高安市瑞阳新区建设管理委员会2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx

高安市瑞阳新区建设管理委员会2022年度部门整体支出绩效评价报告沪致绩评字2023第JXG0022号项目名称：高安市瑞阳新区建设管理委员会2022年度部门整体支出项目单位：高安市瑞阳新区建设管理委员会委托部门：高安市财政局评价机构：上海致群会计师事务所（普通合伙）二。二三年十月摘要2一、部门概况4（一）部门职能4（一）部门机构设置、编制5（三）部门工作完成情况6（四）部门管理制度10（五）部门资金来源及使用情况10（六）政府采购情况10（七）固定资产情况10二、绩效目标10（一）部门整体绩效目标11（一）部门整体支出年度目标11三、评价思路和过程11（一）评价思路11（二）评价目的13（三）评价依据14（四）评价对象及评价时段14四、评价结论和绩效分析15（一）评价结论15（二）具体绩效分析16五、主要经验做法18六、存在的问题18七、改进措施及建议18摘要上海致群会计师事务所（普通合伙）受高安市财政局委托，作为第三方绩效评价中介机构,承担高安市瑞阳新区建设管理委员会2022年度部门整体支出绩效评价工作。通过二个多月的现场调研，结合文献研读、数据梳理，运用绩效分析和统计方法，完成了高安市瑞阳新区建设管理委员会2022年度部门整体支出绩效评价报告。一、评价结果绩效评价项目组根据高安市瑞阳新区建设管理委员会部门整体绩效评价工作方案，在基础数据分析及处理的基础上，对高安市瑞阳新区建设管理委员会2022年度支出进行客观的绩效评价，综合得分为91分，评价等级为“优”。其中，预算执行率指标得分为10分，得分率为100%；产出类得分为38分,得分率为95%；效果类得分为34分,得分率为85%；满意度得分为9分，得分率为90%。绩效评价得分表指标预算执行率指标产出指标效果指标满意度指标合计权重IO404010100分值IO3834991得分率100.00%95.00%85.00%90.00%91.00%二、主要经验做法新区采用“线上线下”方式来精准对接投资企业10余家、外出招商4次、企业实地考察7次、收集有效信息12条，目前城南综合体项目推进速度较快，经过专家和有关职能部门进行方案评选，中选方案为南昌大学建筑设计院，目前正在进行方案深化设计。截止11月底已完成签约项目2个，签约金额6亿元，完成润达项目入统工作,入统金额20亿元。三、存在的问题1、项目管理要加强。2、绩效指标的目标值不明确。四、改进措施及建议1、加强项目管理，加强项目管理制度执行力。2、按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、动态调整”原则编制订绩效三级目标。高安市瑞阳新区建设管理委员会2022年度部门整体支出绩效评价报告为促进预算部门强化绩效理念，提高部门整体支出的整体效果和使用效率，进一步提升政府部门绩效水平，受高安市财政局委托，上海致群会计师事务所（普通合伙）作为第三方绩效评价中介机构，承担高安市瑞阳新区建设管理委员会2022年度部门整体支出绩效评价工作。为保证本次绩效评价的规范、客观、公正，根据中共高安市委高安市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（高发（2019）10号）和高安市财政局关于开展2022年度财政重点绩效评价工作的通知（高财绩（2023）6号）文件的要求，在完成高安市瑞阳新区建设管理委员会2022年度部门整体支出绩效评价工作方案的基础上，通过二个多月的现场调研，结合文献研读、数据梳理，运用绩效分析和统计方法，完成了高安市瑞阳新区建设管理委员会2022年度部门整体支出绩效评价报告。一、部门概况（一）部门职能高安市瑞阳新区建设管理委员会是主管瑞阳新区建设工作的市人民政府组成部门，主要职责是：1、贯彻执行国家和本市制定的有关城乡建设、工程建设、建筑业、房地产开发业、的法律、法规、法令及相关的战略、产业政策、改革方案，结合本区实际制定相应措施，推动全区以上各项事业的发展；2、负责新区范围内的规划、工程建设管理、项目招商等工作。（二）部门机构设置、编制、下属单位1、高安市瑞阳新区建设管理委员会设5个股室。2、部门编制2022年年末实有人数59人，其中在职人员29人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员30人：编制挂在其他单位的在职人员1人，土管所1人，编外人员5人，城管分局15人，新区派出所8人。