金华市金东区科学技术局2022年度部门单位决算目录.docx

金华市金东区科学技术局2022年度部门（单位）决算目录一、概况（1）（一）部门（单位）职责（1）（二）机构设置（3）二、2022年度部门（单位）决算公开表（3）（一）收入支出决算总表（3）（二）收入决算表（分单位）（3）（三）收入决算表（分科目）（3）（四）支出决算表（分单位）（3）（五）支出决算表（分科目）（3）（六）财政拨款收入支出决算总表（3）（七）一般公共预算财政拨款支出决算表（3）（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（3）（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（3）（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（3）（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表（3）三、2022年度部门（单位）决算情况说明（3）(一)收入支出决算总体情况说明(3)(二)收入决算情况说明(4)(三)支出决算情况说明(4)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(4)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(4)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.(10)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(ID（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(12)(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(13)(十)机关运行经费支出说明(14)(十一)政府采购支出说明(15)(十二)国有资产占有使用情况说明(15)(十三)预算绩效情况说明(15)四、名词解释(26)五、附件(31)一、概况（一）部门（单位）职责1、贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。2、统筹推进全区科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进科技决策咨询制度建设。3、会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全区基础研究、应用研究和成果转化，协调管理和监督实施区级各类科技计划。牵头建立区级科技管理平台，组织实施创新调查和科技报告制度。4、推进科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。5、组织拟定高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。统筹编制全区科技项目规划并监督实施，牵头组织技术攻关和成果应用示范。6、牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作,推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。7、拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。负责全区科技成果管理和市级以上科技进步奖的推荐，组织科技成果评审工作。完善科技成果转化机制。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全区科技保密工作。8、组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。9、负责引进国外智力工作。负责全区外国专家的管理工作，建立外国专家联系服务机制。拟订因公出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。10、负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全区科学普及规划和政策。11、负责本部门科技经费预算决算管理，会同有关部门提出年度科技经费计划安排建议。12、负责区科学技术协会的日常工作，组织实施全区科学技术普及工作。13、完成区委、区政府交办的其他任务。14、职能转变。(1)围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强统筹协调，减少具体审批事项，加强事中事后监管、绩效管理和科研诚信建设。（2）进一步改进项目评审管理机制，政府部门不直接管理具体科研项目，推进项目管理专业机构建设，委托开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收和绩效评价等工作。（3）进一步改进科技入才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。（二）机构设置（部门）从预算单位构成看，金华市金东区科学技术局（本级）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。纳入金华市金东区科学技术局（本级）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、工业科技与高新技术科、外国专家和科技合作科、科协业务工作部。二、2022年度部门（单位）决算公开表三、2022年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计11,459.1万元，支出总计11,459.1万元，与2021年度相比，各增加5030.7万元，增长78.26%。主要原因是：科技创新专项、招商引资、招院引所工作经费等项目支出增加。（二）收入决算情况说明本年收入合计11,459.1万元；包括财政拨款收入11,267万元（其中，一般公共预算10,956.76万元，政府性基金预算310.24万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计98.32%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入192.1万元，占收入合计1.68%o（三）支出决算情况说明本年支出合计11,366.38万元，其中基本支出274.48万元，占2.41%；项目支出11,091.9万元，占97.59%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计11,267万元,支出总计11,267万元，与2021年相比，各增加4896.85万元，增长76.87%。主要原因是科技创新专项、招商引资、招院引所工作经费等项目支出增加；财政拨款支出年初预算数34252.69万元，完成年初预算的32.89%,主要原因是5月科技龙芯专班预算资金划转到区投资促进中心。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,956.76万元，占本年支出合计的96.4虬与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4586.61万元，增长72.00虬主要原因是：科技创新专项、招商引资、招院引所工作经费等项目支出增加。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,956.