单位红头2021年部门整体支出绩效自评报告.docx

（单位红头）2021年部门整体支出绩效自评报告一、部门、单位基本情况（一）机构组成及人员概况根据编办核定桂阳县应急局为行政机关，下有两个下属二级单位，一个为桂阳县安全生产执法大队（编制20名实有26人），由于新的三定方案尚未批复，三定方案批复后，职能职责和机构设置以新批复三定方案为准。一个为桂阳县安全生产技术监测检验中心（编制16名实有28人），属公益一类事业单位。机关行政编制37名（其中：行政编制11名、工勤编制3名）。所属事业单位编制26名。目前全局现有在职人员91人，临聘人员21人，离退休人员34人，设局长1人，副局长3人，总工程师1人。办公面积1200平方米，无车辆，联系电话。内设股室分别是办公室、应急救援协调股、政策法规宣教和调查评估统计股、安全生产综合协调股、减灾救灾和物资保障股、火灾救援管理股、水旱及地震地质灾害救援股、煤（石墨）矿安全监督和基础管理股、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、财务股、政工室。（一）机构职能1、负责应急管理工作，组织和指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理。2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件。3、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。4、牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。5、组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。7、按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各级各部门及社会应急救援力量和应急保障能力建设。8、按照国家相关政策和省委、省政府，市委、市政府,县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。9、指导、协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测的预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作。10、负责组织、协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及县级救灾款物并监督使用。Ih依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇政府、园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助中央、省、市应急管理部门做好中央、省、市在县工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。13、承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。14、拟订煤炭产业发展计划并组织实施，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。15、承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故抢险救援和调查处理工作。16、依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。17、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。18、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改局（县粮食和储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。19、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。20、承担荣县安全生产委员会的日常工作。