3、下属单位无（三）部门工作完成情况（一）各项中心工作建设，凝心聚力1、党建工作，引领全局。一是夯实党建基础，筑牢基层治理党建基石保长效。重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和巩固理论学习中心组引领学、党史学习教育深入学、“三会一课”稳固学、组织业务重点学、理论实践结合学的“多位一体”学习制度，扎实抓好党史学习教育。同时结合“江西干部网络学院”平台、“学习强国”APP、“宜春党建"APP、党报党刊等媒介，组织党员干部大会学习20次、讲党课10次、党小组活动20次，业务讲堂开课6次、主题教育活动1次、专题民主生活会1次。二是压实工作职责，统筹推进党建工作落实不放松。每个季度召开一次党员政治生日会，每月召开一次组织生活日和党小组活动，诵读党章、重温入党誓词、按月缴纳党费的同时,结合实际开展学习讨论、讲党课、组织生活会、民主评议党员等规定动作。专人负责做好党费收缴管理工作，建立党费收缴台账，严格按照收费标准，截止目前收缴党费4479元。结合“三城同创”工作，深入开展“双进双服务”活动，作为“三城同创”第20网格牵头单位，瑞阳新区党工委与瑞州街办瑞阳社区参与共建，活动开展以来已有24名党员干部进社区报到帮助解决社区和群众的难题共计78个。三是扛起政治责任，聚力打造“党建+项目”新模式。为充分发挥基层党建保垒作用，并结合自身情况，对新型城镇化系列项目的人员进行全面摸排，对一些流动党员进行登记，成立3个临时党支部，将党支部建在项目建设最前线。项目支部秉着“抓班子、带队伍、保稳定、促发展”的工作思路，把党建工作融入到项目施工管理和党员日常生活各个环节。形成创先争优、比学赶超的良好氛围。2、疫情防控，众志成城。一是新区作为城区第20网格疫情防控牵头单位，35名干部全员上岗实行“两班”侄主要负责瑞阳社区辖区内18个小区1万人口和新型城镇化系列项目中留守的2000名建筑工人的疫情防控静态管理、核酸检测、慢性病就诊服务、生活物资采购和各项维稳等工作；二是完成市委交办的核酸检测方舱医院（十四小）建设、值守及82名工作人员的后勤保障工作；三是负责锦都宾馆和仁德医院隔离点场地投入前的一些基础设施的配套保障服务；四是参与第20网格疫情防控常态化工作。3、安全生产，常抓不懈。在春节、清明、国庆节、雷雨极端天气、疫情后复工复产、二十大召开前后等重要时间节点，新区共组织安全大排查7次，排查出安全隐患问题30个进行及时销号，确保辖区内的平稳安定。4、招商引资，精准对接。新区采用“线上线下”方式来精准对接投资企业10余家、外出招商4次、企业实地考察7次、收集有效信息12条，目前城南综合体项目推进速度较快，经过专家和有关职能部门进行方案评选，中选方案为南昌大学建筑设计院，目前正在进行方案深化设计。截止11月底已完成签约项目2个，签约金额6亿元，完成润达项目入统工作，入统金额20亿元。5、三城同创，创建有力。积极参与文明交通劝导志愿活动达300余人次，联合新区城管分局大力整治瑞阳湖公园秩序，劝离瑞阳湖北广场流动摊贩300余起，劝离瑞阳湖广告宣传60余起，规范瑞阳湖非机动车乱停乱放1500余辆，帮助瑞阳湖走失儿童寻找家人2起。6、其它工作，抓实抓细。一是干部作风教育整顿，深入开展干部作风教育整顿活动，广泛征求意见，共查摆出问题131个，制定出切实可行的整改措施，均已整改到位，进一步转变了干部工作作风。二是乡村振兴，按照市里安排，帮扶联系瑞办濠溪村和西门村开展乡村振兴工作，2021年，重新选派了第一书记，抽调14名党员干部对14户进行结对帮扶，今年累计走访14次，深入了解各户帮扶对象实际情况，不断巩固脱贫攻坚成果。三是企业走访，8名班子成员对接8个企业，做到每月上门了解企业基本情况，将最新优企惠企政策宣传到位。四是12345热线，新区的投诉热线主要是涉及群众出行、交通信号灯、路灯、讨薪等问题，截止目前热线工单155起，受理155起，办结155起,办结率达100%。（二）新型城镇化系列项目建设，平稳有序新型城镇化系列项目实际开工61个（3个项目启动后，因实际情况暂停实施），已竣工投入使用项目47个，其中，市政道路类、公园景观类、水利类、桥梁类、强电下地、绿化亮化等工程已基本完成并投入使用，房建类的德清学校、行政中心、市民中心已投入使用；在建及扫尾项目有14个。预计到本年底，新型城镇化项目完成产值约64.41亿元。支付工程款（含设计费）约45.97亿元。