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.57万元，占0.19%；国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出10,497.66万元，占95.8K；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出214.25万元，占1.96%；卫生健康（类）支出6.61万元，占0.06%；节能环保（类）支出0万元,占0%;城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出196.93万元，占1.8%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%;住房保障（类）支出20.74万元，占0.18%；粮油物资储备（类）支出O万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出O万元，占0版其他（类）支出O万元，占0%;债务还本（类）支出O万元，占0%；债务付息（类）支出O万元，占0%o3. .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14847.69万元，支出决算为10,956.76万元，完成年初预算的73.79%,主要原因是5月科技龙芯专班预算资金划转到区投资促进中心。其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项年初预算为137.00万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的L64%,决算数小于预算数的主要原因5月科技龙芯专班预算资金划转到区投资促进中心。一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的40.65%,决算数小于预算数的主要原因5月科技龙芯专班预算资金划转到区投资促进中心。一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因5月科技龙芯专班预算资金划转到区投资促进中心。一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为&97万元，完成年初预算的8.97%,决算数小于预算数的主要原因5月科技龙芯专班预算资金划转到区投资促进中心。一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因5月科技龙芯专班预算资金划转到区投资促进中心。科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为232.44万元，支出决算为217.88万元，完成年初预算的93.74%,决算数小于预算数的主要原因人员经费支出减少。科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为1399.74万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因科技发展专项项目支出增加。科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为4945.00万元，支出决算为6669.00万元，完成年初预算的134.86%,决算数大于预算数的主要原因招商引资、招院引所工作经费、省科技发展专项资金、科技创新专项、科技发展专项项目支出增加。科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为290.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因科技发展专项项目支出减少。科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为5.63万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的IoO.00%,决算数等于预算数的主要原因无。科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的100.00悦决算数等于预算数的主要原因无。科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为63.07万元，支出决算为49.78万元,完成年初预算的78.93%,决算数小于预算数的主要原因科普经费支出减少。科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为90.17万元，完成年初预算的225.43%,决算数大于预算数的主要原因人才专项（各区）及科技合作交流工作经费支出增加。科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为6327.00万元，支出决算为2061.16万元，完成年初预算的32.58%,决算数小于预算数的主要原因数字化改革及科技创新专项支出减少。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为185.00万元，支出决算为185.00万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因无。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因无。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.63万元，支出决算为17.63万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因无。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.05万元,支出决算为7.05万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因无。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因无。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.61万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因无。交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为61.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因5月科技龙芯专班预算资金划转到区投资促进中心。资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为2285.00万元，支出决算为196.93万元，完成年初预算的8.62%,决算数小于预算数的主要原因5月科技龙芯专班预算资金划转到区投资促进中心。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.39万元，支出决算为20.74万元，完成年初预算的88.67%,决算数小于预算数的主要原因住房公积金支出减少。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出274.48万元，其中：人员经费251.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费23.45万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度政府性基金预算财政拨款支出310.24万元，占本年支出合计的2.73虬与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加310.24万元，增长0虬主要原因是：招商引资、招院引所工作经费增加。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度政府性基金预算财政拨款支出310.24万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占城乡社区（类）支出310.24万元，占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出。