自治区卫生健康委国有资产管理评价表.docx

附表5自治区卫生健康委国有资产管理评价表一级指标二级指标评价细则（分值）评价得分备注一、基础管理（18分）1.机构人员（4分）（1）明确分管领导（1分），资产管理机构或人员（1分），资产管理人员相对稳定（2分）。2.制度建设（6分）（2）制定本单位国有资产管理具体办法并组织实施（2分）；建立资产管理岗位责任制与内部工作流程（1分），建立资产采购、领用、保管、盘点等日常管理制度（1分），建立资产处置内部管理制度（1分），建立人员调动、退休资产交还、回收制度（1分）。3.卡片管理（3分）（3）及时维护资产管理信息系统，数据体检达到100分（3分）。4.档案管理（5分）（4）资产采购、入库、领用、交还等单据以及资产年报等账表单据按年度完整归档的（2分），当年资产配置、使用、处置材料整理归档的（2分），房产、车辆等重大资产相关权证、合同等完整的（1分）。二、日常管理（38分）5.配置管理（6分）（5）按照规定程序申报新增资产配置预算（2分）；国有资产配置，应当符合规定的配置标准（1分）；对没有规定配置标准的资产，从严控制，合理配置（1分）°（6）医疗机构要对大型医用设备使用情况开展效益分析（2分）。6.使用处置管理（26（7）每年定期开展资产盘点（3分），盘点后及时处理盘盈、盘亏资产做到账实一致的（3分）。分）（8）月初计提折旧上个月数据，避免年底一次性计提与财务对账不及时（2分）。一级指标二级指标评价细则（分值）评价得分备注二、日常管理（38分）6.使用处置管理（26分）（9）严格按照资产使用、处置规定履行资产使用、处置事项报批程序（4分），报送资料真实、完整、准确（4分）（10）财务部门规范记账：财务部门凭入库单、调拨单等原始凭证登记资产账（2分），凭资产处置审批部门批复及相关资料核销资产账的得（2分）。（11）处置废弃电器电子产品，严格按照集中回收处置规定执行（3分）（12）对资产处置、出租等事项进场交易严格按照规定执行（3分）7.收益管理（3分）（13）国有资产收益，在扣除应缴纳的税款和所发生的各相关费用（资产评估费、服务费、手续费、税费等）后，按照政府非税收入管理有关规定，实行“收支两条线”管理。（3分）8.备案管理（3分）（14）根据资产管理要求，对相关事项及时履行备案程序，备案资料完整（3分）三、综合管理（38分）9.资产报告（38分）（15）按时报送行政事业单位资产年报（3分），按时报送行政事业单位资产年报分析报告、编报说明（3分），内容完整、数据准确（5分）。（16）资产年报相关指标和决算数据保持一致（2分），与12月资产月报数据一致（2分）。（17）按时上报资产月报（12分），内容完整、数据准确（6分）（18）按要求完成自治区财政厅、卫健委布置的其他资产报告事项（5分）一级指标二级指标评价细则（分值）评价得分备注四、管理效能（6分）IL人均占用办公设备数量（3分）（20）人均占用办公设备数量二（单位年末办公设备实有数÷单位年末人员编制数）。从低到高依次排序，排名在前30%的得3分；30270%的得2分；70%之后的不得分。12.人均占用办公家具数量（3分）（21）人均占用办公家具数量二（单位年末办公家具实有数÷单位年末人员编制数）。从低到高依次排序，排名在前30%的得3分；30%-70%的得2分；70%之后的不得分。五、扣分项每年度最多扣10分：1.存在未按规定权限对国有资产出租、出借、处置等管理行为的，1次扣5分；2.因资产报告（含年报、月报）报送不及时或质量不高等问题，导致委工作被财政厅通报的，1次扣5分。六、加分项每年度最多加10分：L单位资产工作受到自治区财政厅、卫健委书面表彰、表扬的，1次加5分；2.单位资产管理工作亮点、特色工作形成简报等，1次加2分。注：1.各项评分需提供相关佐证材料，存在该事项但未提供佐证材料该项评分为零；一项佐证材料适用多项指标的应在备注中注明。2.对于不适用评价指标，除在“评价得分”栏注明“不适用”外，还需在报告中对指标不适用情况进行说明。