鼓楼区委办2017年度临时工工资绩效评价自评报告.docx

鼓楼区委办2017年度临时工工资绩效评价自评报告按照福州市鼓楼区财政局2017年度财政支出项目绩效评价自评工作方案（鼓财（2018）355号）文件精神，本办高度重视绩效评价工作，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标已基本完成，现将本项目支出绩效自评情况报告如下：一、项目总体情况2017年，区委办在区委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和“五个坚持”要求为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和省委、市委、区委系列决策部署，主动服务区委中心工作，全面加强政治建设、业务建设和机关管理，抓细抓实各方面各环节工作，优质高效完成了各项任务，较好发挥了区委“巩固前哨”和“坚强后院”作用。目前，办公室的临聘人员配备日趋完善，整体素质也得到了提升。但是在工作中，全面性或综合性的人员还不够多，对中心工作的整体把握不够的不足，擅长沟通协调、能够独挡一面的能手还是相对缺乏，培养周期也比较长。为更好地提高财政资金使用效率，推进政府管理科学化，本办运用财政支出绩效评价对临时工工资项目进行客观的综合分析和评价。二、项目绩效评价结论（一）项目绩效自评得分及等级项目绩效评价得分85.4分，等级为良好。（二）项目期初绩效目标实现情况分析本项目期初设置绩效目标3个，实际完成3个，具体情况如下：1 .投入-成本目标-预算执行率TO0%,实际完成100%；2 .产出-数量目标-聘请临时工-8人，实际聘用10人；3 .效益-聘用单位满意度-95版实际达到95%。（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议1 .存在问题（1）编制2017年度预算时未综合考虑2016年度可能存在结余结转资金情况，预算编报准确率有待提高。（2）项目实施过程中，没有完整系统的用款支出规划，支出较为零散。2 .改进建议(1)优化审批程序，强化流程管理,确保支出及时有序。(2)加强项目执行过程监控，掌握项目进展情况，在编制下一年度预算时对本年度结余结转情况做出合理预测，提高预算编报准确率。(3)年初做好项目支出整体规划，将临时工工资的大类进行划分，提高资金使用准确率。(四)绩效评价指标得分具体分析1.投入类共性指标分值18分，得分18分，其中：(1)时效情况-目标完成率评分标准：分值6分，目标完成率A二目标实际完成数量/期初目标编制数量，得分为6XA。实际情况：目标完成率=3个/3个=Io0%。得分：6X100%=6分。支出情况-预算执行率评分标准：分值6分，预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数XlOO%,B=IO0%时得6分，BVlo0%时得分为6XB。实际情况：预算执行率=28万元/28万元=100%支出情况-资金使用率评分标准：分值6分，资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数又100%,得分为6XC。“财政部门核拨数”为。时，本项不得分。实际情况：资金使用率=28万元/28万元=100%得分：6X100%=6分。2.过程管理类共性指标分值46分，得分31.4分，其中：(1)绩效管理-预算绩效管理组织保障评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为郑宇飞主任；成立了评价工作组，工作组成员均为副股级以上或具备中级职称。得分：3+3=6分。(2)绩效管理-目标编制数量评分标准：分值3分，期初每编制一个绩效目标得0.3分，本项最高3分。实际情况：期初编制3个绩效目标。得分：3X0.3=09分。(3)绩效管理-目标个性化程度评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。实际情况：期初编制2个产出与效益类目标。得分：2X0.5=1分。(4)绩效管理-目标全面程度评分标准：分值5分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分。(如期初编制三类5种目标,得分为5X5/10=2.5分)实际情况：期初编制三类4种目标。得分：5×(3/10)=L5分。(5)绩效管理-目标完成质量评分标准：分值6分，目标完成质量D二所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6XD。实际情况：目标完成质量二(100%+125%÷100%)/3=108%o得分：6X108%二6分。绩效管理-预算执行监控情况评分标准：分值5分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。实际情况：开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。得分：5分绩效管理-预算执行监控情况评分标准：分值2分，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。实际情况：项目按要求填报监控表和监控报告。得分：2分项目管理-项目管理制度健全性评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。实际情况：本办制定了项目相关管理制度。得分：2分项目管理-项目管理制度执行有效性评分标准：分值2分，项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。实际情况：项目管理符合相关项目管理制度得分：2分项目管理-财务管理制度健全性评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。实际情况：本办制定了项目资金管理办法得分：2分项目管理-财务管理制度执行有效性评分标准：分值2分，资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。实际情况：资金管理符合相关项目资金管理办法得分：2分项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况评分标准：分值3分，项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的,1个问题扣0.5分，扣完为止。无佐证材料不得分。实际情况：项目未被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。项目管理-业务部门自查情况评分标准：分值3分，业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分,本指标最高3分。无佐证材料不得分。实际情况：业务部门已对项目开展自查，在项目资金的使用中，按照规定的使用范围，严格执行专款专用，无挤占和挪用状况。得分：1分3.绩效自评个性指标分值36分，得分36分，其中：（1）产出与效益-产出数量-聘用临时人员数量评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值10人（期初绩效目标值：8人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值义（实际完成值/预设值）。实际情况：2017年聘用临时人员10人得分：聘用临时人员10人期初目标8人，得6分（2）产出与效益-产出数量-临时工岗前教育培训场次评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值1场次（期初绩效目标值：1场次）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值X（实际完成值/预设值）。实际情况：2017年岗前教育培训1场次得分：前教育培训1场次二期初目标1场次，得6分。（3）产出与效益-社会效益-年末就业人数评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值10人（期初绩效目标值：8人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值义（实际完成值/预设值）。实际情况：2017年就业人数10人得分为：就业人数10人期初目标8人，得6分。（4）产出与效益-社会效益-享受各类社会保险人数评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值10人（期初绩效目标值：8人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值X（实际完成值/预设值）。实际情况：2017年末享受各类社会保险人数10人得分为：享受人数10人期初目标8人，得6分。（5）产出与效益-产出质量-临时人员年度考核合格率评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值10人（期初绩效目标值：8人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值义（实际完成值/预设值）。实际情况：2017年度考核合格人数10人（6）产出与效益-服务对象满意度-聘用单位满意度评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值95%（期初绩效目标值：95%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值X（实际完成值/预设值）。实际情况：聘用单位满意度为95%得分：满意度达到预设值95%,得6分。三、其他需要说明的事项本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。中共福州市鼓楼区委办公室2018年9月26日中共福州市鼓楼区委办公室2018年9月26日印发