桃江县电教仪器站2022年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx

桃江县电教仪器站2022年度部门整体支出绩效评价自评报告2022年我单位有编制10人，实有人数13人。内部机构包括3个股室。负责全县中小学（幼儿园）教育装备（不包括教育信息化设备）的规划、建设、配备、管理、培训、使用的指导、实施与评价。负责全县中小学（幼儿园）实验教学、教研和考试管理指导，全县学具（教具）推广应用。全年一般公共预算财政拨款收入179.91万元，基本支出179.91万元。一、整体支出管理和使用情况（一）基本支出我单位基本支出为179.91万元，主要是人员支出和公用支出，人员支出包括工资福利支出及对个人的家庭补助支出；公用支出主要为日常办公支出。支出情况为：工资福利支出：164.48万元，商品和服务支出：8.81万元，对个人和家庭补助支出：6.62万元。（二）项目支出项目支出为0万元。二、部门（单位）专项组织实施情况在部门资金使用过程中，我单位紧紧围绕县委、县政府的中心工作，加强管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。主要体现在：1、加强资金管理。对财政投入资金进行专户、专账、专人管理，厉行节约，专款专用。2、加强项目责任管理。把工作任务责任到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。三、部门（单位）整体支出绩效情况2022年，我单位紧紧围绕县委、县政府的中心工作，预期绩效目标全部完成，达到了预期的效果，自评情况为优秀。(一)经济性分析1、预算执行方面。本年预算控制较好，按照核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数控制在编制人数范围内。2、预算管理方面。按照2022年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。2022年我单位多次研究财务工作，对一定时段的项目经费及具体工作进行讨论、研究及部署，取得了较好的成绩。(一)效率性分析预算安排的基本支出保障了学校正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了学校各项业务工作的顺利开展。(三)效益性分析2022年我单位各项工作都取得了较好的成绩，各项指标都有所提高，社会满意度较好，园满地完成了2022年的各项工作。四、绩效评价工作开展情况(一)绩效评价的目的进一步推进政协工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥各部门的重要作用，调动各方积极性,转变工作作风,提高办事效率。为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。(二)绩效评价工作过程1、成立绩效评价小组，制定绩效考核指标；根据县财绩202114号文件精神，学校成立了绩效评价工作小组，认真组织对2022年度财政性资金进行了绩效自评，自评结果为95分。2、按时进行资金通报，对资金使用进度进行分析，年末对资金使用进行评价并撰写评价报告。通过开展财政支出绩效评价，进一步强化了财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，提高财政资金使用效益，实现科学理财。五、存在的问题一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。今后我中心要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实局中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。六、对策建议在项目资金使用上，我单位应力求合理节约高效的原则，严格按照各项规定安排资金的使用，确保预算支出合规合法化。