万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0版金融（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出。万元，占0虬3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为19405.00万元,支出决算为31024万元,完成年初预算的L6%,主要原因是5月科技龙芯专班预算资金划转到区投资促进中心。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为19405.00万元，支出决算为310.24万元，完成年初预算的1.6%,决算数小于预算数的主要原因招商引资、招院引所工作经费减少。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0虬3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0队主要原因是无。（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无。2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2021年度相比，增加（或减少）0万元，增长0%,主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2021年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是无；公务接待费支出决算为0.28万元，占100%,与2021年度相比，增加0.12万元,增长75.00%,主要原因是公务接待费用增加。具体情况如下：（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括无。(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为O万元，支出决算为O万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无。公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的0沆决算数等于全年预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0吼决算数等于全年预算数的主要原因是无。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为。辆。(3)公务接待费全年预算数为0.28万元,支出决算为0.28万元，完成全年预算的100虬国内公务接待3批次，累计30人次。主要用于接待科技部规划司G60科创走廊金华段调研组座谈餐费、科技合交流、开展2022年度省领军型创新等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无。其中：外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。其他国内公务接待支出0.28万元，主要用于接待科技部规划司G60科创走廊金华段调研组座谈餐费、科技合交流、开展2022年度省领军型创新等接待3批次，累计30人次。(十)机关运行经费支出说明2022年度机关运行经费年初预算数为24.88万元，支出决算为23.45万元，完成年初预算的94.25%,决算数小于预算数的主要原因日常公用经费支出减少；比2021年度减少L69万元，下降7.76%,主要原因是日常公用经费支出减少。（十一）政府采购支出说明2022年度政府采购支出总额1.56万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额L56万元，占政府采购支出总额的100虬其中，授予小微企业合同金额L56万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%o（十二）国有资产占有使用情况说明截至2022年12月31日，金华市金东区科学技术局本级及所属各单位共有车辆。辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。（十三）预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，金东区科学技术局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金8475.15元，占一般公共预算项目支出总额的79.34%o织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0虬本年无国有资本经营预算项目。组织对“科技创新专项”、“科普经费”、“科技交流工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8475.15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“科技创新专项”、“科普经费”、“科技交流工作经费”等项目科技局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，经费使用情况符合规定，目标绩效达到预期目的。3个项目绩效自评，评价等次为优的2个，中1个。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2 .部门（单位）决算中项目绩效自评结果金东区科学技术局在2022年度部门（单位）决算中反映“科技创新专项”和“科普经费”项目绩效自评结果。“科技创新专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优工项目全年预算数为8412.OO万元，执行数为8377.268991万元，完成预算的99.59%o项目绩效目标完成情况：根据金华市科学技术局2022年县（市、区）科技创新工作考核办法，考核指标分解表:1.2021年R&D经费投入目标数8.95亿元；2.国家高新技术企业净增目标数45家；3.省级科技型中小企业新认定目标数110家；4.市级以上企业研发机构新认定目标数70家；5.省级以上创新载体新认定目标数2家；6.发明专利产业化项目目标数32项。发现的问题及原因：财政资金普惠度不够，导致企业加大研发投入的积极性不高，从而影响全社会研发投入。专项经费安排在年初预算的基础上仍有削减，不利于科技创新工作的开展。下一步改进措施：深化科研经费大提升行动。2023年完成R&D占比达到3.0%。开展新一轮科技企业“双倍增”攻坚行动。新增高新技术企业45家，新增科技型中小企业110家，完成技术交易总额10亿元。到2025年力争R&D占比达到3.3%,规上工业企业R&D占比达3虬高新技术产业增加值占比达60%,研发人员规模达3500人。金东区2022年度财政支出项目绩效自评表项目名称科技创新专项项目单位金华市金东区科学技术局主管部门金华市金东区科学技术局一、项目基本概况项目负责人邵理红王胜联系电话地址金东区康济南街368号邮编321000项目起止时间2022年1月2022年12可计划安排资金（万元）6793实际到位资金（万元）8412其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市财政市财政区财政6793区财政8412其它其它实际支出（万元）8377.268991二、项目支出明细情况支出内容（经济科目）计划支出数（万元）实际支出数（万元）费用补贴67938377.268991支出合计67938377.268991三、项目绩效情况预期实际项目绩效目标及实施计划完成情况根据金华市科学技术局2022年县（市、区）科技创新工作考核办法，考核指标分解表：1.2021年R&D经费投入目标数8.95亿元；2.国家高新技术企业净增目标数45家；3.省级科技型中小企业新认定目标数110家；4.市级以上企业研发机构新认定目标数70家；5.省级以上创新载体新认定目标数2家；6.发明专利产业化项目目标数32项。根据金华市科学技术局2022年县（市、区）科技创新工作考核办法，考核指标分解表：L2021年R&D经费投入完成数13.67亿元，完成率152.74%；2.