海口市地下管廊工程项目施工技术管理办法8.3.docx

海口市地下管廊工程项目施工技术管理办法第一章总则l.h适用范围1.1.1为加强海口市地下综合管廊项目工程的施工技术管理工作，明确施工技术工作的权责和标准，促进项目施工技术工作的科学化、规范化和程序化，提高本项目工程建设整体管理水平，保证工程建设快速、有序、优质高效的完成，依据项目承包合同文件，结合本项目特点和管理要求，中铁四局海口市地下综合管廊工程指挥部（以下简称工指）特制定“海口市地下综合管廊项目施工技术管理办法”（以下简称“本办法”）O1.1.2本办法适用于海口市地下综合管廊项目工程施工技术管理的各个层次。2施工技术管理办法依据1.2.1国家、行业及地方有关工程建设的法律、法规、技术标准和规范。1.2.2与建设单位/项目公司签订的施工合同；建设单位/项目公司提供的设计文件；建设单位/项目公司的有关文件规定；上级的有关文件规定。1.2.3中铁四程（2004）347号中铁四局集团有限公司资质工程项目施工管理办法、中铁四程2013128号中铁四局集团有限公司工程项目施工管理办法、中铁四程（2014）686号中铁四局工程项目管理策划管理办法、中铁四程(2014)765号中铁四局集团工程项目管理交底管理办法、中铁四程(2016)8号中铁四局集团项目施工调查管理办法、中铁四程(2015)265号中铁四局集团工程调度管理办法。1. 3施工技术管理原则.1以法规标准为准则，认真贯彻执行国家、行业及地方有关工程建设的法律、法规、技术标准、规范和规定。1.3.2精心组织、科学施工，以合同为依据，构筑精品工程，创建企业信誉。1.3.3以经济效益为中心，在保证项目的工期、质量、安全、环保的基础上，实现施工技术的先进可行性与经济效益的合理性相结合。1.3.4以科学管理为基础，积极推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料；推行网络化办公，确保信息通畅。1.3.5以过程控制为手段，强化现场基础管理，明确管理职责权限，落实检查监控制度。1.3.6以“标准化、规范化、程序化、精细化”管理为目标，建立一整套追溯制度。1.3.7以服务生产管理为出发点，在施工生产中做到施工技术管理和生产管理有机结合。以项目管理为核心，从质量、安全、环保、工期、效益等项目管理目标开展工作、检验成效。1.4本办法适用于海口市地下综合管廊工程，各项目部要编制实施细则或管理办法以加强项目施工管理。第二章施工技术管理体系1.1 施工技术管理体系工指实行三级施工技术管理体系，即工指、项目部、作业队。根据项目管理的需要，按照管理的性质、方式、深度的不同分别指导-监控、直接管理、实务管理职责。如下图所示：IIII技术管理体系示意图说明：项目部为子分公司项目经理部；作业队为子（分）公司项目经理部下属工点。1.2 施工技术管理实行总工程师负责制。总工程师领导技术工作。工指建设管理部（以下简称建管部）负责工程项目施工技术业务工作。集团公司工程部原则上仅对重点、难点和关键工程项目实施施工技术管理。2. 3施工技术管理组织机构2.3.1工指设有建管部、安质部、工经部等技术部门。建管部作为本工程施工管理工作的主责部门，负责监督管理施工调查、施工组织、工程测量、过程控制、调度管理、竣工验收、工程技术总结、工程保修等项目的施工管理工作，监控本工程项目的正常运行，并对本工程下属各级单位试验工作的业务进行管理、监督、检查并提供咨询。安质部是施工管理工作的辅责部门之一，负责监督管理创优规划、安质保体系、施工过程控制、及相关办法、制度、体系的运转。工经部是施工管理的辅责部门之一，负责监督管理验工计价、责任成本工作。2.3.2项目部比照工指施工管理部门设置，根据项目规模和特点设置相应的施工技术管理部门，实行专业化管理。第三章施工技术管理要求及管理内容3.1 施工技术管理要求3.1.1 施工技术管理组织机构要求各级管理单位应设置完善的施工技术管理机构。施工技术管理部门和人员配置应按职能性质、业务繁简和实际需要，依照“精干、高效”和“优化配置、动态管理”的原则确定。施工技术管理部门的人员配置要符合人力资源管理要求，必须满足岗位、职责需求，满足对所属工程项目技术工作进行正常检查、指导和管理的需要。