2022年度福建省农业信息服务中心决算.docx

2022年度福建省农业信息服务中心决算目录第一部分单位概况一、单位主要职责二、单位基本情况三、单位主要工作总结第二部分2022年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表.六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分2022年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、财政拨款收入支出决算总体情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分单位概况一、单位主要职责福建省农业信息服务中心的主要职责是：承担福建省农业电子政务信息建设、信息技术指导、农业大数据中心建设、管理、运维及技术保障服务工作，承担上级交办的其他事项。二、单位基本情况从决算单位构成看，福建省农业信息服务中心是省农业农村厅直属事业单位，其中：列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表：单位名称单位性质在职人数福建省农业信息服务中心事业11三、单位主要工作总结2022年，福建省农业信息服务中心的主要任务是：做好各项日常运维保障工作的同时，启动建设福建“农业云131”延伸工程，提升全省农业农村信息化水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：1、做好信息化相关项目的运维。保障各类软、硬件正常运行，主要包括：厅内外网宽带专线服务、全厅外网设备运维、厅机房各类设备运维、厅网站运维、微信公众号运维、厅OA系统运维、全厅信息系统安全服务、12316运营、视频会议保障等；2、持续推进福建“农业云131”延伸工程建设。推进优质绿色农产品审核认定平台、“农业云131”延伸工程（动物检疫票证、农机安全监理、畜禽生产监测）、农村集体资产线上监督系统、数字农田、数字农机等项目建设。第二部分2022年度决算表一、收入支出决算总表收入项目行次金额支项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入13,415.81一、一般公共服务支出320.00二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入50.00五、教育支出360.00六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出3919.529九、卫生健康支出406.4410十、节能环保支出-110.0011十一、城乡社区支出420.0012十二、农林水支出431,288.8213十三、交通运输支出440.0014十四、资源勘探工业信息等支出450.0015十五、商业服务业等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地区支出480.0018十八、自然资源海洋气象等支出490.0019十九、住房保障支出5016.2620二十、粮油物资储备支出510.0021二十一、国有资本经营预算支出520.0022二十二、灾害防治及应急管理支出530.0023二十三、其他支出510.0024二十四、债务还本支出550.0025二十五、债务付息支出560.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计273,415.81本年支出合计581,331.04使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00年初结转和结余2989.61年末结转和结余602,174.373061总计313,505.42总计623,505.42注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。二、收入决算表功能分类科目编码项目科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入属位缴入附单上收其他收入栏次1234567合计3,415.813,415.810.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出19.3819.380.000.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出19.3819.380.000.000.000.000.002080502事业单位离退休7.497.490.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.8911.890.000.000.000.000.00210卫生健康支出6.446.440.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗6.446.440.000.000.000.000.002101102事业单位医疗6.446.440.000.000.000.000.00213农林水支出3,373.733,373.730.000.000.000.000.0021301农业农村3,373.733,373.730.000.000.000.000.002130104事业运行423.48423.480.000.000.000.000.002130199其他农业农村支出2,950.252,950.250.000.000.000.000.00221住房保障支出16.2616.260.000.000.000.000.0022102住房改革支出16.2616.260.000.000.000.000.002210201住房公积金12.7412.740.000.000.000.000.002210202提租补贴3.523.520.000.000.000.000.00注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。三、支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属中位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计1,331.04375.12955.920.000.000.00208社会保障和就业支出19.5219.520.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出19.5219.520.000.000.000.002080502事业单位离退休7.637.630.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.8911.890.000.000.000.00210卫生健康支出6.446.440.000.000.000.0021011行政事业单位医疗6.446.440.000.000.000.002101102事业单位医疗6.446.440.000.000.000.00213农林水支出1,288.82332.90955.920.000.000.0021301农业农村1,288.82332.90955.920.000.000.002130104事业运行332.90332.900.000.000.000.002130106科技转化与推广服务0.010.000.010.000.000.002130199其他农业农村支出955.910.00955.910.000.000.00221住房保障支出16.2616.260.000.000.000.0022102住房改革支出16.2616.260.000.000.000.002210201住房公积金12.7412.740.000.000.000.002210202提租补贴3.523.520.000.000.000.00注：本表反映单位本年度各项支出情况。四、财政拨款收入支出决算总表收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款府基预财政性金算有本营算国资经预政拨款财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款13,415.81一、一般公共服务支出330.000.