竣工验收项目35项。施工单位正在结算项目30个，其中已报请政府结算项目7个（其中报财政6个项目，报审计1个项目）。1、城市道路畅通。莲花大道、华林大道等37条54.36公里城区道路全面通车。2、城市高楼林立。市民中心已投入使用，市委党校、CDE写字楼进入扫尾阶段，即将投入使用；人民医院、采茶戏艺术中心、全民健身中心、和高新技术产业园创科城项目主体已完成，正在进行二次装修。3、市政配套完备。瑞州大桥、华林大桥等7座桥梁已投入使用，强电下地二期、连锦河水生态治理、瑞安小区人行道铺装、高铁片区人行道铺装、新区道路绿化亮化等项目已进入验收阶段。（三）“三年品质”提升项目建设，奋力前行根据城区新建道路规划建设方案，今年启动项目15个，投资额约为6.6亿元。目前绿筠渠排水工程已完工即将进行竣工验收；永安大道排水渠项目已完成85%；高丰路、南浦路、锦水路已完成施工挂网招标，预计年底进场施工；惠安路、祠堂前路、杉林路、东门路、筠西溪雨污管道工程（薛家山路）已完成图纸设计和预算编制，正在进行施工招标意向公示；新区范围城市功能补短板项目高铁片区信号灯已完成安装，三个绿地公园按照计划安排有序推进中。（四）“一江两岸”景观项目建设，蓄势待发为加快推动项目建设工作，成立了高安市“一江两岸”建设指挥部及“一办三组”机构，L43亿元专项债券资金已到位，设计方案已通过规划委员会，正在进行深化设计，相关的前期手续正在有序办理中。（四）部门管理制度工程项目管理制度、预决算管理制度、评价与监督管理制度、财务管理制度（五）部门资金来源及使用情况部门决算构成：39039.89万元其中：1、人员经费支出；353.97万元2、日常公用支出；33.92万元3、项目经费支出：38652万元资金来源：其中：L财政拨款：39039.89万元（六）政府采购情况政府采购预算数为0元，2022年度政府采购支出总额。元,（七）固定资产情况2022年12月31日高安市瑞阳新区建设管理委员会固定资产账面原值1,132,426.00元，累计折旧665249.14元，净值为467176.86兀O二、绩效目标（一）部门整体绩效目标完成工程建设管理、项目招商、乡村振兴等工作，完成政府交代的其他工作任务。（二）部门整体支出年度目标对接北京城建集团，稳步推进高安市城市建设，确保项目实施有序。三、评价思路和过程（一）评价思路按照高安市财政局关于开展2022年度财政重点绩效评价工作的通知（高财绩（2023）6号）提出的部门整体绩效评价是全面反映部门整体职能履行情况，从职能设置、职责分工、重点工作确定、科学配置资源等角度考察，确保部门职责的科学、充分履行。本次部门整体绩效评价将主要按照以下步骤内容开展：第一，确认当年度部门整体支出的绩效目标。复核并确认部门战略目标、部门职能、中长期工作规划、年度工作计划，梳理并确认各条线工作任务及要求，在此基础上明确部门的绩效目标。项目组根据国家法律法规、行业十三五规划、部门文件、部门年度目标、年度工作计划，结合对高安市瑞阳新区建设管理委员会领导的访谈，梳理确认高安市瑞阳新区建设管理委员会的部门职能、部门战略目标、长期工作规划、年度工作计划等，在此基础上确认2022年度部门整体支出的绩效目标。第二，梳理部门内部管理制度及存量资源。整理总结部门适用、在用的相关内部控制制度，分类整理部门的存量资产、新增资产，分类整理部门的年末职工总数。项目组收集梳理了高安市瑞阳新区建设管理委员会适用的管理制度，根据部门文件及访谈和名单确定人员编制数与在岗数，并根据固定资产明细和财务报表核实确定固定资产总量、年度新增及类别。第三，分析确定当年度部门整体支出的评价重点。分类整理部门年度工作计划，各项工作应与部门职能或规划对应。按照年度工作计划对应的部门职能或规划内容，分析确定当年整体支出评价的重点。围绕部门职责的履行情况（重点或全部）、部门运行的有效情况（资源配置效率、资源管理水平、资源节约程度等），以及部门职能的实现程度（部门工作的整体效果、部门各项目标的实现程度或贡献度、社会各界的满意程度等）三方面内容确定。项目组根据2022年工作计划、工作总结及与高安市瑞阳新区建设管理委员会的沟通，确定本年度重要工作。第四，构建指标体系。按照上述确定的部门职责的履行情况、部门运行的有效情况及部门职能的实现程度三方面内容，构建指标体系。项目组采用逻辑分析法设计总体指标体系，并根据高安市瑞阳新区建设管理委员会当年度工作重点和特点，以年度各项目实行情况设计部门产出指标，以本年度重点工作实现效果体现部门效果。