3.1.2 工指、项目部、及作业队要以技术责任制为核心，贯彻落实各级总工程师、技术管理部门和施工技术管理岗位职责及管理目标，明确不同岗位、不同部门在施工技术管理中的工作标准、责任和权利。要求所有的技术管理工作都要分工明确、责任到人。3.1.3 各级施工技术人员要认真遵守施工技术管理办法，严格执行技术责任制，确保所从事的每一项技术工作都能达到施工技术工作标准的要求。3.1.4技术资料签字上报、留存备查、进入技术档案范围的技术资料（含原始记录）均应有编号、制表人、计算人、复核人、技术负责人（批准人）正规签章，并注明日期。3.L5技术复核及检算外业测量及重要的有计算、设计、编纂工作的技术资料，应由第二人复核或检算，以确保数据及资料的准确无误；文整后的文件资料还应进行仔细校对，避免文整错误产生。3.L6技术资料保管设计文件、标准图、技术规范、技术文件及资料、科技书籍及杂志除按设计文件管理制度办理外，还应设专人负责保管,完善保管、借阅登记制度。重要的文件资料不得由个人保管。需保密的工程资料、图纸、文件等的借阅必须得到相关主管领导的同意，并按时归还。3.1.7技术工作交接制度凡工程技术人员调动岗位，应由技术负责人主持（技术负责人调动由上级或同级其他领导主持），将被调动人所掌握的工程资料、未完工作、重要的设备仪器向接替工程技术人员作书面交接，完善交接手续，确保工作的连续性，资料和设备的完好、完整。3.1.8技术工作台账及统计资料管理技术部门应建立健全各种技术工作台账及统计资料，主要有：工程进度台账、设计变更台账、收方计量台账、测量、试验设备状态及检定台账、技术会议（交流）纪要台账、技术交底台账、设计文件审核台账、隐蔽工程检查台账、检查试验台账、设计文件登记薄、标准图登记薄、技术文件收发文台账等。3.1.9工程记录及保存分工号设立工程日志，随时记录（采用不易褪色墨水记录），字迹应正规、不潦草、不乱涂。用铅笔（或不泅水的笔）记录测量记录薄，记录项目应正规完善（日期、地点、人员、仪器编号等）。每次记录应由施测人签字，即使采用先进设备测量也要逐项记清，并将打印输出数据贴上备查。质量验评表、隐蔽工程检查证、工程试验检测记录表、其他各种测试、观测记录均应正规化、表格化，填写完善，文字清晰、签章完备。各种会勘纪要，变更设计记录要专人负责，收集保管完善。3.L10推广新技术及科研开发积极推广“四新”应用，结合生产实际，组织开展“双革”活动，指导作业队的技术培训及岗位练兵，提高工人的技术素质,提高施工能力。对技术复杂的重点、难点、关键工程和达到科研立项条件的，应积极向上级单位推荐立项，立项后由总工程师复杂科研项目的实施。3.L11标准及规范管理3. 根据工程要求选用国家标准、行业标准和地方标准，对其有效性进行确认，并标识。做好新颁技术标准的宣贯及新旧标准的衔接实施工作。4. 1.12施工技术管理文件规范化工程施工调查报告、施工组织设计、施工资料等文件应建立规范化文件格式，严格按建设单位/项目公司要求进行编制，建设单位/项目公司未明确时，按局施工技术管理办法执行。施工技术管理文件应真实、客观，质量符合要求，并在上级规定时间内完成任务，满足施工生产需要3.2施工技术管理内容3.2.1项目施工调查进行工程现场调查，掌握与工程施工相关的自然条件、施工条件和环境特点，提出施工安排初步建议。根据调查目的不同可分阶段进行，包括开工前、施工过程中的现场调查，必要时可根据专业需要进行专项调查。3.2.2项目管理交底项目管理交底，采取局指和子（分）公司两级项目管理交底体系,在施工调查结束后或在项目部组建后一个月内，项目部要根据管理交底资料和交底纪要建立相应管理办法及制度并贯彻落实。3.2.3项目管理策划管理策划活动应在项目经理部施工调查和管理交底完成后开展编制工作，局工程指挥部、项目经理部（以下简称“项目部”）应根据项目管理策划书，建立各项制度和编制各类方案，并在项目结束后对项目管理策划书执行情况进行后评价。3.2.4设计文件审核全面审核设计文件，理解设计意图，掌握工程信息，找出设计文件差错（讹误），提出优化、改善设计建议，使得工程设计趋于更合理可行。并及时完善审核手续，保存审核记录。3.2.5工程测量选用及管理测量仪器设备，进行工程施工全过程的测量。根据时间先后分为施工复测及控制测量、施工放样及检查测量、竣工测量三个阶段。