龙南市林业局2022年度部门评价报告.docx

龙南市林业局2022年度部门评价报告一、龙南市林业局绩效监控开展情况简要说明（一）部门概况1、部门职能：龙南市林业局是市政府主管林业工作的工作部门，为正科级，由市自然资源局统一领导和管理。主要的职责是：负责林业生态保护修复、造林绿化、森林湿地资源管理、陆生野生动植物资源管理、自然保护地、国有林场、森林火灾防治等工作。2、机构设置：市林业局内设办公室、森林资源管理股（市林长办公室）、造林绿化经营股（县绿化委员会办公室）、自然保护地管理股、政策法规与林业改革股、党委机关6个股室。组建了市林业技术推广中心（市自然保护地管理中心）和市林政管理稽查大队2个事业单位，市林业技术推广中心内设股级机构8个，分别为综合股、森林资源培育股、森林资源利用股、林业产业服务股、林业有害生物防治检疫站、森林生态安全股、国有林场和种苗股，下设一个分支机构，为棋棠山生态公益林林场。3、人员构成情况：本单位共核定行政编制10个，事业编制66个。截至2022年11月30日，单位实有人数202人，其中：在职69人、退休133人。（一）当年部门履职总体目标、工作任务2022年，我局抓好生态保护、生态恢复两大工程，具体是:1.持续抓好林长制管理，打造林长制升级版。落实生态公益林、天然林管护措施，保护好生态公益林、天然林；2.开展林政资源整治专项行动，查处违法违规涉林行为；3.加强自然保护地管理；4,做好林业有害生物防控；5.加强森林防火，确保森林安全；6.抓实营造林工作，完成低质低效改造9.47万亩；7.拓宽渠道，支持林下经济发展。二、龙南市林业局绩效监控结果总体分析2022年我局部门预算总额50750.57万元，1-11月实际预算执行数10,907.71万元，预算执行率为21.4%,预算执行率偏低。其中项目支出10612.36万元，基本支出295.35万元。原因分析：一是一些工程实施后尚未完成验收，导致款项暂时未拨付，如碳汇项目等；二是一些工程实施验收后，尚未结算支付，如国土绿化项目等。三是天然林管护补助发放进度较为缓慢，前期因全省统一核对林地一张图合同数据，无法正确发放资金，现正在收集材料支付；四是林地报批资金较难进行提前预计，做了L5亿项目库，资金使用率不高。三、存在问题及原因1、部门预算的预见性、完整性、全面性还不够，特别是在业务费安排上，预算数与实际执行数相差大。2、部分项目资金支付进度滞后。3、内控制度、财务约束监督体制仍需进一步完善和强化。究其原因，主要是：（1）项目前瞻性不足，部分临时或突发的工作任务导致年中追加预算。（2）项目主体落实未全面到位，至使资金无法落实兑现。（3）内控制度执行不严格、不到位。四、下一步工作措施针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，改进措施如下：1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。2、进一步加强项目管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能。2022年12月9日一、针