广安市公安局前锋区分局2021年度部门决算编制说明.docx

广安市公安局前锋区分局2021年度部门决算编制说明目录公开时间：2022年11月16日第一部分部门概况一、基本职能及主要工作4二、机构设置5第二部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明6二、收入决算情况说明6三、支出决算情况说明7四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8-10六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明H七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明11八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明1214九、政府性基金预算支出决算情况说明14十、国有资本经营预算支出决算情况说明14十一、其他重要事项的情况说明1477第三部分名词解释18-20第四部分附件附件121-25附件226-29附件329-30第五部分附表31一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第一部分部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能。广安市公安局前锋区分局是广安市公安局的派出机构，是全区公安工作的领导机关和指挥机关。依法承担全区维护国家政治安全、刑事侦查、治安管理、出入境管理、防邪、应对恐怖活动，公共信息网络安全，广安市公安局前锋区分局内设办公室、情报指挥、政治处、警务督查、法制、警务保障、刑事侦查、治安管理、经济犯罪侦查、禁毒、网络安全保卫、森警、特巡警等副科级机构，及大佛寺、代市、观阁、观塘、桂兴、广兴等派出所，分别承担有关业务工作。（二）2021年重点工作完成情况。一是政治社会大局绝对平稳；二是平安前锋建设持续深化；三是着力铸造公安改革品牌；四是执法办案管理更加规范；五是队伍管建水平有效提升。二、机构设置广安市公安局前锋区分局内设办公室、情报指挥、政治处、警务督察、法制、警务保障、刑事侦查、治安管理、经济犯罪侦查、禁毒、网络安全保卫、森警、特巡警等副科级机构，及大佛寺、代市、观阁、观塘、桂兴、广兴等派出所。广安市公安局前锋区分局无下属二级单位。第二部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计5328.43万元、支出总计5328.43万元。与2020年相比，收入增加71.31万元、支出减少427.43万元，收入增加1.3%、支出减少7.4%o主要变动原因是业务技术用房项目经费和人员经费的收入和支出变动。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）财政拨款收、支决算变动表I58005Z55J5_20202。2年财政拨款收入财政拨款支出二、收入决算情况说明2021年本年收入合计5328.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5328.43万元，占100%.（图2：收入决算结构图）（饼状图）本年收入结构图一般公共赖算财H拨款收入政府性嘉金预算财政拨敷收入三、支出决算情况说明2021年本年支出合计5328.43万元，其中：基本支出4909.25万元，占92%；项目支出419.18万元，占8%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）本年支出结构图基本支出项目支出四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计5328.43万元、支出总计5328.43万元。与2020年相比，收入增加71.31万元、支出减少427.43万元，收入增加1.3%、支出降低7.4%o主要变动原因是业务技术用房项目经费和人员经费的收入和支出变动。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）5800570056005500540053005200510050财政拨款收、支决算总计变动 情况5755.852O2O202财政拨款收入财政拨款支出五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年一般公共预算财政拨款支出5328.43万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.31万元，增长1.3%。主要变动原因是人员经费增长。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2021年一般公共预算财政拨款支出5328.43万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出4900.4万元，占92%；社会保障和就业（类）支出192.32万元，占3.6%；卫生健康支出96.49万元，占L8%；住房保障支出134.94万元，占2.5%；农林水支出4.28万元，占0.1%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）4X½I宇 E*Jdt±E <H士山R林小声W公 He 士土T> 十 FlF 大土-30KM"X""1攵玲:WSCHi决我二女心杉JlJ（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2021年一般公共预算支出决算数为5328.43,完成预算100%o其中：1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为735.91万元，完成预算100%,预算数等于决算数的主要原因是预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理；2 .