3.2.6施工组织设计编制施工组织设计，据以组织工程施工，并根据实际施工情况对施工组织设计进行修改和完善。施工组织设计的主要内容是施工部署、施工方法、总体施工顺序和工期安排、关键工序的工艺设计、技术保证措施以及重要的辅助施工设施设计等。3.2.7施工工艺及临时设施设计对工程临时设施、模板、支架、临时构筑物等工程辅助设施、设备进行技术设计，做到技术合理、安全、经济、适用。3.2.8技术交底由工程技术人员通过各种形式向下一级工程技术人员、现场工程管理人员、作业层操作人员进行工程设计情况、施工组织安排、施工工艺方法、质量标准、施工安全规程、环保要求、（文明施工、职业健康、）施工技术措施等方面的交底，使其掌握必要的工程技术信息来完成自己的工作。3.2.9过程控制根据合同文件、监理要求及企业管理文件对项目施工进行过程控制和监督，确保施工组织设计、施工方案、技术交底顺利实施，参与特殊过程监管和工序验收工作，留存过程控制记录，保证工程质量。3.2.10变更设计工程开工前，应积极和设计单位沟通进行优化设计；工程开工后对不符合工程实际情况的设计文件应按规定程序提报变更设计申请，根据监理下达的变更设计文件通知进行施工。3.2.11调度管理施工过程中，各级调度应随时掌握现场施工情况，总结分析原因，及时向有关领导反映施工情况，并做好信息传递工作。3.2.12计量支付（验工计价）根据完成工程量、变更设计文件和调概索赔资料、施工合同向业主/项目公司进行工程计量，取得工程款；对下一级施工单位（作业工区）或作业班组进行验工支付，兑现承包合同或合作协议。3.2.13工程试验组建满足现场试验检测需要的试验机构，配备相应的人员、试验仪器设备，对工程使用的原材料进行检测，进行配合比设计、成品与半成品检测和试验，通过各种检测方法来验证工程施工质量。3.2.14计量管理依照测量管理体系文件规定对测量器具及时送检，保证有效使用。建立项目测量管理台帐。加强项目计量数据管理，健全计量管理制度。3.2.15技术文件和资料管理对规范、图纸等技术文件和资料按照相关程序文件进行收发、有效性评审、标识、保管使用及报废销毁。已完工程技术资料和图纸要及时进行归档。3.2.16计划管理项目施工计划管理的任务，就是依据工程承包合同、建设单位/项目公司的年（季）度投资安排和进度要求、项目部的总体部署、项目施工组织设计，结合本项目的具体情况，确定施工产值目标和工程进度目标，并通过计划的控制、监督功能把项目施工生产的各个环节合理、有效地衔接起来，以达到实现项目整体效益、履行工程承包合同的目的。3.2.17工程技术总结在工程项目完成之后对工程施工组织安排、过程管理、技术进步、成本控制等方面取得的经验和教训进行总结，以提升企业施工技术水平、提高企业的施工管理能力。3.2.18竣工文件及竣工交验工程开工时明确项目竣工文件编制要求，工程实施过程中要认真填写各项施工记录和过程检查控制资料并妥善保管，完工后应及时编制完成竣工文件，及时申请竣工交验，按时交验。3.2.19科研开发按照科研立项情况，开展科技攻关，解决技术难题，做好技术储备；根据实际条件推广应用新技术、新工艺，提高工效、降低消耗。对科研项目实行合同制管理，落实人员、设备、资金和时间，确保取得预期成果。3.3相关技术工作3.3.1安全质量技术工作牢固树立“安全第一、预防为主”和“百年大计，质量第一”的指导思想，贯彻国家、行业、地方、业主和上级单位制定的各种安全质量法规、规定和标准。提出保证安全生产和工程质量的措施，制定防洪、防地质灾害、吊装作业、深基坑、等专项安全、质量措施，对重点工程和危险性较大的工程提出安全设计，配合有关部门对职工进行安全技术教育。在施工组织设计和技术交底中要有相关安全质量技术措施、以及环境保护和职业健康安全防护措施等。参加安全生产检查，重点检查技术措施的落实情况，制止违章指挥、违章操作。参加安全质量事故的调查处理，并根据事故原因分析完善技术方案和技术措施。要根据工程特点进行工程风险评估，认真识别危险源，并制定应急预案。积极参加全面质量管理，以实施科学的管理方法为手段，保证产品质量、提高企业自身素质、增强市场竞争能力。3.4.2环境保护与文明施工、绿色施工技术工作根据国家和工程所在地的有关环境保护与文明施工、绿色施工的法律、法规、政策，制定切实可行的环境、文明、绿色施工方案及保护措施。