21、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。22、完成县委、县政府交办的其他任务。（三）工作任务以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾等重要论述，牢固树立安全生产和防灾减灾救灾一体化的工作理念，深化安全生产领域改革和政府机构改革，突出统筹协调、指导督查的工作导向，全面落实隐患排查日志制、隐患报告制、举一反三制，不出事、再出彩，强化安全监管、应急管理、防汛抗旱、地质灾害防控、气象服务等工作的高效联动,紧盯数字应急这一前沿，加快构建具有桂阳特色的“大安全、大应急、大减灾”体系，打造一支“除患必先、救援最前、应急为民”的应急管理铁军，为全县经济社会发展提供坚强的应急管理保障。（四）工作目标全县各类生产安全事故起数、死亡人数同比均下降不低于20%o火灾事故起数、死亡人数同比下降且较2018年至2020年平均数下降35%。危化领域不发生亡人事故。不发生较大及以上安全生产事故，不发生较大森林火灾。全力应对自然灾害，避免群死群伤事件发生，防台防汛工作中力争不死人、少伤人、少损失。力争在省对县安全生产目标责任制考核中“保三争一，二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况2021年局机关支出数共为115779万元，主要是为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出992.65万元，占基本支出的86%；日常公用经费支出116.38万元，占基本支出的10%；对个人和家庭的补助48.51万元，占基本支出的4%；资本性支出0.25万元，占基本支出的0.01%。2021年我单位“三公”经费的使用和管理严格按照预算法和桂阳县财政局印发的有关公务接待、差旅费、培训费等制度规定执行。2021年“三公”经费预算数为7万元（公务接待费7万元），2021年“三公”经费实际支出2.31万元,其中公务接待费2.31万元，主要用于接待支出。公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，实际比预算减少4.69万元。（二）项目支出情况1、项目资金安排落实、总投入等情况2021年全年项目支出总计3159.65万元（其中：中央、省、市级专项资金2133.67万元，县级专项资金1025.98万元）。2021年度，本单位项目资金支出主要包括：工资福利支出345.2万元，主要包括临聘人员的工资福利及社会保障缴费经费支出；商品和服务支出72.28万元。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用材料费、委托业务费、其它交通费用、其它商品和服务支出等；对个人和家庭的补助457.55万元；资本性支出140.78万元；对企业补助费用2143.84万元。2、特定类项目资金安排和使用管理情况安全生产举报奖励本项目2021年预算20万元，支出0.2万元，主要包括举报奖励支出。安监员工资、养老保金及医疗保险本项目2021年预算89.43万元，支出77.44万元，主要包括安监员的工资福利及社会保障缴费支出。安全生产教育培训经费本项目2021年预算10万元，支出L96万元，主要包括培训购买书籍费、老师授课费等支出。安全生产委员会专项经费本项目2021年预算40万元，支出49.71万元（其中包括上年结转资金9.71万元），主要包括办公费、广告宣传费、印刷费、资料费等支出。安全生产专项整治三年行动工作专班经费本项目2021年预算20万元，支出16.54万元，主要包括广告伙食补助费、办公费、宣传费、印刷费、资料费等支出。应急工作经费本项目2021年预算60万元，支出63万元（其中包括上年结转资金3万元），主要包括广告伙食补助费、办公费、宣传费、印刷费、资料费等支出。车辆运行维护费本项目2021年预算10万元，支出10万元，主要包括临聘司机的工资福利及社会保障缴费支出。3、项目资金管理情况我局按照湖南省安全生产专项资金管理办法、湖南省自然灾害生活救助资金管理办法、郴州市安全生产专项资金管理办法及桂阳县应急管理局财务管理办法等相关规定对项目资金进行管理。所有开支必须有合法有效费用支出票据及相关附件，按经费支出管理审批程序审批后方可入账。三、政府性基金预算支出情况本单位无政府性基金预算支出。