公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为2159.39万元，完成预算100%,预算数等于决算数的主要原因是预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理。3 .公共安全支出（类）、其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为2005.09万元，完成预算100%,预算数等于决算数的主要原因是预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理。4 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为179.93万元，完成预算100虬预算数等于决算数的主要原因是预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理。5 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为10.7万元，完成预算100%,预算数等于决算数的主要原因是预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理。6 .社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为L7万元，完成预算100%,预算数等于决算数的主要原因是预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理。7 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为73.99万元，完成预算100%,预算数等于决算数的主要原因是预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理。8 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为22.49万元，完成预算100%,预算数等于决算数的主要原因是预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理。9 .农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为4.28万元，完成预算100%,预算数等于决算数的主要原因是预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理。10 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为134.94万元，完成预算100%,预算数等于决算数的主要原因是预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年一般公共预算财政拨款基本支出5328.43万元,其中：人员经费3889.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1019.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明2021年一般公共预算财政拨款项目支出419.18万元，其中：政法转移支付项目支出419.18万元，主要用于：项目经费支出419.18万元，包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2021年“三公”经费财政拨款支出决算为100.34万元,完成预算100%,比2020年减少46.82万元，下降31.89%,主要原因是没有车辆购置预算。决算数与预算数持平的主要原因是预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2021年“三公”经费财政拨款支出100.34万元,比2020减少46.82万元，下降31.89%,主要原因是没有购置车辆。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算98.15万元，占97.82%；公务接待费支出决算2.19万元，占2.18%。具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）“三公”经费财政拨款支出结构图公夯用车啕置及运行缰护集公务接传出1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。与2020年持平，主要原因是2021年没有安排因公出国（境）经费。2 .公务用车购置及运行维护费支出98.15万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少48.06万元，下降32.88%。主要原因是2021年未购置车辆。其中：公务用车购置支出0万元，比2020年减少57.54万元，下降100%,主要原因是没有公务用车购置经费安排。截至2021年12月底，单位共有公务用车26辆，其中：轿车7辆、越野车6辆、载客汽车2辆，其他车型11辆。公务用车运行维护费支出98.15万元。比2020年增加9.47万元，增长10.7%,主要原因是车辆增加，燃料费、保险等费用相应增加。主要用于执法办案、出差、维稳处突、扶贫攻坚等具体工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3 .