3.4.3物资、设备技术管理根据工程需要，提出物资数量及质量要求和设备能力需求数据，根据工程规模、工期目标、工艺要求，科学计算所需专项设备和周转材料数量，提报物资、设备需求计划，在施组安排中合理选用物资、设备等。3.4.4工程保修技术工作对于竣工后交付建设单位使用的工程，在使用过程中发现工程缺陷时进行缺陷原因分析，认真编制保修处理方案并交底,做好保修过程技术控制和服务。3.4.5技术人员培训有组织的对工程技术人员实施技术培训、技术交流和观摩,组织学习技术标准、管理文件和先进的施工技术。组织指导工程技术人员撰写技术报告、论文和技术总结，鼓励对外交流和发表。第四章项目施工调查4.1施工调查的意义4.1.1施工调查分为开工前施工调查和施工过程中施工调查。施工调查主要是核对设计文件、掌握现场施工条件，为编制施工组织设计、合理部署施工力量、科学组织施工做好准备，为项目管理交底、项目管理策划书、优化设计和调概索赔以及责任成本编制提供基础资料。4.2施工调查组织4.2.1工程开工前的施工调查由工指主管领导或总工程师组织，技术、机械、物资、预算、安全、质量、生活卫生、宣传等有关人员参加。4.2.2施工过程中的施工调查，由作业工区经理或作业工区总工程师组织，作业工区有关人员参加。4.3施工调查的准备工作查阅、熟悉已掌握的设计文件和有关资料，对于重点部分应进行摘录；拟定详细的调查提纲，并根据实际情况安排具体调查计划；按照调查计划合理安排行程、交通、生活等；负责人要按职责进行人员分工，调查材料要逐项进行汇总；制订详尽的安全措施并付诸实施。4.4施工调查内容施工调查内容主要包括工程基本情况、工程自然条件调查、技术经济调查、施工现场情况调查等内容。4.4.1工程基本情况：工程项目位置，工程量，技术条件和标准,工程地点自然条件及社会、经济、交通等情况，工程主要特点,工程规模、工期、合同价情况，勘察、设计、建设、监理单位等资料。4.4.2工程自然条件调查4.4.21地形、地貌、地质：收集当地工程项目范围最新地貌、地形、地质图，现场踏勘，了解地形地貌、地质构造物质特征;岩土类别，滑坡、错落体、溶洞、软土等不良地质位置及范围;地下水质、水量及其分布；了解地貌和地面、地下构筑物的变化情况；工程范围和临时用地范围内管线位置和技术参数，拆迁和过渡的难易程度。4.4.2.2.水文、地震：收集详细的气象水文情况；了解河流水域的分布、流量、流速、坡降、洪水期及水位变化、通航情况;当地地震情况。4.4.2.3用地和拆迁：农业发展状况；徒弟、人口、农田水利和其他农业设施的状况；工程占用土地的类别；拆迁建筑物数量及难易程度；垫底征地拆迁政策规定等。4.4.24民风、民俗及治安状况：民族状况和分布；生活习惯和民风民情；社会治安状态。4.4.25生活、卫生：物价；生活物资品种和数量，供应来源；施工期对当地生活条件影响的预测；医疗卫生条件；地方疫情。4.4.3技术经济调查4.4.3.1确定标段内工程的重点和难点。研究重点工程施工方案，提出施工建议计划。调查取、弃土场位置、运距、填料情况，提出土方调配的原则意见。根据现场实际提出大型工程机械设备配备和试验室设置建议。4.4.3.2交通运输。了解既有公路和机耕道的分布；道路等级及现状；道路与工程的衔接联系；可利用的交通工具种类、数量及价格；既有铁路、公路货场和码头的位置能力、价格等。4.4.33水、电、通信、燃料。电网及变电站位置、等级及容量,收费标准，可提供的容量及要求；生产、生活用水水源位置、容量、水质及供应方式，收费标准；燃料的品种、质量、供应能力和价格；当地通信情况；水、电工程永临结合的可能性及技术经济比较。4.4.3.4物资供应。设计和建设单位规定的主要工程材料供应方式；工程地点物资来源渠道、品种规格、供货能力、品质、价格；运输条件。地材要重点调查：产地、产量、材质、运距、价格：开采和供货条件，可否自行或联合开采；运输条件；当地政策规定及取费标准等。地材应取样试验，由局或相应公司的试验检测中心（试验室）进行材质试验。4.4.35机械设备。调查了解、掌握当地机械设备市场状况，对本工程所需的主要机械设备的型号、种类、性能、租赁价、出售价等进行市场调查。尤其要对项目部可能需要的应急设备状况开展调查。