四、国有资本经营预算支出情况本单位无国有资本经营预算支出。五、社会保险基金预算支出情况本单位无社会保险基金预算支出。六、部门专项组织实施情况1、2021年度安全生产专项资金按照湖南省安全生产专项资金管理办法进行申报和使用、管理，自然灾害救灾资金按照湖南省自然灾害生活救助资金管理办法进行使用和管理；市级专项资金严格按照批复的部门专项预算进行申请、拨付和使用。2、资金到位基本及时、专款专用、无挤占挪用。3、通过项目实施，守住了安全生产底线，全市安全生产形势总体稳定向好，综合防灾减灾救灾有力有序，应急救援能力稳步提升，具有明显的社会效益和经济效益。七、部门整体支出绩效情况（一）聚焦主责主业，抓实抓细安全监管。突出煤矿、非煤矿山、危险化学品烟花爆竹及工贸等直管重点行业企业，深入推进开展安全生产“大排查大整改大宣传”行动，精准精细聚焦发力，狠抓安全事故风险隐患防控。一是严格落实复工复产验收标准开好局。强化企业复工复产“六个一”措施，即：召开一次企业领导班子安全生产专题会议，开展一次全体员工安全培训，制定一份周密的复工复产实施方案，开展一次全面性安全大检查，制定一套科学的应急处置预案，提交一份复工复产自评报告。严格落实“谁验收谁负责、谁签字谁负责、谁主管谁负责”的原则，做到申报一个、验收一个、合格一个、复产一个；没有达到安全条件的，一律不允许复工复产；严厉打击未经安全验收擅自复工复产、借复工复产名义组织非法违法生产等行为。二是严格落实安全隐患风险管控措施强执法。深入推进煤矿、非煤矿山、危险化学品及烟花爆竹等重点行业安全“大排查、大管控、大整治、大宣传、大执法”行动，建立健全问题隐患和制度措施“两个清单”，严格落实“一单四制”、“22411”工作机制，“四个一律，、“五个一批，管控措施，切实做到“三个不放过”，即措施不具体不放过、整改不彻底不放过、效果不明显不放过。截止目前，共排重大隐患35条，目前已完成整改销号32条，还有3条消防隐患正在整改之中；排查一般隐患4426条，已完成整改4177条；行政立案60余起，行政处罚300余万元。以强硬的执法手段倒逼企业安全生产主体责任的落实落细，最大限度地防风险、除隐患、堵漏洞，严防生产安全事故。三是严格推进开展打非治违出重拳。以真抓实干落实“郴州市安全生产九条硬性措施”和煤矿“四关闭一到位”措施，强力推进煤（石墨）矿、非煤矿山、危险化学品及烟花爆竹等重点行业集中整治，安全有序推进落后产能淘汰退出。牵头组织开展重点时段烟花爆竹安全集中整治行动3次，出动整治人员400人次，车辆80台次，发放宣传单1万余份，取缔非法窝点20余个，收缴烟花爆竹4000余件。3月24-26日，牵头组织开展非煤矿山集中重点整治证照不全、现场安全管理、培训及应急救援等非法违法问题，依法整治关闭采石场、页岩矿24家，依法拆除了生产设备，采取强制断电等果断措施。10月13日，我局联合县公安、市场监管、交通、交警等部门对鹿峰街道一处民房内非法储存经营危险化学品案件进行了依法严厉打击和立案查处，移送公安机关依法对当事人何某某采取强制措施，形成了强大震慑性。12月6日，对洋市镇老屋村一非法储存烟花爆竹窝点进行定点整治，收缴烟花爆竹共计300余件，从根本上消除事故隐患。（二）聚力统筹调度，抓早抓小灾害防控。深刻分析各类安全风险，围绕救小灾有把握、救中灾有能力、救大灾有手段，扎实做好思想、队伍、预案、物资、装备、技术、机制等各项应急准备，做到应对有底气、处置有方法、救援有成效。一是防患于未然抓好森林防灭火工作。清明节期间充分利用网络、村村响广播、短信、微信、抖音、标语、横幅等多种形式开展森林防灭火宣传，印发禁火令L2万份、彩色宣传挂图2万余份，采购发放鲜菊花L7万枝、柏树苗8000株、樱花树苗2000株和茶花树苗2000株,营造了浓厚的氛围，严格落实森林防灭火“属地责任”，在全县各个乡镇（街道）、社区、村组的重点路段路口、重点山林场所设置了1300余个应急值班值守点，每天执行驻点值守的干部职工15000余人次，通过实行“包山头、守路口、盯重点、密巡查、严管控、广宣传”工作责任机制，充分发挥好“驻守员+信息员”“巡查员+宣传员”双管齐下的作用。二是精准施策抓好防汛抗旱工作。时刻做好防大汛、抗大灾、抢大险的准备，密切关注天气变化情况，及时组织会商研判，提前发布预警信息，认真做好山洪、滑坡、泥石流和中小洪水、城市内涝等灾害的防范和危险区群众避险工作。