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出340.000.000.000.00三、国有资本经营财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.000.005五、教育支出370.000.000.000.006六、科学技术支出380.000.000.000.007七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.008八、社会保障和就业支出4019.5219.520.000.009九、卫生健康支出416.446.440.000.001O十、节能环保支出420.000.000.000.0011十一、城乡社区支出430.000.000.000.0012十二、农林水支出441,288.811,288.810.000.0013十三、交通运输支出450.000.000.000.0014十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.0015十五、商业服务业等支出470.000.000.000.0016十六、金融支出480.000.000.000.0017十七、援助其他地区支出490.000.000.000.0018十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.0019十九、住房保障支出5116.2616.260.000.002O二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.0021二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.0022二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.0023二十三、其他支出550.000.000.000.0024二十四、债务还本支出560.000.000.000.0025二十五、债务付息支出570.000.000.000.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00本年收入合计273,415.81本年支出合计591,331.031,331.030.000.00年初财政拨款结转和结余2854.04年末财政拨款结转和结余602,138.822,138.820.000.00一般公共预算财政拨款2954.0461政府性基金预算财政拨款3O0.0062国有资本经营预算财政拨款310.0063总计323,469.85*:3,469.853,469.850.000.00注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。五、一般公共预算财政拨款支出决算表项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次23合计1,331.03375.12955.91208社会保障和就业支出19.5219.520.0020805行政事业单位养老支出19.5219.520.002080502事业单位离退休7.637.630.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.8911.890.00210卫生健康支出6.446.440.0021011行政事业单位医疗6.446.440.002101102事业单位医疗6.446.440.00213农林水支出1,288.81332T90955T9121301农业农村1,288.81332.90955.912130104事业运行332.90332.900.002130199其他农业农村支出955.910.00955.91221住房保障支出16.2616.260.0022102住房改革支出16.2616.260.002210201住房公积金12.7412.740.002210202提租补贴3.523.520.00注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目决算名称数科目编码科目名称决算数301工资福利支出240.24302品服支商和务出97.0230703国内债务发行费用0.0030101基本工资58.2330201办公费1.8230704国外债务发行费用0.0030102津贴补贴4.7130202印刷费0.08310资本性支出30.3430103奖金61.8230203咨询费0.0031001房屋建筑物购建0.0030106伙食补助费0.0030204手续费0.0031002办公设备购置30.3430107绩效工资59.0430205水费0.0031003专用设备购置0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费14.0030206电费0.0031005基础设施建设0.0030109职业年金缴费0.0030207电邮费24.5631006大型修缮0.0030110职工基本医疗保险缴费15.1330208取暖费0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费2.3631008物资储备0.0030112其他社会1.8230211差旅6.2831009土地补偿0.00保障缴费费30113住房公积金25.5030212公国境费因出<>用0.0031010安置补助0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费1.8231011地上附着物和育苗补偿0.0030199其他工资福利支出0.0030214租赁费0.0031012拆迁补偿0.00303对个人和家庭的补助7.5330215议会费0.0031013公务用车购置0.0030301离休费0.0030216培训费0.0031019其他交通工具购置0.0030302退休费0.0030217务待公接费0.0031021文物和陈列品购置0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费0.8531022无形资产购置0.0030304抚恤金0.0030224被装购置费0.0031099其他资本性支出0.0030305生活补助0.0030225专用燃料费0.00312对企业补助0.0030306救济费0.0030226劳务费10.0431201资本金注入0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费35.9731203政府投资基金股权投资0.0030308助学金0.0030228工会经费3.6731204费用补贴0.0030309奖励金0.0030229福利费0.1231205利息补贴0.0030310个人农业生产补贴0.0030231务车行护公用运维费1.3931299其他对企业补助0.0030311代缴社会保险费0.0030239他通用其Ij费0.00399其他支出0.0030399其他对个人和家庭的补助7.5330240金附费税及加用0.0039907国家赔偿费用支出0.0030299他品服支其商和务出8.0639908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00307务息费支债利及用出0.0039909经常性赠与0.0030701内务息国债付0.0039910资本性赠与0.0030702外务息国债付0.0039999其他支出0.00人员经费合计247.77公用经费合计127.36注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表单位：单位：万元项目行次决算数合计11.391.因公出国（境）费202.公务用车购置及运行维护费31.39其中：（1）公务用车购置费40（2）公务用车运行维护费51.393.公务接待费60注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表单位：单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注：本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表单位：单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计注：本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。第三部分2022年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2022年度本单位收入和年初结转结余总计3,505.42万元，支出和年末结转余总计3,505.42万元，与上年决算数相比，各增加1541.66万元,增长78.51%。