在上述基础上，通过对全部获取资料的分析，结合文献研究，利用指标体系对2022年高安市瑞阳新区建设管理委员会部门整体支出情况进行绩效评价。（二）评价目的部门整体支出绩效评价是围绕部门整体战略目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个单位或部门的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握单位（部门）的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。2022年高安市瑞阳新区建设管理委员会部门整体支出绩效评价,通过收集高安市瑞阳新区建设管理委员会基本情况、预算制定与明细、部门战略目标及组织架构等信息，分析高安市瑞阳新区建设管理委员会资源配置的合理性及部门战略目标完成与履职情况，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。（三）评价依据1、绩效评价相关文件1）财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011285号）2）关于推进预算绩效管理的指导意见（财预2011416号）3）预算绩效管理工作考核办法（试行）（财预2011433号）4）预算绩效管理工作规划（2012-2015年）（财预2012396号5）预算绩效评价共性指标体系框架（财预201353号）6）高安市财政局关于开展2022年度财政重点绩效评价工作的通知（高财绩（2023）6号）2、其他作为评价依据的材料D高安市瑞阳新区建设管理委员会预算申报的相关资料2）高安市瑞阳新区建设管理委员会预算批复资料、预算调整批复资料3）高安市瑞阳新区建设管理委员会财务资料、统计资料和决算报表4）高安市瑞阳新区建设管理委员会制度汇编6）固定资产明细7）其他（四）评价对象及评价时段本次绩效评价的对象为高安市瑞阳新区建设管理委员会部门整体支出，绩效评价的时段为2022年1月至12月。四、评价结论和绩效分析(一)评价结论1.评价结果绩效评价项目组根据高安市瑞阳新区建设管理委员会部门整体绩效评价工作方案，在基础数据分析及处理的基础上，对高安市瑞阳新区建设管理委员会2022年度支出进行客观的绩效评价，综合得分为91分，评价等级为“优”。其中，预算执行率指标得分为10分，得分率为100%；产出类得分为38分,得分率为95%；效果类得分为34分，得分率为85%；满意度得分为9分，得分率为90%O绩效评价得分表指标预算执行率指标产出指标效果指标满意度指标合计权重IO404010100分值IO3834991得分率100.00%95.00%85.00%90.00%91.00%(二)具体绩效分析一级指标权重二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分产出指标40数量指标完成政府下达的项目>=5个71010质量指标任务完成质量合规合规1010时效指标办结率()>=90%>=90%109成本指标预算节约率>=5%5%109效益指标40经济效益指标经济效益较好较好109社会效益指标社会效益较好较好108生态效益指标生态效益较好较好108可持续影响指标可持续发展较好较好109满意度指标10满意度指标群众满意度>=90%90%109扣分指标分析：1、办结率(%)目标值=90乐依据不足，扣1分。2、预算节约率目标值=5%依据不足，扣1分。3、效益指标目标值都是较好，二级指标不明确，扣6分。4、没有对服务对象满意度指标，扣1分。五、主要经验做法新区采用“线上线下”方式来精准对接投资企业10余家、外出招商4次、企业实地考察7次、收集有效信息12条，目前城南综合体项目推进速度较快，经过专家和有关职能部门进行方案评选，中选方案为南昌大学建筑设计院，目前正在进行方案深化设计。截止11月底已完成签约项目2个，签约金额6亿元，完成润达项目入统工作,入统金额20亿元。六、存在的问题1、项目管理要加强。2、绩效指标的目标值不明确。七、改进措施及建议1、加强项目管理，加强项目管理制度执行力。2、按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、动态调整”原则编制订绩效三级目标。1、部门（单位）整体支出绩效评价表2、上海致群会计师事务所（普通合伙）营业执照等复印件上海致群会计师事务所（普通合伙）主评人：中国上海二。二三年十月二十日