.未落实1项扣1分。2查现场和资料。1 .未建立机构不得分。2 .民主活动开展流于形式的，每次扣0.5分。2查现场和资料。未开展活动、未建立表彰奖励机制不得分。2查资料。未建立机制或未执行的不得分。2查现场和资料。未赋予班组长及职工相关权力的不得分。43查现场和资料。1.未召开班前会（晨会）缺失1次扣1分。2 .未建立会议记录或会议内容记录不全的1次扣I分。3 .班前未开展安全风险辨识及安全确认的每次扣2分。查现场和资料。1.未执行交接班制度的不得分。2交接班内容不全的缺1项扣0.5分。3.交接班记录缺失扣1分。2查现场和资料。1 .未开展操作技能训练的不得分。2 .漏训|1人扣0.5分。9.“开工第一课”.矿山主要负责人要结合单位放假、停产停工情况.在元旦、春节等节假日及复工复产后第一个上班日.集中开展好安全生产“开工第一课”，组织开展有针对性的安全生产教育培训。主要负责人要亲自授课、覆盖全体人员，对未及时参加的人员要组织补课，未落实学习内容不得复工上岗。10.对外来参观、学习、实习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和危害告知，并由专人带领、监护。培训档案建立健全从业人员安全培训档案，实行一人一档，明确专人管理，档案管理完善规范，保存期限符合规定；档案可为纸质档案和电子档案.实现培训和考核过程可监管、可追溯、可共享。二、班组建设制度建设班组建设管理制度应明确以下内容,并严格落实，建立台账记录：1.班前会和交接班管理；2 .班组安全生产标准化和文明生产管理；3 .学习管理；4 .民主管理班务公开；5 .安全绩效考核。织设场理组建现管L班组建设有民主管理机构，并组织开展班组民主活动。2.开展班组建设创先争优活动，组织优秀班组和优秀班组长评选活动，建立表彰奖励机制.3.建立班组长选聘、使用、培养机制。4.赋予班组长及职工在安全生产管理、规章制度制定、安全奖罚、民主评议等方面的知情权、参与权、表达权、监督权。1班前召开班前会（晨会）.组织会前点名、检查与会人员状态、安排部署任务、组织教育培训、强调安全注意事项，对安全工作有安排.并建立会议记录，参加人员签字。班组长督促落实作业前岗位安全风险辨识及安全确认.填写安全确认单。2.严格执行岗位交接班制度.交接重点内容包括隐患及整改、安全状况、安全条件变化及安全注意事项。交接班记录存档备查。3.组织班组各岗位规范操作培训，开展岗位操作技能训练。标准分值5查现场。抽查3-5人，1项不熟悉的扣1分。5查现场。1项不符合要求扣1分。2查资料。未建立