东方通信公司紧急采购制度.doc

.通信公司紧急采购各个部门根据公司紧急采购政策的规定，对必须采购的物品提交采购部按照特殊简化的紧急程序进行采购的活动控制目标保证对确实属于紧急采购的物品以简化程序采购，避免各部门规避正常的采购程序，降低公司的采购成本控制紧急采购的质量与价格风险主要控制点提交的紧急采购申请应报主管副总裁进行审批后报物流副总裁审核物流副总裁应协同有关人员确定现有供应商是否可以满足需要，并交主管采购员与供应商确定供货条件以与价格紧急采购的供应商与询价结果应上报物流副总裁最后确认紧急采购供应商与询价结果应报送财务总监审核资金需否能够满足，由其同物流与主管副总裁最终确定供应商特定政策一些低值易耗生产物资的紧急采购允许由采购经理或主管直接审批先行采购，再补充采购计划和付款计划重要物资紧急采购的价格必须经物流副总裁和财务总监共同进行审批涉与部门采购部财务部申请部门物流副总裁主管副总裁流程说明步骤涉与部门步骤说明系统操作1申请部门销售经理或生产部经理根据紧急订购政策，向主管副总裁提交紧急采购申请与采购清单2申请部门主管副总裁审核紧急采购申请与采购清单，是否批准21申请部门批准，交物流副总裁审核21申请部门否则说明未批准的原因，退回申请部门3采购部采购经理物流副总裁审核紧急采购申请与采购清单，并交采购部根据供应商名录判断现有供应商是否可以供货31采购部采购员可以，则要求采购人员与供应商协商供货条件和价格32采购部采购员否则，交主管采购人员立即寻找在相关领域名誉优良的供应商，转询价流程321采购部采购经理将供应商信息和询价结果上报物流副总裁决定供应商和采购价格4采购部采购员根据确定的供应商与协商的供货条件和价格填写紧急采购供应商信息表，交财务总监审核5财务部财务总监审核紧急采购供应商信息表、紧急采购清单，判断资金是否能够满足51财务部可以，交采购部处理52财务部否则与物流副总裁与申请部门主管副总裁协调解决，是否有解决方案521财务部有，则交采购部处理522采购部否则通报生产执行副总裁与申请部门，完毕6采购部采购总经理采购部总经理与供应商签订采购合同，转合同的编制与审核流程7采购部采购员采购合同报送财务部71采购部采购员转采购合同执行流程，并将紧急订购的付款列入付款计划72财务部根据采购合同安排付款 主要涉与文件文件名称编制部门主要容1. 紧急采购清单申请部门2. 紧急采购申请单申请部门3. 采购合同采购部填表说明紧急采购申请单步骤步骤说明1.申请部门经理根据紧急订购政策填写紧急采购申请单2.主管副总裁审批3.物流副总裁审核紧急采购申请单4.财务总监审核紧急采购申请单紧急采购清单步骤步骤说明1.申请部门经理填写紧急采购清单2.主管副总裁审批3.物流副总裁审核紧急采购清单4.财务总监审核紧急采购清单采购合同步骤步骤说明1.采购部总经理在紧急采购通过审核后,立即与合格供应商签订采购合同职责分工文件编号名称与联数编制部门编制人员提交部门提交时限提交频率紧急采购清单申请部门申请部门经理主管副总裁物流副总裁财务总监244不定时紧急采购申请单申请部门申请部门经理主管副总裁物流副总裁财务总监244不定时采购合同采购部采购部总经理采购部总经理4不定时5 / 5