主要是信息化项目经费增加。(二)收入决算情况说明2022年度收入3,415.81万元，比上年决算数增加1519.55万元，增长80.13%,具体情况如下:1 .一般公共预算财政拨款收入3,415.81万元。2 .政府性基金预算财政拨款收入0.()()万元。3 .国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。4 .上级补助收入0.00万元。5 .事业收入0.00万元。6 .经营收入().00万元。7 .附属单位上缴收入0.00万元。8 .其他收入0.00万元o(三)支出决算情况说明2022年度支出1,331.04万元，比上年决算数增加536.06万元,增长67.43%,具体情况如下:1.基本支出375.12万元。其中，人员支出247.77万元，公用支出127.36万元。2 .项目支出955.92万元。3 .上缴上级支出0.00万元。4 .经营支出0.00万元。5 .对附属单位补助支出0.00万元。二、财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入和上年结转结余总计3,469.85万元，支出和年末结转结余总计3,469.85万元，与上年决算数相比，各增力1543.78万元，增长8（）.15%,主要是信息化项目经费增加。三、一般公共预算拨款支出决算情况说明2022年一般公共预算拨款支出1,331.03万元，比上年决算数增加538.17万元，增长67.88%,具体情况如下（按项级科目分类统计）：（一）2080502事业单位离退休7.63万元，较上年决算数增加4.29万元，增长128.44%。主要原因是新增退休人员。（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.89万元，较上年决算数减少0.38万元，下降3.10%。主要原因是养老保险缴费基数变动。（三）2101102事业单位医疗6.44万元，较上年决算数减少0.21万元，下降3.16%。主要原因是医疗保险缴费基数变动。（四）2130104事业运行332.9万元，较上年决算数增加54.35万元，增长19.51%。主要原因是2022年度发放2021年年终绩效奖。（五）213099其他农业农村支出955.91万元，较上年决算数增加480.57万元，增长1011。主要原因是单位信息化业务增加，项目经费增加。（六）2210201住房公积金12.74万元，较上年决算数减少0.31万元，下降2.38%。主要原因是住房公积金缴费基数变动。（七）2210202提租补贴3.52万元，较上年决算数减少0.14万元，下降3.83%。主要原因是提租补贴计算方式改变。四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出375.12万元,其中:（一）人员经费247.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。（一）公用经费127.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.39万元,完成全年预算的36.58%；较上年增加0.07万元，增长1.84%o主要原因是公务用车增加。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与预算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次，（二）公务用车购置及运行费支出L39万元，完成全年预算的46.33%；较上年增加0.07万元，增长5.30%。其中：公务用车购置费支出0.00万元，与预算持平。公务用车运行费支出1.39万元，完成全年预算的46.33%；较上年增加0.07万元，增长5.30%。主要是公务出行增多。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算的0.8万元减少0.8万元，与上年持平。主要是压缩招待费用。累计接待。批次、0人次。八、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度2个项目实施单位自评，分别是信息设备及业务费、农村信息化项目，涉及财政拨款资金共计2144.79万元。（项目支出绩效自评表详见附件第五部分）九、其他重要事项说明（一）机关运行经费本单位为事业单位没有机关运行经费。（一）政府采购情况本单位2022年度政府采购支出总额689.96万元，其中：政府采购货物支出27.82万元、政府采购工程支出417.58万元、政府采购服务支出244.56万元。授予中小企业合同金额272.38万元，占政府采购支出总额的39.48%,其中：授予小微企业合同金额138.24万元，占授予中小企业合同金额的50.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（三）国有资产占用使用情况截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车（）辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车（）辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）。台（套）。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分附件一、项目支出绩效自评表项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称农村信息化（留省主管部门实施单位项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额2702.822750.25854.71031.083.1其中：当年财政拨款20002000104.455.22%上年结转资金一其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况1.做好全厅信息化相关项目的运维，保障各类软、硬件正常运行，主要包括：厅门户网站、微信公众号、厅OA办公自动化系统、全厅信息系统安全服务、12316运营等；2.启动建设福建“农业云131”延伸工程，提升全省农业农村信息化水平。做好全厅信息化相关项目的运维，保障各类软、硬件正常运行，主要包括：厅门户网站、微信公众号、厅OA办公自动化系统、全厅信息系统安全服务、12316运营等绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标运维保障和启动建设的信息化项目数量25个52020质量指标安全稳定运行率290%100%1010时效指标各类故障即时响应时间W24小时24小时1010成本指标资金使用控制数2000万元5.221010效益指标经济效益指标保障全厅各类信息化项目安全稳定运行，为全厅各处室（单位）提供安全稳定的网络办公条件290%100%1010社会效益指标提供服务的覆盖面290%100%1010生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标项目实施单位满意度290%100%1010总分10070.5项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称信息设备及业务费用主管部门实施单位项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额170.55170.55107.421062.986.2其中：当年财政拨款144.79144.7993.1264.31上年结转资金一其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况做好全厅信息化相关项目的运维，保障各类软、硬件正常运行，主要包括：厅内外网电脑维保、多媒体会议维保、视频会议维保等。做好全厅信息化相关项目的运维，保障各类软、硬件正常运行，主要包括：厅内外网电脑维保、多媒体会议维保、视频会议维保等。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标运维保障的全厅信息化项目数量26个62020质量指标安全稳定运行率290%100%1010时效指标按时完成率290%100%1()1()成本指标项目资金拨付率290%100%1()10效益指标经济效益指标保障全厅各类信息化项目安全稳定运行，为全厅各处室（单位）提供安全稳定的网络办公条件290%100%10