中国十九冶集团有限公司公务用车费用管理办法.docx

5?Q中国十九冶集团有限公司编号SJY/GL-ABG-27-2018wv*tOUne廿MetaMurgicaICorpoEion修改状态0次公务用车费用管理办法实施日期2018年12月27日编制部门办公室编制人代正东审批人潘必义第一章总则第一条为规范公务用车费用管理，根据集团公司费用报销相关规定，结合集团公司实际制定本办法。第二条本办法属于集团公司制度体系中的第二层级，适用于除集团公司领导班子正职、工程项目部人员以外的全体在岗员工。第三条本办法中的公务用车费用是指员工在其办公所在城市行政区域或以办公地为中心80公里范围内办理公务及上下班所发生的全部公务用车费用。第四条本办法主要防范各单位公务用车改革费用补贴标准不统一、报销票据不符合规定的风险。第二章基本原则第五条分子公司可结合本单位实际，按不超过本办法第三章规定制订各类人员费用报销标准后执行，两级项目部员工的公务用车费用按项目经理部交通费及非生产性用车管理办法有关规定执行。第六条本办法执行后，总部机关及分子公司部分员工原享有的通勤费全部取消。第三章费用标准第七条人员分类及各类人员公务用车费用报销标准如下:人员类别一类二类三类四类五类六类月标准（元）280024002200200018001600注：一类人员指集团公司领导班子副职。二类人员指集团公司总经理助理及相当管理层级人员,分子公司总经理。三类人员指分子公司党委书记，总部机关部长。四类人员指分子公司副职及三总师，总部机关副部长及相当管理层级人员。五类人员指分子公司经理助理（院长助理）、副三总师，总部机关处长、副处长及相当管理层级人员。六类人员指分子公司部长（副部长）、科长（副科长）及以下人员，总部机关主管及以下人员。第四章报销规定第八条享受公务用车费用的所有人员按个人进行报销,各部门须建立本部门员工适用标准、已报销金额和未报销金额台账，以满足日常管理需要。第九条个人年度报销总额不得超过按月标准计算的本人年度总指标值，不得提前报销以后月份费用，本年度指标在次年元月底前作废。第十条因公到市外出差发生的差旅交通费，按集团公司现行差旅费报销规定执行。第十一条公务用车费用可报销的票据，必须是本人办公所在城市行政区域内的有效票据，须符合日常费用报销要求,具体规定：（一）可报销的定额发票公交车票（加盖发票专用章）、地铁发票、停车票（除加盖景区、商场、医院、学校等名称外，如遇特殊情况加注说明，下同）、洗车发票、修理费。（二）可报销的机打发票1 .非增值税发票油票（必须有单位全称，不得有“充值、预存”等字样）、修理费（必须有单位全称）、停车票、洗车发票、出租车票（不得出现同一辆车连号发票）、高速公路费。2 .增值税发票（有单位全称和纳税人识别号）油票（不得有“充值、预存”等字样）、停车票、洗车发票、滴滴等网络打车发票（需附有相应明细单，明细单中日期必须符合日常费用报销标准，明细地址中不得出现景区、KTV、商场等，如遇特殊情况加注说明）、修理费、ETC过路费发票（需附有相应明细单，明细单中日期必须符合日常费用报销标准，如遇特殊情况加注说明）。（三）下列费用不属于报销范围汽车美容费（抛光、打蜡等）、汽车内外装饰装修、改（加）装费（安装座椅套、座椅垫、音响、贴膜、行车记录仪器、导航设备等）、汽车违章违规罚款、赔偿款等非常规运行开支费用。第十二条公务用车费用的报销票据，必须真实、合法、有效、清晰、要素内容齐备。第五章其他规定第十三条享受公务用车费用人员离岗待聘、退休、退职或调离，自正式办理手续次月起停止报销公务用车费用。第十四条新增员工和现有员工岗位变动，次月起按新岗位公务用车费用标准报销。第十五条已享受公务用车费用的所有人员，在其办公所在城市行政区域或以办公地为中心80公里范围内办理公务及上下班时不再安排公务车辆；享受公务用车费用的两级公司领导和总部机关部门如遇外部检查、对外接待等，须由部门填写公务用车申报表（见附表）经办公室主任批准后，由两级公司办公室统一安排车辆。第十六条本办法实施后，集团公司办公室将根据需要,组织有关人员进行抽查，对抽查中发现的违规行为，将对相关人员进行处理。第六章附则第十七条集团公司办公室拥有本办法的最终解释权。第十八条本办法自2019年1月起执行，原中国十九冶集团有限公司交通费管理办法同时废止。附表：公务用车申请表