国家高新技术企业净增完成数54家，完成率120%；3.省级科技型中小企业新认定完成数134家，完成率121.82%；4.市级以上企业研发机构新认定完全数91家,完成率130%；5.省级以上创新载体新认定完成数3家，完成率150%；6.发明专利产业化项目完成数32项，完成率100%o存在问题（可另附说明）1 .财政资金普惠度不够，导致企业加大研发投入的积极性不高，从而影响全社会研发投入。2 .专项经费安排在年初预算的基础上仍有削减，不利于科技创新工作的开展。改进承诺（可另附说明）深化科研经费大提升行动。2023年完成R&D占比达到3.0%。开展新一轮科技企业“双倍增”攻坚行动。新增高新技术企业45家，新增科技型中小企业110家，完成技术交易总额10亿元。到2025年力争R&D占比达到3.3%,规上工业企业R&D占比达3%,高新技术产业增加值占比达60%,研发人员规模达3500人。四、评价指标基本指标具体指标指标分值评价得分1.目标设定情况依据的充分性55目标的明确度44目标的合理性44完成的可能性442.目标完成程度目标完成率55目标完成质量54.5完成的及时性44验收的有效性443.组织管理水平管理制度保障44支撑条件保障44质量管理水平444.项目实施效益经济效益55社会效益55可持续性影响44公众满意度44业务指标得分小计6564.51.资金落实情况资金到位率44资金到位及时性442.实际支出情况资金使用率54.5资金支出的相符性55资金支出的合规性553.财务管理状况制度的健全性33管理的有效性33信息的及时性33信息的完整性33财务指标得分小计3534.5综合得分10099五、评价等次:备注：90（含）100分为优、80（含）90分为良、60（含）80分为中、60分以下为差。六、评价人员姓名职称/职务单位签字邵理红副局长、党组成员科技局王胜党组成员科技局陈国炜工业科技与高新技术科科长科技局金骋超办公室副主任科技局徐睿财务科技局填报人（签字）：年月日评价组组长（签字）年月日评价单位负责人（签字并盖章）：年月日“科普经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优二项目全年预算数为73.为万元,执行数为72.712848万元，完成预算的99.61%o项目绩效目标完成情况：2022年新建科普e站9个，新增金桥工程项目4家，对全区科技辅导员培训1次，举办青少年创新及科普讲座5场约500人，科普宣传下乡活动2次以上。发现的问题及原因：缺乏优秀科普人才，科普形式较为单一，难以引起广大群众的兴趣和关注。下一步改进措施：集聚高端资源,助力创新驱动发展；加大科普力度，提升全民科学素质；培育未来人才，提升青少年科创能力；加强科协服务，凝聚科技工作者合力。金东区2022年度财政支出项目绩效自评表项目名称科普经费项目单位金华市金东区科学技术局（盖章）主管部门金华市金东区科学技术局（盖章）、项目基本概况项目负责人方晓辉联系电话地址金东区康济南街368号邮编321000项目起止时间2022年1月2022年12月计划安排资金（万元）73实际到位资金（万元）73其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市财政市财政区财政73区财政73其它其它实际支出（万元）69.62345二、项目支出明细情况支出内容（经济科目）计划支出数（万元）实际支出数（万元）办公费用10.9605费用补贴88培训费11.511.49822其他商品和服务支出28.528.304128委托业务费19.719.65专用材料购置费4.34.3支出合计7372.712848三、项目绩效情况预期实际项目绩效目标及实施计划完成情况2022年新建科普e站9个，新增金桥工程项目4家，对全区科技辅导员培训1次，举办青少年创新及科普讲座5场约500人，科普宣传下乡活动2次以上。2022年新建科普e站9个，完成率100%;新增金桥工程项目4家，完成率100%；对全区科技辅导员培训1次约40人，完成率100%；举办青少年创新及科普讲座5场约500人，完成率100%；开展科普宣传下乡活动2次,完成率100%。存在问题（可另附说明）缺乏优秀科普人才，科普形式较为单一，难以引起广大群众的兴趣和关注。改进承诺（可另附说明）集聚高端资源，助力创新驱动发展；加大科普力度，提升全民科学素质；培育未来人才，提升青少年科创能力；加强科协服务，凝聚科技工作者合力。四、评价指标基本指标具体指标指标分值评价得分L目标设定情况依据的充分性55目标的明确度44目标的合理性44完成的可能性442.目标完成程度目标完成率55目标完成质量55完成的及时性44验收的有效性443.组织管理水平管理制度保障44支撑条件保障44质量管理水平444.项目实施效益经济效益53.5社会效益53.5可持续性影响43.5公众满意度43.5业务指标得分小计6563L资金落实情况资金到位率44资金到位及时性442.实际支出情况资金使用率54资金支出的相符性55资金支出的合规性553.财务管理状况制度的健全性33管理的有效性33信息的及时性33信息的完整性33财务指标得分小计3534综合得分10097五、评价等次:备注：90（含）100分为优、80（含）90分为良、60（含）80分为中、60分以下为差。六、评价人员姓名职称/职务单位签字方晓辉党组成员、科协主席科技局施长征科协业务工作部干部科技局何思怡财务科技局填报人（签字）：年月日评价组组长（签字）：年月日评价单位负责人（签字并盖章）：年月日3 .财政评价项目绩效评价结果无。4 .部门评价项目绩效评价结果无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。四、名词解释1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3,经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6 .其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7 .使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。10 .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。IL项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16 .机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 .一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。18 .一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。19 .一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映用于中国共产党宣传部门的事务支出。20 .科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。21 .科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产的应用、推广和引导性支出，以及用于支持企业科技自主创新的支出。22 .科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。23 .科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。24 .科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指反映开展青少年科技活动的支出。25 .科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指反映其他用于科学技术普及方面的支出。26 .科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出：指反映其他用于科技交流与合作方面的支出。27 .科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他用于科技术方面的支出。