国内公务接待费支出2.19万元，完成预算75.5%o公务接待费支出决算比2020年增加L58万元，增长72%。主要原因是上级调研、周边省市公安系统学习考察增多。其中：国内公务接待支出2.19万元，比2020年增加1.58万元，增长72%,主要原因是上级调研、周边省市公安系统学习考察增多。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待51批次，136人次（不包括陪同人员），共计支出2.19万元，具体内容包括：具体内容包括：1、市森警支队到分局调研工作600元；2、经开区公安分局到分局调研982元；3、市法制支队到分局检查350元；4、广东省东莞市大朗禁毒办到我局交流禁毒工作1588元；5、巴中市公安局法制支队到我局考察业务技术用房建设工作345元；6、市警务保障处到分局检查676元；7、市公安局到分局督查森林防灭专项整治工作725元；8、省公安厅到分局检查指导工作共7批次计5824元；9、市公安局到分局督导工作共37批次计10786元。外事接待支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%,主要原因是没有外事接待经费。九、政府性基金预算支出决算情况说明2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。十、国有资本经营预算支出决算情况说明2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2021年，机关运行经费支出1019.34万元，比2020年增加409.64万元，增长67.19虬主要原因是纳入项目的支出减少，基本支出增多。（一）政府采购支出情况2021年，政府采购支出总额26.15万元，其中：政府采购货物支出26.15万元，主要用于执法办案。（三）国有资产占有使用情况截至2021年12月31日，共有车辆26辆，其中：执法执勤用车23辆，特种专业技术用车3辆。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。（四）预算绩效管理情况根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对中央转移支付项目（项目名称）等项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，2021年部门整体绩效评价报告见附件（第四部分）。1 .项目绩效目标完成情况。本部门在2021年度部门决算中反映“中省转移支付项目”1个项目绩效目标实际完成情况。（本部门项目绩效目标全部进行公开，公开内容包括全部项目完成情况综述和完成情况表）。（1）中省转移支付项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数419.18万元，执行数为419.18万元，完成预算的100%。通过项目实施实现破案率、移送起诉、刑事拘留、执行逮捕率同比上升，扎实开展各类专项行动，打击各类违法犯罪活动，扎实开展基层基础工作。购置完善刑事技术设备、执法勤务装备等，达到上级要求标准。发现的主要问题:无。下一步改进措施：我局将继续强化公安转移支付资金，加大推进力度，确保资金执行到位。项目绩效目标完成情况表（2021年度）项目名称中省转移支付项目预算单位广安厅公安局前锋区分局预算执行情况（万元）预算数：419.18执行数：419.18其中-财政拨款：419.18其中-财政拨款：419.18其它资金：其它资金：度标成况年目完情预期目标实际完成目标实现破案率、移送起诉、刑事拘留、执行逮捕率同比上升，扎实开展各类专项行动，打击各类违法犯罪活动，扎实开展基层基础工作。购置完善刑事技术设备、执法勤务装备等，达到上级要求标准。实现破案率、移送起诉、刑事拘留、执行逮捕率同比上升，扎实开展各类专项行动，打击各类违法犯罪活动，扎实开展基层基础工作。购置完善刑事技术设备、执法勤务装备等，达到上级要求标准。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值全年实际完成值产出指标数量指标治安拘留人次2100人156刑事拘留人次270人176逮捕犯罪嫌疑人人次260人80公安机关各类宣传活动开展次数50次75查处行政案件2100件606业务装备维修维护次数20次43质量指标公安民警培训合格率100%100%装备配备达标率100%100%购置装备验收合格率100%100%时效指标受理案件及时性及时及时案件结案及时性及时及时装备（设备）采购及时性及时及时效益指标社会效益指标破案率有效上升23%4%可持续影响指标社会治安防控体系健全性健全健全满意度指标服务对象满意度指标社会满意度290%98%2 .部门绩效评价结果。本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，广安市公安局前锋区分局2021年部门整体支出绩效评价报告见附件（附件1）O本部门自行组织对中省转移支付项目开展了绩效评价，广安市公安局前锋区分局2021年绩效评价报告见附件（附件2）。第三部分名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2 .公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：行政单位的基本支出。3 .公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：其他离退休方面支出。7、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金。8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位公务员补充医疗保险缴费经费。