4.4.36劳动力资源。了解、掌握当地劳动力市场的供应情况、价格及劳动力素质条件等。当地政策法规；对外来劳务的限制条件。4.4.37工程造价资料。部门和地方最新定额、费率、概预算编制规定；工、料、机、运等时机信息（指导）价。44.38大临设施的设置条件、标准、地点、数量，队伍的驻地安排。4.4.4施工现场情况调查4.4.41项目走向、位置与地形地貌地质相互关系；土石成分，取、弃土场的运距、道路条件、土质成分分析；拌合场地的选择和布置。4.4.42项目与既有道路交叉关系，封闭后交通疏解情况。4.4.4.3管廊埋深、周边建（构）筑物，地上地下管线分布及保护迁改；地下水位情况；施工场地规划和方案比选；环保对污水处理和排放的要求。4.4.4.4对施工沿线（区域）以及附近的主要危险源情况开展调查。4.5施工调查报告4.5.1施工调查报告的编制、审批及颁发工指建管部组织工指及参建项目部有关部门共同参加施工技术调查。由参建项目部有关部门分别编写施工调查报告相关内容报工指对应部门审核，工指建管部汇总整理施工调查报告，报局审批后发至各部门和项目部，作为管理交底、编制项目管理策划书和实施性施工组织设计的依据。4.5.2施工调查报告的主要内容如下：4.5.21工程概况：线路走向、地形、地质、地貌、气象水文情况，工程分布及重点工程情况，工程特点和施工难易程度，主要工程数量，工期要求及建设意义。4.5.2.2施工条件：工程现场地形、地貌、拆迂建筑物情况，沿线交通和供水、供电、通信情况；地方材料的供应条件及料源的分布情况；临时工程修建条件等。4.5.2.3施工组织设计意见，对设计方案和改善设计的初步意见，对投标报价或中标合同价的初步意见。4. 5.2.4调查报告应提出以下施工意见：一是全线施工组织原则意见、工期安排和分年度施工进度意见。二是施工部署及施工任务划分，施工队伍分布及驻地位置意见，临时工程建设原则。三是控制工期的工程项目及重点工程施工方案、进度安排意见。四是施工干线便道修建意见，施工供水工程修建原则，施工供电干线路基变压器、发电机设置方案，施工通信方案意见。五是砂、石等地材产地及采购、供应原则意见。主要工程材料采购、供应原则和设置材料厂、预制厂的地点、规模意见。六是主要施工机械设备配备原则意见。七是对存在的主要问题及解决的初步意见，对施工生产工作的其他要求等。第五章项目管理交底5.1管理交底组织模式及形式5. 指挥长组织工指各职能部门对工程项目参建的各单位进行管理交底,局相关职能部门派人参加；管理交底后10日内将工程项目管理交底会议纪要报局工管中心备案。6. 1.2工程项目管理交底形式：各职能部门统一对各项目部在现场进行交底。5. 2管理交底内容5.1 .1管理交底内容主要包括：技术管理、工经管理、安全质量环保管理、财务管理、工程管理（包括产品清单和责任矩阵）、法律事务管理、业绩考核及党群工作等交底。5.2 .L1技术管理、工程管理（建管部、中心试验室）5. 2.1.1.1与工程项目密切相关的技术、试验管理性文件以及科研工法、节能减排等科技管理文件；并根据工程项目实际情况,对科研、工法和专利的开发提出建议。5. 2.1.1.2对工程项目施工技术管理体系建设的建议，包括工程项目应建立的技术管理制度、关键岗位技术人员专业资格建议。5. 2.1.1.3根据对设计图纸的研究分析，结合施工调查掌握的现场实际情况，对优化和变更设计提出指导性建议和意见。对工程项目填报的技术工作报表，明确内容要求、报送时限和流程。5. 2.1.1.4工程项目各项技术工作内容要求和工作流程，以及提出工程项目技术管理重点、关键环节和施工过程中应注意的事项。5.2. 2.1.1.5对工程项目主要工程施工方案的建议。5.3. 1.L6对局控工程项目，提出施组、方案分级和编制、评审建议计划。5. 2.LL7工程项目试验检测方案制定的原则、检测重难点相关管理流程及注意事项；5. 2.1.1.8工程项目的试验管理模式及相关的工地试验室建设要求。应规定项目部上报各项资料的格式、内容、时间等要求，使各级管理者能够在第一时间内了解项目部施工进度、现场存在的问题等管理情况；5. 2.1.1.9劳务分包模式的选择，如何做好外协队伍的选用；5. 2.1.1.10物资采购管理规定与要求；上报物资市场调查报告和物资采购供应方案。