截止目前，共上报灾情11次，其中旱灾1次,冰雹1次，洪涝9次，直接经济损失13025.25万元。其中，“571”冰雹共导致29994人受灾，农作物受灾面积1049.5公顷，绝收面积885.8公顷，紧急避险转移70人，紧急转移安置70人；倒塌房屋3户8间，房屋受损16户36间，直接经济损失7927.85万元。争取50万元应急救灾及生活补助专项资金和20万元抗旱资金，调拨救灾帐篷50顶、折叠床100张、毛被巾100床，均已分发到了白水、仁义、荷叶、浩塘、舂陵江等受灾较重的乡镇。三是未雨绸缪抓好自然灾害综合风险普查。成立了县长任顾问，常务副县长任组长，分管副县长任常务副组长，协管县级领导和相关单位一把手任副组长的桂阳县自然灾害综合风险普查领导小组，办公室设在县应急局。制定了桂阳县人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知，县财政安排了50万元启动资金。2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金下达我县备灾点救灾物资采购300万元，26个采购物品经专家质量验收合格，已全部配发至22个乡镇（街道）和6个农林场所。（三）聚集应急力量，抓快抓好应急救援。积极有效推进应急管理体系和能力现代化，为防范安全风险、应对突发事故提供强有力的保障。一是严格落实值班值守责任制。严格执行全天24小时值班和领导带班制，对交通运输管理所、县校车办、双流和敖泉治超站、湘运桂阳分公司、林业局森林防灭火以及部分重点行业企业进行视频监控并不定期抽查，加强对重点场所岗位的值班值守管理。二是规范信息报送工作。推动全县森林防火、防汛抗灾及管理突发事件的应对处置、抢险调度、信息汇总报送等工作。建立健全“横向到边、纵向到底”的全县应急视频调度会商系统，对县应急管理局七楼大会议室进行了改造，将县应急指挥中心的视频会议系统与已建好的乡镇（街道）、村（社区）视频会议连线对接，畅通最后一公里，确保全县社会大局稳定。三强力推进乡镇应急能力建设。按照“六有”工作目标和具体任务要求，对纳入2021年完成建设任务的樟市等8个乡镇开展了专项督导，对标对表，助推乡镇应急能力建设工作。坚持大应急理念，组织建构全县应急预案体系，强化应急演练，5月21日，在望湖山庄与县人武部组织开展了全县防汛抗洪军地联合演练。截止目前，开展各类应急演练活动400余次,大大提升应急救援能力。（四）聚焦信访维稳，盯紧看牢特防期安全。站在“两个维护”的政治高度，把抓好建党100周年和“两节两会”期间的安全生产稳定作为一项重要的政治任务，对标对表，狠抓工作落实。一是举全局之力抓。全面推行一线工作法，局领导干部实行了分行业分片区联系工作责任制，领导干部要带头督导检查；业务股室对分管的行业具体抓、全程抓，特别是煤矿、非煤矿山和重点危化企业等重点行业企业严格落实包保责任制，做到守土有责、守土尽责。二是统筹推进抓。充分发挥安委办和三年行动工作专班的综合协调和考核“指挥棒”的作用，统筹推进抓好12个安全生产专项整治的集中攻坚和特防期间安全生产工作，严守安全生产底线红线。坚持“两个至上”，统筹推进全县安全防控六大体系建设的落实落地；创新出台了桂阳县部门单位安全生产工作风险等级评估管理制度，综合运用警示约谈、“黄牌警告”、“一票否决”等措施，督促各部门单位化“被动做事”为“主动作为”。压紧压实党政领导责任、部门监管责任、属地责任和企业主体责任。三是挂图作战抓。特防期期间，煤矿、非煤矿山全面实施停产整顿，全面盯紧看牢，严格落实隐患排查制度和“一单四制”，建立完善了隐患问题清单、制度措施清单和责任落实清单。安全生产工作实行日报、周报、月报工作机制；安全生产专项整治工作实行两日一报、月报工作机制，实行“挂图作战”，隐患清零，推动集中解决一批重点难点问题，根治一批安全生产顽瘴痼疾，追究了一批人和事，全面确保了特防期间的安全稳定。八、存在的问题1、安全执法保障急需加强。原安监局时期有执法用车4台，2018年底报废了1台。2019年应急管理局以来执法车辆只有3台，且3台执法车严重老化，安全行车存在不确定隐患，远远不能保证全县应急管理工作的实际需要。建议县人民政府高度关心关注应急管理工作，给我局重新调配1台应急执法用车，至少保证4台，以确保全县应急管理工作的有序有效正常开展。2、基层能力建设有待做实。