10 .农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：用于扶贫方面的支出。IL住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。12 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。13 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。14 .“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。15 .机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分附件广安市公安局前锋区分局2021年部门整体支出绩效评价报告为进一步规范公安工作的资金管理，强化绩效理念，切实提高资金使用效益，根据财政预算支出绩效评价的有关规定，现对2021年度广安市公安局前锋区分局整体支出实施了绩效评价，形成本评价报告。一、基本情况(一)分局基本情况广安市公安局前锋区分局成立于2013年7月11日，是广安市公安局派出机构，由市公安局和前锋区委、区政府双重领导。(二)部门概况广安市公安局前锋区分局下设13个内设机构，下辖11个副科级派出所机构。(三)人员概况全局民警149人，工勤人员6人，辅警245人。二、财政资金收支情况(一)收入情况2021年收入合计5328.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5328.43万元，占100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。（二）支出情况2021年本年支出合计5328.43万元，其中：基本支出4909.25,占92%;项目支出419.18万元，占8%。三、部门整体预算绩效管理情况（一）预算编制情况分局历来高度重视预算编制工作，在财政通知编制年度部门预算后，我们围绕本单位主要职责、工作任务以及重点项目，进行系统梳理、科学谋划，严格按照国家行政单位相关支出标准进行经费测算，提高了预算数据精确度和预算编制工作效率，同时，通过自主开发的预算管理系统进行编制、审核等，提升了预算管理信息化水平，使部门预算编制更加科学规范。预算执行方面，支出总额基本控制在预算以内；转移支付资金，不存在截留或滞留专项资金情况。2021年一般公共预算财政拨款支出5328.43万元。（二）执行管理情况分局在中央转移支付资金、等专款的分配上注重科学、公正，按照因素分析法认真测算，在规定时限内及时报送财政局。强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，在强化业务管理，财务管理和厉行节约的方面开展了大量工作，行政效能显著。（三）结果运用情况。1、非税收入征收情况。分局2021年非税收入包括出入境证件费、居民身份证工本费、户籍管理证件工本费等，均严格按照规定的收费项目和收费标准实施征收并加强管理，做到应收尽收，并及时足额上缴财政。2、政府采购情况。分局2021年政府采购均严格按照政府采购法、招投标管理等相关规定和要求执行。3、资产管理情况。分局严格按照行政事业单位通用办公设备和家具配置标准以及广安市公安局前锋区分局固定资产管理暂行规定等相关规定和要求，将所属单位国有资产全部纳入资产管理信息系统统一管理。4、内控制度管理情况。分局不断完善内部控制制度，努力提高经费管理水平，2021年以来修订了分局预算管理、财务管理、合同管理、政府采购管理等制度，进一步完善各项制度的修订、内部控制流程的绘制、内部控制手册的拟定等一系列内控建设内容。5、信息公开及依法接受监督情况。分局2021年决算和2022年部门预算均已在前锋区门户网站进行了公开，并保证基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，全方面接受社会监督。（四）整体绩效。我局在市公安局党委和区委区政府的坚强领导下，紧扣“护航全面建成小康社会，实施'社会治理提升'工程”两大目标，勇担使命、砥砺奋进，牢牢守住了不发生涉政敏感案事件、重大群体性事件、重大公共安全事故等“六条底线”，为前锋区全面建成小康社会营造了更加安全稳定的政治社会环境。全年，共立刑事案件376件、同比下降11.3%,刑拘214人、上升10.3%,逮捕83人、下降4.5%,移诉196人、上升31.5%,办理行政案件396件、下降33.5%,行政拘留155人，毒品问题严重地区标签成功摘除，扫黑除恶专项斗争圆满收官，公安评价工作实现“脱贫”升位。在2021年全省公安机关社会化评价中，分局蝉联全市第一、全省前茅，群众满意指数上升3.3,创下满意指数达99.33的历史新高；其中，公安窗口服务、执法公信力两项指标的满意度均达100%,社区安全感的满意度达99.43%、居全市之首。（三）自评质量。我单位参照评价标准对部门自评进行抽查，抽查差异在5%以内，自评质量较高。四、评价结论及建议（一）评价结论从绩效自评情况看，一是分局2021年较好地完成了年初设定的工作任务，预算绩效管理较好，财政资金使用合规、合理、高效、高质；二是预算支出效益明显，有力保障了分局依法履职所需，为维护社会和谐稳定、促进全区经济跨越发展奠定了基础。（二）存在问题1、基本支出经费保障水平偏低。执法执勤和特种专业技术车辆运维经费没有安排专项资金，挤占了我局部分公用经费支出。2、业务装备支出安排预算不足，随着经济社会发展的新形势和犯罪活动的新特点，建立健全一体化、数据化、系统化、科学化的公安工作机制迫在眉睫，公安信息化、专业化、实战化建设不断加大。同时，财政没有专门安排管理维护资金保障，大部分靠中省转移支付资金，公安经费压力巨大。