5. 2.1.1.11工程项目机械设备精细化管理内容；设备配备、使用、管理以及检查的基本要求；5. 2.1.1.12如何建立项目产品清单和责任矩阵；5. 2.1.1.13如何建立建筑业统计管理制度及管理办法。5.2. 1.2工经管理（工经部）5. 2.1.2.1工经管理规章制度主要内容和项目部日常报表内容、格式及上报时间要求；5. 2.1.2.2工经业务精细化管理相关规定及要求；5. 2.1.2.3工程项目成本管理相关规定及要求；5. 2.1.2.4变更索赔前期策划、过程推进及收尾管理相关规定和要求；5. 2.1.2.5合同价款分劈及验工计价相关规定和要求；5. 2.1.2.6方案优化比选有关要求。5.2. 2.1.3安全质量环保管理（安质部）5.3. 1.3.1收集并贯彻执行国家、行业、工程所在地人民政府、主管部门颁布的安全质量环保职业健康法律、法规、标准、规范及上级、业主及监理等单位下发的有关安全质量环保职业健康管理文件5. 2.1.3.2建立健全并严格落实项目部安全质量环保职业健康责任制及各项管理制度。5. 2.1.3.3加强对重大危险源、重要环境因素的预防控制和应急管理的监督检查。5. 2.1.3.4根据上级下达和合同约定的安全质量管理目标，制定并实施工程项目安全质量环保职业健康管理目标，督促项目经理与全员签订安全质量责任书并进行落实。5. 2.1.3.5做好安全质量环保职业健康管理工作的策划，牵头编制并实施安全质量管理组织设计，规范工程项目安质管理。5. 2.1.3.6配合相关部门做好全员安全质量环保职业健康知识培训教育，提高全员安全质量环保职业健康意识，自觉规范安全质量行为。5. 2.1.3.7监督检查安全经费的及时投入和合理使用，保证工程项目安全质量环保职业健康投入到位，防护设施、设备及施工条件符合要求。5. 2.1.3.8参加开展安全质量环保职业健康检查，认真开展隐患排查整治，强化施工过程预控监督。5. 2.1.3.9积极组织开展安全生产标准化、环保实用技术示范工程及优质工程等创优工作。5. 2.1.3.10及时准确上报安全质量环保职业健康事故、事件报告，认真进行质量缺陷整治、安全质量事故、环境污染和职业病等事件的调查处理。5. 2.1.3.11按照上级、行业主管部门及相关单位和部门要求建立健全管理台账资料，及时上报相关安全质量环保职业健康报表、总结。5.2. 1.4财务管理（财务部）5.2.1.1.1 工程项目财务机构设置、人员配备、企业内部财务会计政策。4.2. 2.1.4.2会计准则执行、账套开设与会计核算、核算软件使用与维护。4.3. 1.43工程指挥部现款上缴程序、方法。4.4. 1.4.4局、子（分）公司之间工程项目经济利益分配原则、内部经济纠纷仲裁程序；4.5. 1.4.5工程项目经济活动分析的形式、时间、频次、内容、报告等。4.6. 1.4.6建工一切险、团体意外险等商业保险办理的原则、程序。4.7. 1.4.7工程款清收、资金集中、银行账户管理、资金拨付、农民工工资支付等。5.2.1.4.8银行保函的开立与解除。5.2.1.4.9资金计划与经费预算管理。5.2.1.4.10税收筹划。5.2.1.4.11财经纪律。5.2.1.5党群工作（党委组织部、工会、团委）5.2.L5.1明确工程项目党组织、工会、团委机构设置和人员配备、岗位职责。5.2.1.5.2建立完善工程项目党建各项工作制度，落实职代会制度。5.2.1.5.3加强项目部党员的教育和管理，做好项目部党的组织建设和主题活动等方面的基础资料管理工作。5.2.1.5.4如何组织开展好工程项目区域党建主题活动，进一步发挥党群工作协理员作用。5.2.L5.5如何做好厂务公开、工会经费、“三不让”资金管理工作，送温暖、送清凉、金秋助学工作，以及劳动保护和监督工作。5.2.1.5.6如何组织“三工”建设工作，开展劳动竞赛活动。5.2.1.5.7如何建立健全工程项目团组织基础工作制度。5.2.1.5.8如何围绕区域党建及工程项目生产经营实际，开展“青”字号品牌特色工作及活动。5.2.1.5.9如何开展青年思想教育和引导工作。5.2.1.5.10如何开展团的有形化建设和宣传、典型选树工作。5.3职能部门管理交底要求5.3.1职能部门要根据工程项目特点整理、收集相关管理制度、管理要求等书面和电子文档交底资料发放被交底项目。