基层应急部门职能大幅增加，但人员编制配备保障不到位，一些部门只转职责不转人员，或者划转人员不具备相应履职能力；基层安全生产执法力量仍很薄弱。3、应急物资保障有差距。防汛物资保障经费预算不足,现有储备物资达不到省防办物资储备定额要求。物资的调、储、运、管机制制度未健全。4、扑火物资亟待更新。现有的储备物资不足、陈旧老化，无现代化和科技化程度高的扑火设备和机具。农事用火管控缺乏有效措施，还存在盲区死角。5、森林火灾案件打击处理弱化。行政处罚力度不大，处罚不到位。九、下步工作打算坚持把防范化解重大安全风险作为主线，坚决杜绝较大生产安全事故，坚决遏制一般事故，坚决防范自然灾害导致人员伤亡，为全力落实省委“三高四新”战略，勇当市委“一极六区”建设的先行者，争创“全国百强县”营造良好的安全环境。一是狠抓生产安全监管。始终坚持不出事就是王道的总体思想，把防范化解安全隐患摆在首位，坚持以深入推进安全生产专项整治三年行动为总览，突出抓好岁末年初安全生产百日会战行动，始终保持“打非治违”的高压态势，切实落实安全生产双重预防机制，确保重大风险有效管控，重大隐患及时清零。始终保持严格执法严字当头的态势，把“强执法防事故”专项行动贯穿安全监管全过程，开展以“三比三严”为主要内容的安全监管执法考评。坚持“四不放过”的原则抓实事故调查和整改问责，加大安全生产失信联合惩戒力度，推动安全主体责任、监管责任和属地责任全面落实到位。二是全力防控自然灾害。在“综合防”方面，要发挥自然灾害防控议事协调机构及其办公室的作用，转变思想观念主动“防”，突出总体规划引领“防”，建设重点工程保障“防”，强化监测预警超前“防二在“牵头救”方面，要牵头动员各方力量、调动各方资源，进一步完善应急指挥机制、部门协同联动机制、应急部门内部运行机制，做到科学高效协同救援。在“统筹助”方面，要第一时间启动灾害救助应急响应，精细精准分工救助，同步推进灾后重建，统筹事后调查评估。三是大力提升应急救援能力。切实加强应急预案的完善管理，分领域分层级组织开展系列应急预案演练。加强多种形式消防救援力量建设，鼓励和规范社会应急力量建设，加快建设应急管理专家智库。切实做好应急物资装备保障，加紧购置能应对各种灾害事故的设备装备，加强应急值守，严格执行“1+1+2+N”值班模式和重要岗位24小时值班值守制度，时刻保持枕戈待旦、随时出击的应急备战状态。四是突出抓好基层基础工作。加强基层组织保障，大力开展“六有”乡镇应急管理能力标准化建设。加强科技信息化支撑，加快建设安全生产风险监测系统、自然灾害监测预警信息化工程、应急管理综合应用平台。加强应急管理人民防线建设，发挥好基层党组织作用，积极推进安全风险网格化管理，建立“吹哨人”和内部举报人制度，提高全社会防控风险能力。桂阳县应急管理局2022年3月17日2021年度桂阳县应急管理局整体支出绩效评价基础数据表填报单位：桂阳县应急管理局一、财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率7289124%二、经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数（一）三公经费14.7872.311、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待14.7872.31（二）项目支出：1、安全生产举报奖励0200.22、安监员工资、养老金及医疗保险83.1189.4377.443、安全生产教育培训经费0IO1.964、安全生产委员会专项经费404049.715、矿山安全生产监督管理经费241.2300264.36、安全生产专项整治三年行动专班经费02016.547、应急工作经费30.8760638、森林防火经费428428.6401.389、车辆运行维护费101010（三）公用经费136.55191.67191.67其中：办公经费302615.89水费、电费、差旅费40.82731.3会议费、培训费100（四）政府采购金额（五）部门基本支出预算调整（六）楼堂馆所控制情况（2021年完工项目）批复规模（Itf）实际规模（Itf）规模控制率预算投资（万元）投万投资概算控制率（七）厉行节约保障措施说明：“项目支出''需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和专项资金等；“公用经费''填报基本支出中的一般商品和服务支出。