（三）有关建议1、建议财政部门对公安工作相关经费予以倾斜，根据实际情况，满足公安业务需求，改善办公环境，以调动全警不断提高业务水平。增强公安人员的爱岗敬业精神、投身公安事业发展的积极性。3、现养老保险缴费财政按照年初预算数拨付到单位，建议财政按照单位实际发放数直接划入税务局，不再拨付单位。转移支付项目2021年绩效评价报告一、项目概况此项目为中省转移支付项目，重点说明以下内容：(一)项目资金申报及批复情况。根据前区财行202142号、前区财行202143号、前区财行202145号文件、前区财行202169号、前区财行202197号文件精神，年内分别下达到位公安转移支付资金共计419.18万兀O(二)项目绩效目标。我局自年初设定的年度绩效总体目标是：积极运用公安转移资金，发挥公安财政资金的政策扶持和引导作用，支持我局健全设施，完善设备，提高经费保障水平，促进公安体制改革进程。(三)项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。二、项目实施及管理情况(一)资金计划、到位及使用情况。1.资金计划及到位。2021年度公安转移支付项目共支出419.18万元，执行进度为100%。其中：业务装备费支出111.8万元，办案业务费支出94.25万元，基本工作因素98.58万元，出入境业务因素15万元，大要案因素0.75万元，平安四川建设因素7.53万元，森林公安业务因素10万元，禁毒工作因素8.28万元，长江大保护因素57.94万元,扫黑除恶专项因素15.05万元。2,资金使用。截止评价时点，项目资金的实际支出419.18万元，资金开支范围、标准及支付依据合规合法，资金支付与预算相符。（二）项目财务管理情况。我局在执行公安转移资金支付项目过程中，严格按照中华人民共和国会计法财政部公安部关于印发V公安机关财务管理办法的通知（川财行（2014）19号）、中华人民共和国政府采购法广安市公安局前锋区分局财务管理办法（前公分发（2021）52号）等相关要求组织实施，专款专用，未出现截留、挪用和违反合同约定支付等现象。会计核算真实、完整、准确、及时，支出审批程序严格按规定执行，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的相关规定。（三）项目组织实施情况。完成了全年设备采购计划，有效提高了我局各业务警种的办公条件和办案手段，并完成了2021年开展的各类专项行动，打击了各类违法犯罪活动。三、项目绩效情况（一）项目完成情况。（1）数量指标。公安转移支付资金的全年预算数为419.18万元，实际支出419.18万元，执行进度为100%。全年使用公安转移支付资金开展公安工作，刑事拘留、治安拘留、公安宣传等目标完成率100%;全年需使用公安转移资金支付各类专项行动办案业务费，均已支付完毕，目标完成率100%O（2）质量指标。民警培训合格率方面，完成目标值100%;装备配备达标方面，保障了执法办案装备充足，配备达标率为100%；装备验收合格率100%o我局严格执行相关政策，资金使用合理规划，有效服务公安各项业务工作，做到各项支出与实际相符、程序合规，发挥经费使用的效益最大化。（3）时效指标。受理案件的及时性、案件结案及时性,均能按照相关流程及时受理、结案；装备（设备）采购均能按照需求及时采购。（4）成本指标。2021年三公经费使用108.9万元，比2020年减少38.39万元，同比下降26%,我局将继续严控“三公经费'支出，坚持厉行节约。（二）项目效益情况。（1）社会效益。打击违法犯罪，提升当地居民安全感,执法办案经费的保障增强了打击违法犯罪的力度，提升了前锋区全年公安社会综合评价的满意度。（2）可持续影响。社会治安防控体系健全（目标值：对全区违法犯罪起到有效的震慑作用），设备的采购对全区违法犯罪起到有效的震慑作用，建立健全了治安防控体系。3.满意度指标完成情况分析社会满意度（目标值：满意90%以上），经评测，满意度达98%o四、问题及建议下一步，我局将继续强化公安转移支付资金，加大推进力度，确保资金执行到位。2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表中省转移支付项目项目名称中省转移支付项目主管部门及代码广安市公安局-201001实施单位广安市公安局前锋区分局项目预算执行情况（万元）预算数：419.18执行数：419.18其中：财政拨款419.18其中：财政拨款419.18其他资金0.0其他资金0.0年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况实现破案率、移送起诉、刑事拘留、执行逮捕率同比上升，扎实开展各类专项行动，打击各类违法犯罪活动，扎实开展基层基础工作。购置完善刑事技术设备、执法勃务装备等，达到上级要求标准实现破案率、移送起诉、刑事拘留、执行逮捕率同比上升，扎实开展各类专项行动，打击各类违法犯罪活动，扎实开展基层基础工作。购苴完善刑事技术设备、执法勤务装备等，达到上级要求标准。年度绩一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值兀成指标数量指标治安拘留人次>100人大于100人质量指标装备配备达标率99%100%时效指标完成时间2021年12月31日前2021年12月31日前成本指标装备及办案经费419.18万元419.18万元效指标完成情况效益指标经济效益指标经济效益无无社会效益指标破案率上升情况23%3.7%生态效益指标生态效益无影响生态环境的因素无影响生态环境的因素可持续影响指标社会治安防控体系健全健全健全满意度指满意度指标社会群众满意度90%98%第五部分附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款'三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表