相关职能部门应将股份公司下发的作业指导书作为交底内容之一。5.3.2局各职能部门在管理交底时对工程项目具有共同性的内容必须涵盖。5. 3.3对工程项目容易出现的管理问题必须进行针对性的提示。6. 3.4交底的内容应做到可操作性。第六章工程项目管理策划6.1 管理策划主体、流程、内容7. 项目部是管理策划主体，工指为管理策划组织管理主体。8. 1.2施工调查和管理交底完成后，一个月内完成项目管理策划书编制、自评、上报工作。6.1.3 项目管理策划流程：项目经理组织会议，确定项目管理策划书编制原则、范围和要求，制订项目管理策划书编制提纲,并组织各部门根据标书及施工合同、施工调查报告、项目特点和工指或公司管理交底对工程施工过程和质量、环境、职业健康安全控制等进行策划，编制各专业项目管理策划书交由工程部汇总、评审通过后按程序报局或公司审批。审批通过后10天内完成项目管理策划书细化分解工作，并制定责任落实表下发实施。6.1.4 局或公司收到项目部申请报告后，由分管领导组织，相关业务部门在10天内完成对项目管理策划书的评审工作。需局评审项目，由子(分)公司评审后上报。6.1.5 项目管理策划书应包括(但不限于)以下内容：1) .项目概况。2) .管理目标和要求。3) .项目组织机构和职责。4) .施工管理依据的文件5) .产品清单(试点项目需提供)、管理责任矩阵。6) .主要施工方案。7) .项目人员、技术、施工机具等资源的需求和配置计划。8) .施工现场总体布置策划(包括：场地、道路、水电、消防、临时设施规划等)。9) .影响施工安全、质量管控重点及其控制措施，包括：关键工序和特殊过程等。10) .现金流分析及资金计划、责任成本预算。11) .变更索赔、成本管理等。12) .项目的管理模式及工程施工分包模式策划(包括：专业分包、劳务分包等)。13) .项目组织机构、职责和部门责任书。14) .施工管理依据的文件。15) .施工进度控制措施。16) .施工所涉及的质量检查、验收及其相关标准。17) .一般员工绩效考核办法。18) .突发事件的应急措施。19) .风险分析与对策。20) .对违规事件的报告和处理流程。21) .应收集的信息及其传递要求。22) .与工程建设有关方(建设单位、设计单位、监理单位、分包方、政府主管部门、局、子(分)公司相关部门)沟通方式。23) .施工管理应形成的记录。24) .质量、环境、职业健康安全和节能减排管理与技术措施。25) .新工艺、新技术、新材料、新设备的应用。26) .施工企业管理的其他要求。6.2管理策划评审6. 2.1项目管理策划评审实行分级、分层、全覆盖方式，进行动态管理。1) .工程造价在10亿及以上的项目其项目管理策划由局评审。评审工作由局分管领导组织，对规模大、风险高、经济效益对公司影响大的工程项目由局总经理组织评审。2) .工程造价在10亿以下的项目，其项目策划评审由项目主责子（分）公司负责。评审由子（分）公司分管领导组织，对规模大、风险高、经济效益对公司影响大的项目应由子（分）公司总经理组织评审。6.3机构组织和职责分工6.3.1工指、项目部应成立管理策划工作组，负责对项目管理策划书执行过程的指导、检查管理以及评价运行效果。6.3.2管理策划活动分工1）.项目指挥长、项目经理为项目管理策划活动直接责任人，负责项目管理策划活动的组织、实施工作。2）,工指、项目部总工程师负责与管理策划活动有关的技术策划工作。3） .工指建管部、项目部工程管理部门为管理策划活动主责部门，负责项目管理活动的开展、职责范围内的工程项目策划工作。4） .工指、项目部参与项目管理策划活动其他部门，负责各自职责范围内的工程项目策划工作。6.4管理策划过程管理6. 4.1项目部要根据审批的项目管理策划书建立各项制度和编制各类方案，采取相应措施，保证项目管理策划书在项目上得到有效贯彻执行。7. 4.2项目部应根据项目实施的具体情况，做好项目管理策划运行记录，并按照项目管理策划书内容和格式编制项目月度报告、项目季度报告、项目年度报告按时上报工指、公司管理策划主责部门。6. 4.3工指要负责对工程项目施工过程中的管理策划执行进行全面指导、检查与控制，对项目重难点工程的施工过程给予重点关注，并实施全过程跟踪管理。7. 4.4工指管理策划主责部门收到项目部上报的项目月度报告、项目季度报告、项目年度报告后，要及时组织管理策划工作组相关成员对项目管理报告进行分析并及时反馈。对存在重大问题严重影响到安全、质量、进度及经济效益的，应立即向分管领导进行汇报。8. 4.5工指管理策划主责部门应建立管理策划档案，并指定专门负责人归档管理。9. 4.6工程项目完工后，指挥长、项目经理应组织相关部门对照项目管理策划书全面回顾项目管理过程，查找项目管理行为的得与失，对出现的问题提出预防性措施，总结经验与教训，认真评价和总结，形成后评价报告并报该项目管理策划评审组，由项目管理策划评审组评价项目管理策划书的运行效果。第七章设计文件审核7. 7.1基本要求8. 1.l未经审核的设计图纸，不得使用。9. 1.2设计文件及图纸应设专人管理，建立收发台帐。9.1. 3设计文件和图纸审核后必须有审核记录，建立设计文件审核记录台帐。7. 1.4对设计文件和图纸进行标识，确认有效性。7.2 设计文件和图纸审核要求7.2.1 设计文件和图纸核查实行工指、项目部二级核查制度，分别由各级总工程师主持，相关工程技术人员参加核查。7.2.2 收到设计文件、图纸后，应及时组织审核，做好图纸审核记录并提交审核报告。7.2.3 审核程序：本着先整体后局部，先原则后细则，先分专业后沟通衔接程序进行。7.2.4 审核重点：项目重点工程与总体平、纵断面的相对关系；构造物、特殊结构的技术安全要求与设计图纸的符合性；工程数量；推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料的可行性；大临工程设计等。7.3 审核问题的处理7. 3.1一般性“差、错、碰、漏”问题应报工指汇总后统一函报设计单位，建设大内/项目公司、建立单位予以确认，凡影响建筑物质量和安全的问题未确认前暂停施工。7. 3.2需改变设计的建议应以书面形式报建设/项目公司、设计、监理单位。10. 3.3经复核确认存在问题时,应在图上简要注明情况,填写“设计文件审核记录表”，审核人、复核人签认，并注明日期。11. .4经建设/项目公司、设计单位确认的修正意见，在原设计图上用红笔修改，加盖“订正”章作相应标识；如有新图代替,原图加盖“作废”章。12. .5审核无问题时审核人要签字，标注日期，加盖“已审核”章。7.3.6工指负责所管工程项目设计文件审核的组织和指导。项目部对管辖范围内工程按专业及管段分工进行逐项审核，工指负责审核意见的汇总和处理。工指须在收到设计文件之日起一个月内，最晚于工程开工前完成设计文件的审核。7.3.7项目部工程部应指定专人负责设计文件的接收，办理设计文件的接收登记手续，并建立设计文件台帐。项目部在接到设计文件后，项目总工程师应按照施工技术管理办法中的相关规定组织施工图审核工作，形成图纸审核记录。图纸审核和图纸会审工作均要留有记录，有无问题均应进行有效标识、汇总，项目总工程师负责将汇总的问题及意见统一报至工指建管部，建管部汇总后报监理、设计单位与建设单位予以确认，并积极联系以尽快获得处理回复意见，在问题未获得明确回复前,相关设计文件不得交与施工。7.3.8项目部应按要求参加设计交底。参加设计交底的人员，要深入理解设计意图及工程特点，以便发现问题，提出改善意见。对有异议的问题，要及时与设计单位共同研究，协商解决。设计交底形成的正式会议纪要，作为施工技术交底和处理有关问题的依据。7.3.9工指负责与顾客、设计、监理等单位协商，确定设计交底事宜，做好设计交底工作，形成设计交底会议纪要或文件,保存原件，将复印件发至各相关部门及项目部。第八章工程测量8.1施工测量8.1.1施工复测：由工指组织参建的项目经理部共同进行现场交接桩及施工复测工作。施工复测成果书应于工程开工前报集团公司工管中心核备。8. 1.2控制测量：由工指组织参建的项目经理部共同完成工程的控制测量工作。控制测量成果书应于工程开工前15日报集团公司工管中心审核、批复，必要时组织现场复测。9. 1.3施工测量：由项目部负责施工放样测量，工指负责对其施工放样测量资料和现场桩位定期复核、检查，重点检查其测量复核制度执行情况，并留有复核、检查相关资料记录。10. 1.4竣工测量：由工指负责组织竣工测量。并于竣